各位代表:

我受镇人民政府委托，向大会作2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告，请各位代表予以审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2019年财政预算收支执行情况

2019年，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，在镇党委的领导和镇人大主席团的监督以及上级财政部门的帮助下，紧紧围绕镇四届人大三次会议确定的目标任务，坚持不懈抓增收，优化结构保民生，合理支出促发展，努力培植财源，严控财政支出，加强资金监管，开拓进取，扎实工作，切实履行财政职能，较好的完成了既定财税目标任务，财税工作取得新成效，促进了全镇经济社会持续健康发展。

（一）一般公共预算收支完成情况

一是收入情况。完成财政总收入3689万元，其中一般公共预算收入2127万元，分税种完成情况为：增值税688万元，企业所得税66万元，个人所得税10万元，资源税19万元，城市维护建设税145万元，房产税52万元，印花税34万元，城镇土地使用税44万元，土地增值税1万元，车船税29万元，契税44万元，耕地占用税4万元，烟叶税806万元(香料烟188万元,烤烟618万元)，国有资源（资产）有偿使用收入185万元。

二是支出情况。完成一般公共预算支出4937万元（含镇本级和上级补助），按功能分类支出情况为：一般公共服务支出1660万元，文化体育与传媒支出30万元，社会保障和就业支出360万元，卫生健康支出90万元，农林水支出2595万元，住房保障支出192万元，灾害防治及应急管理支出10万元。

三是收支平衡情况。一般公共预算收入2127万元，体制补助收入1240万元，均衡性转移支付收入172万元，一般性转移支付收入3735万元，专项转移支付补助收入1098万元，收入总计8372万元。一般公共预算本级支出4937万元，上解上级支出3435万元（体制超收上解340万元，离退休上解212万元，教育上解1990万元，卫生上解360万元，医疗保险上解30万元，住房公积金上解262万元，两烟发展金及烤烟体制内上解148万元，农村特困供养人员及孤儿补助上解93万元），支出总计8372万元。当年收支平衡。

（二）基金收支完成情况

2019年上级下达柯街镇的基金补助收入是884万元，分别是国有土地使用权出让收入786万元，彩票公益金收入98万元。根据补助收入下达情况对应安排支出884万元，分别是城乡社区支出786万元，其他支出（用于社会福利的彩票公益金支出）98万元。（注：由于乡镇没有基金预算收入，本次会议报告的基金收入属于上级对乡镇的补助收入。支出安排属于以收定支，全年收支平衡。）

二、2019年财政重点工作完成情况

（一）密切配合，多措并举组织收入。一是财税部门通力协作，及时分析税源结构，做到了目标明确、责任具体，确保了年初2100万元目标任务的圆满完成。二是按月对收入进度进行统计和分析，及时掌握税收入库变化情况，分析原因，积极采取应对措施，确保了均衡入库，稳步增长。三是加大对重点项目、重点投资领域的税收征管力度和对规模企业的纳税情况掌控力度，准确把握税源和收入的变化情况。

（二）民生优先，社会事业协调发展。一是认真落实惠农政策，以“一折通”方式按时足额向农民发放惠农补贴资金共计586.5万元。其中，农业支持保护补贴376.89万元，草原生态补贴21.86万元，农机具购置补贴13.94万元，2015年新一轮退耕还林第三批补助20万元，2017年新一轮退耕还林第二批补助84.34万元，2019年完善退耕还林补助14.55万元，2018年新一轮退耕还林第一批补助25万元，森林生态效益补偿29.92万元。二是坚持民生优先理念，社会保障支出力度不减。全年共计发放农村低保359.65万元、城市低保73.57万元、抚恤补助158.07万元、五保供养补助92.45万元。

（三）持续投入，提升脱贫攻坚成效。加大基础设施扶贫力度，全镇高度重视扶贫工作，将资金重点投向脱贫攻坚关键环节和薄弱环节，筹措统筹整合财政涉农资金1564.71万元，着力推进农业产业强镇示范项目、产业扶贫、危房改造、人居环境提升等扶贫工程，提升脱贫攻坚成效。

（四）强化监管，提高资金使用效益。一是强化预算约束，加大公开力度。严格按照科学化、规范化和精细化预算管理的要求，认真进行预算编制、执行及监督；并在政府网站上对预决算及“三公”经费进行了公开；二是勤俭节约，合理配置资源。全镇上下厉行节约，降低了行政成本；三是加强监督检查，提高理财水平。注重把监督管理贯穿于财务管理工作的各个环节；加强业务学习，提高业务技能；加强财政廉政风险防控，加大监督和制约，完善事前、事中和事后相协调的监督机制，规范财政权力运行。

在取得上述成绩的同时，我们也清醒地认识到，全镇财政工作中仍然存在一些困难和问题，主要表现为：财政增收难，刚性支出增幅大，收支平衡压力增大。对于这些问题，我们将高度重视，逐步统筹解决。

三、2020年财政预算草案

2020年预算编制和财政工作的总体思路是：以发展经济、壮大财力为基础，以服务大局、改善民生为主线，积极向上争取资金和项目，充分发挥财政职能作用，努力培植财源，拓宽收入渠道，优化支出结构，强化财政监督，全面提升依法理财能力，为全力推进全镇经济社会发展提供强有力的财力保障。

2020年一般公共预算收支预算情况

（一）收入预计完成方面。预期完成一般公共预算收入2100万元，其中增值税600万元，企业所得税100万元，个人所得税10万元，资源税20万元，城市维护建设税120万元，房产税50万元，印花税40万元，城镇土地使用税30万元，土地增值税15万元，车船税25万元，耕地占用税245万元，契税30万元，烟叶税800万元，其他收入15万元。

（二）支出预计完成方面。一般公共预算支出完成1573万元。（含人员支出1383万元，镇级公用经费支出130万元，村级公用经费60万元）按支出功能分类为：一般公共服务支出1355万元，社会保障和就业支出130万元，卫生健康支出88万元。

（三）预算平衡方面。一般公共预算收入2100万元，一般性转移支付收入2951万元，收入总计5051万元。一般公共预算支出1573万元，上解上级支出3478万元（教育上解1987万元，医疗卫生上解390万元，烤烟上解130万元，香料烟上解19万元，住房公积金上解289万元，退休人员医疗保险上解30万元，税收超收分成上解328万元，农村特困供养人员上解93万元，离退休补缺口上解212万元），支出总计5051万元。收支平衡。

四、2020年财政工作重点

2020年，财政工作将围绕镇四届五次党代会和四届四次人代会确定的财政工作目标，不断提高依法理财水平，狠抓各项措施落实，努力推动全镇经济社会平稳较快发展。

（一）加强收入组织，确保完成全年目标任务。一是加强对宏观经济和财税收入形势的分析研究。对经济财政发展形势的科学判断和准确把握，是做好当前财政工作的前提和基础，我们要及时掌握国内外经济形势和本地区经济运行基本情况，加强各种财税政策的调研和分析，采取切实措施尽量弥补政策性减收因素的影响。二是完善齐抓共管机制，加强财税部门的密切配合，深入分析经济、财政、税收运行情况，强化对重点税源企业的收入分析，努力挖掘税收增长潜力，进一步规范税收征管秩序，不断提高征管效率和质量，优化财政收入结构。

（二）强化统筹兼顾，着力保障民生。进一步调整和优化财政支出结构。一是优化支出结构，优先保证民政、强农惠农、扶贫开发等民生资金支出的需要，确保社会和谐稳定。二是确保烤烟、香料烟、甘蔗等产业发展扶持资金投入，为圆满完成2020年财政收入目标任务夯实基础。三是全面统筹财力和需求，进一步加大投入，支持易地扶贫搬迁、农村危房改造、产业扶贫等重点投入，保障各类民生工程支出需求，稳步提高民生保障水平。

（三）牢固树立“过紧日子”思想，严格支出管理。积极应对经济新常态，牢固树立“过紧日子”的思想，进一步加强公务接待、公务用车等支出的管理，严控“三公”经费等一般性支出，努力降低行政成本。

（四）加强财政监督，提升财政管理水平。一是坚持依法行政。认真贯彻落实《预算法》等法律法规，自觉接受人大、政协、审计和社会公众的监督，不断提高依法理财、为民理财的责任意识。二是严格预算执行，不随意追加支出预算。牢固树立“过紧日子”的思想，勤俭办一切事业，坚决反对铺张浪费。从严从紧控制公务购车用车、会议经费、公务接待费用等一般性支出。三是严肃财经纪律，加强财政监督。建立健全覆盖财政运行全过程的监督机制，强化事前和事中监督，促进监督与管理的进一步融合。四是加强资产管理。加大对行政事业性国有资产管理力度，强化各类国有资产使用、处置收入等管理，加强对闲置资产的统筹利用，逐步实现资产管理与预算管理相结合的模式。五是狠抓基础管理工作。进一步完善内部监督制约机制，健全内部管理制度，规范业务运作程序，保证财政资金安全，努力提高财政服务质量和效率。

各位代表！我们坚信，在镇党委的正确领导下，在镇人大主席团的监督支持下，面对财政工作的新形势，紧紧把握经济发展的新变化、新特点，采取更加积极有效的措施，以坚定的信心、坚决的态度、坚韧的干劲，力争使财政工作再上一个新台阶，为全镇经济社会健康和谐发展做出应有的贡献。