昌宁县大田坝镇农业综合服务中心2019年度部门决算目录

第一部分 昌宁县大田坝镇农业综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县大田坝镇农业综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据全镇国民经济和社会发展总体部署，编制全镇农业产业发展战略和农业中、长期发展规划及年度工作计划；研究拟定具体农业生产工作方案，组织实施并进行监督检查。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

农业方面

1、粮食生产

粮食产业是我镇的传统产业、基础产业，是稳民心、保安定的重要产业。2019年，大田坝镇农业中心始终坚持稳粮调结构的发展思路，全面推行良种良法，实行科技示范、样板带动、分类指导的方针。根据粮食生产各个环节存在的突出问题，结合实际，积极采取有效措施，全年完成粮食播种面积4.25万亩，实现产量1476.74万公斤，其中小春播种面积19299亩，实现产量398.1万公斤；完成大春粮食播种面积23202亩，实现产量1078.64万公斤。为实现这一目标，主要采取了以下措施：一是认清形势、明确目标、切实增强抓好粮食生产的紧迫感和责任感。二是因地制宜、分类指导、突出重点、搞好服务。三是抓好新品种试验示范和良种良法推广，提高科技普及率。四是认真开展病、虫、草、鼠害测报防治工作。

2、茶叶产业

2019年全镇共有茶叶初制所33个，全年共完成干茶总产量107.3万公斤，完成下达任务数的100.3%，实现总产值4189.75万元。2019年县委县政府安排我镇标准化茶园建设任务600亩，其中样板300亩。低产茶园改造100亩，我镇实际完成标准化茶园建设600亩，低产茶园改造100亩，占任务数的100%。完成示范茶所建设2个，已通过县级验收。通过各茶所和茶农的支持配合，圆满完成了各项指标任务。

3、蚕桑产业

2019年，全镇完成新植桑园250亩，完成计划数250亩的100%，新建小蚕共育室2座65平方米，新建地蚕大棚9座1260.4平方米。全镇共饲养蚕种五批1093张，共交售鲜茧42451.6公斤，完成下达任务数38000公斤的111.7%，实现产值1788527.1元，单产38.8公斤/张，张产值1636.35元。通过桑农的支持配合圆满完成了各项指标任务。

4、渔业产业

通过各种宣传媒体，积极宣传贯彻《渔业法》等法律法规，加强对稻田、池塘、水库养鱼的指导，推广科学适用的养鱼技术，提高渔业科技含量和养殖单产。2019年，全镇淡水养殖总面积120亩，水产总产量达到140吨，实现总产值224万元，圆满完成年初任务数。

5、农机工作

一是强化农机安全监理，农机安全生产得到保障，认真组织开展了平安农机创建活动。二是加大推广力度，新机具、新技术得到广泛应用。推广农业作业机械、农产品加工机械，办理购机补贴资金89750元。三是认真开展好农机技术服务和组织协调工作。积极组织农机手、农业机械投入春秋耕作业服务。

6、农产品质量安全监管工作

为切实加强农产品质量安全工作，农业中心高度重视，对集市上销售的水果、蔬菜进行了抽样检测。全年共检测蔬菜样品50个、水果样品50个，通过检测农残抑制率都在40%以内，均为合格产品。但是农产品质量安全监测工作是一项长期重复性的工作，任重而道远，我们决心把这项工作很好的开展下去，为我镇全面构建社会主义和谐社会提供安全保障。

畜牧业方面

1、畜牧业生产任务完成情况

大牲畜存栏7717头，其中牛存栏7560头，出栏3100头；生猪存栏42626头，出栏52210头；羊存栏14400只，出栏11800只；家禽存栏71510羽，出栏113900羽；肉类总产5747吨，禽蛋总产108吨。

2、春秋两防及季防月补工作完成情况

猪常年存栏22837头，猪口蹄疫免疫注射41938头次，猪瘟、蓝耳病免疫17516头次，牛常年存栏8141头，牛口蹄疫免疫注射14735头次，羊常年存栏15377只，羊口蹄疫免疫注射27986只次，小反刍兽疫免疫8921只次，禽存栏40346羽，免疫注射禽流感74429羽份、鸡新城疫21492羽；完成4225户养殖户的春秋两防强制免疫电子文档录入工作，全镇强制免疫密度达到91%以上。猪、牛、羊、禽的疫病死亡率分别控制在3%、1.5%、2%、6%以下。其他的常规免疫：免疫注射山羊痘疫苗623只、山羊四防苗426只，注射狂犬病疫苗6只。做好春秋两防强制免疫效果监测采血工作，共采集猪血清16份，牛血清24份，羊血清16份，鸡血清20份，全镇抗体检测合格率为83%，（市县要求达到70%以上）；平时我们认真抓好季防月补、疫病排查工作，一年来未发生重大动物疫病。

3、科技推广工作完成情况

完成牛冻精改良1200头，其中奶水牛220头、肉牛980，新增奶水牛母畜62头、肉牛358头；完成猪品种改良7500窝，引进推广良种母猪820头、种公猪2头；完成山羊改良760窝；完成冬季农田种草2400亩，青贮、氨化饲料制作16000吨。举办培训班2期116人次，进一步提高了牛羊养殖户的科技饲养水平。

4、非洲猪瘟防控工作

一是对辖区内9户规模生猪养殖场的5673头生猪和6个村（社区）3571户养殖的24419头生猪进行了排查，无异常；指导规模养殖场定期大清洗、大消毒，签订《生猪规模养殖场非洲猪瘟防控承诺书》；

二是要求6个村动物防疫员、养殖业保险查勘理赔人员及农村兽疫在开展品种改良、病死猪查验和诊疗治病的同时认真监测疫情动态，发现异常及时上报镇农业中心畜牧兽医技术员到场查验，同时指导好养殖户开展无害化处理和消毒工作；镇农业综合服务中心每周收集统计排查数据按时上报昌宁县动物疫病预防控制中心；

三是强化对牲畜贩运户的监管，所有拉运牲畜的车辆均安装GPS定位系统，并与牲畜贩运户签订《生猪贩运经纪人非洲猪瘟防控承诺书》；

四是抓实非洲猪瘟防控临时消毒点的堵卡工作，严禁不清楚来源无动物检疫合格证的动物进入我镇，共查验消毒进出牲畜贩运车辆1329车次，外运检疫猪7538头、牛103头，鸡1396只；劝返6户计划将牲畜运入镇内的贩运户（其中猪4户，牛2户），有效降低疫病流入镇内的风险。

5、动物卫生监督工作

一是扎好抓好生猪集中宰杀点的肉食品检疫工作，全年共检疫2012头，无害化处理销毁不合格肉猪3头，做到每天屠宰结束后对屠宰场地和屠宰工具进行大清洗大消毒；二是对全镇范围的餐饮业主和养殖户进行宣传教育，不用泔水喂猪；三是规范学校肉食品采购渠道，不定期对学校的肉食品进行安全检查，防止私屠滥宰猪肉进入学校，确保肉食品的安全；四是常规性对我镇范围内的3户兽药经营户、12户饲料经营户、9户生猪规模养殖户、1户肉牛养殖规模户进行动物卫生监督检查。查验投入品使用情况，未发现使用违禁抗生素、激素类药物等情况。

6、完成养殖业政策性保险投保工作

2019年能繁母猪投保2666头，育肥猪投保4535头，，基础母牛投保162头，对出现死亡的能繁母猪、育肥猪和基础母牛都已帮助养殖户完成查勘理赔工作，理赔资金由保险公司直接兑付到养殖户的惠农一卡通中，养殖业保险业务的开展，为我镇养殖户提供了有力的政策保障，大大降低了养殖户的养殖风险。

7、抓好昌宁县2019年统筹整合财政涉农资金使用安排脱贫攻坚养殖业（生猪）项目

改扩建年出栏2000—2999头的湾岗村佳囿生猪养殖场1个，通过采取“引种扶持，规模场托养”的方式，扶持建档立卡贫困户52户（每户每年分红1000元，连续分红5年）。项目已全部完工，52户平困户第一次已分红5.2万元。监督新寨村李宏钧生猪养殖场分红6户贫困户（每户1000元现金和价值1000元仔猪），监督清河村富鑫生猪养殖场分红8户贫困户（每户1000元现金和价值1000元仔猪）。

水利方面

1、常规水利阶段性工作

抓好水利基础设施建设、补齐饮水短板、为全镇脱贫奔小康作保障。冬春，是一年四季兴修水利的最佳时期，进入1月后，水务站牵头分别到6个村召开会议，以国开、浦发、水利专项资金项目建设为依托，全面掀起水利建设高潮，为使脱贫攻坚成效得到长期功固，一是主动配合国开、浦发建设工组，完善扫尾大田坝河、湾岗河小流域治理建设，目前工程已全部结束。共完成防治水土流失32.52hm，河道治理4930m，新建设基耕道路5350m，排水沟4050m，农灌沟3400m，谷坊14座，管道架设5000m；二是督促在我镇119个村民小组实施的国开、浦发、水利专项资金建设人饮安全巩固提升改造项目问题整改，确保我镇各项饮水指标达要要求；三是督促指导、建立完善了万人以上1件，千人以上6件，千人以下20件，共27件集中式供水工程管理运行机制，使工程长期发挥效益得到了保障；四是补齐人饮短板，对部分季节性水量不足的片区及农户的供水工程作提升改造。完成大田坝社区汤家洼片区支管道架设及6户分散户入户管架设、湾岗村立巴兰片区支管道架设、清河村李家寨片区分水池建设、清河村下寨片区主管道修复9件工程。

加大“水法规”宣传力度、促进依法治水。为全面贯彻落实好水利法规，实现水资源可持续利用，切实提高依法治水管水的水平。在3.22世界水日及中国水周期间，水务站利用召开群众会议、出黑板报、发宣传单等各种形势开展水利法律、法规宣传，全年共召开6场次，出黑板报2期，发宣传资料1000多份、粘贴大小标语100余份。同时加强水资源管理，认真宣传中央提出的实行最严格的水资源管理制度，建立用水总量控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三项制度”，相应地划定用水总量、用水效率和水功能区限制纳污“三条红线”。严厉打击水事违法事件，协调解决水事纠纷1起。

搞好防汛抗旱、蓄水调度工作。进入1月份，及时做好抗旱救灾准备工作，针对我镇种植作物及可能出现的受旱情况制定抗旱减灾方案，认真做好上传下达及灾情收集上报工作，为各级制定抗灾救灾方案决策提供准确数据。结合今年旱情，制定了蓄水计划，并做好水库、塘坝用水调度工作，确保人畜饮水和生产用水。汛前，我单位积极做好旱后防大汛的准备，结合我镇实际，完善了我镇防汛预案，编制了我镇各水库、塘坝的防汛预案。牵头做好与防汛抗旱指挥部成员单位、各村签订了防汛安全责任书。建立了汛期24小时值班带班制度，争取镇级资金做好防汛物资的储备，组建了防汛抢险应急小分队，并组织对各水库、重点工程进行了汛前安全检查，对存在和应注意的问题当场指出，提出整改意见，给被检查单位及工程管理责任人明确职责。组织对各水库、重点工程进行了汛前、汛期安全检查4次。

2、积极配合镇党委、政府牵头做好河（湖）长制工作

一是对2018年督察反馈存在的问题，按照督察、检查反馈存在的问题，认真进行问题的整改落实。及时召开会议，落实2019年河（湖）长制工作重点。集中力量解决了河湖“乱占、乱采、乱堆、乱建、乱排”等问题，加强部门协同上下联动，重点牵头做好河道截污纳管、农业面源污染、水土保持治理等治理工作，及时协调及时解决各类难点问题。进一步落实村级河长责任制，切实将责任明确到人，将工作明确到各责任单位，促进了各项工作有的扎实开展。

二是落实了河（湖）长制工作方案、实施意见以及制度。完善全镇178（镇级27，村级151）件河库塘渠的“一河一策”工作手册。通过实地的定位打点，结合实际梳理了不同的存在问题，并制定了“一河一策”针对每件工程的工作手册。在河道显著位置、人员密集处及各条支流制作栽设禁止倾倒垃圾警示牌17块。及时完善更换河（湖）长制公示牌26块。向社会公告河（湖）长名单，通过在显著位置竖立河（湖）长制公示牌，标明河（湖）长职责、河库塘渠概况、管护目标、监督电话等，接受社会监督和评价。

三是落实河长巡河记录工作。按照镇级河（湖）长一年巡河不少于12次，村级河（湖）长应把巡河作为日常化的要求，监督、检查各级河（湖）长和相关单位是否认真扎实开展巡河工作、根据巡河发现的问题提出切合实际的整改要求及认真填写了巡河记录；监督好各村、成员单位按照责任分工认真履职职责情况。及时收集河（湖）长制工作痕迹资料进行归档。

四是从2019年1月份至今，镇人民政府牵头组织各镇直单位、志愿者、沿河居民相继开展环境卫生大整治“清河”行动，保证河道的清洁。将大田坝河集镇段分到镇直单位，进行分段包保管理，其他河段以河道治理项目依托进行全面的清淤除障，共清淤河长4200米，组织村民、志愿者能与开展专项行动10次，出动挖掘机8台次，投入资金3万元。组织开展“清河”行动结合人居环境提升整治清理河道垃圾11次。对竹鲁凹河进行清淤疏浚治理4次，清理河道1.8公里，出动挖掘机1台次，投入资金0.6万元。4组织开展“清河”行动结合人居环境提升整治清理河道垃圾6次。对橄榄河进行清淤疏浚治理3次，清理河道1.4公里，出动挖掘机2台次，投入资金0.5万元。组织开展“清河”行动结合人居环境提升整治清理河道垃圾5次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县大田坝镇农业综合服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县大田坝镇农业综合服务中心2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县大田坝镇农业综合服务中心2019年度收入合计1387764.41元。其中：财政拨款收入1387764.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少53961.07元，下降3.7%，主要原因分析上级拨入专款减少。

对比如下图： 单位：元

二、支出决算情况说明

昌宁县大田坝镇农业综合服务中心2019年度支出合计1330984.41元。其中：基本支出1271755.31元，占总支出的95.55%；项目支出59229.1元，占总支出的4.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少46580.71元，下降3.38%,主要原因主要原因为上级专项项目资金拨款较上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县大田坝镇农业综合服务中心正常运转的日常支出1271755.31元。与上年对比减少65409.81元，下降4.89%，主要原因为上级专款减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.97%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县大田坝镇农业综合服务中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59229.1元。与上年对比增加18829.1元，增长46.61%，主要原因上级专款增加。具体项目开支情况：单位日常运转开支21079.1元，病虫害控制25050元，13100元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县大田坝镇农业综合服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1330984.41元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加46269.09元，增长3.6%,主要原因存量资金支付完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1292834.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.13%。主要用于主要用于大田坝镇农业综合服务中心所日常运转、人员工资等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出38150元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于病虫害控制、防灾救灾。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县大田坝镇农业综合服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为1050元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1050元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为小部门不单独预算三公经费，同意纳入政府预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1050元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加1050元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因公务接待批次及人数增加，但大田坝镇总体“三公”经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出00元，占0.00%；公务接待费支出1050元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1050元。其中：

国内接待费支出1050元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于上级部门检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县大田坝镇农业综合服务中心2019年机关运行经费支出0元，与上年对比增加（减少）0元，增长（下降）0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县大田坝镇农业综合服务中心资产总额1563758.5元，其中，流动资产124612.7元，固定资产1439145.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31179.84元，其中;流动资产增加31179.84元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

2019年度大田坝镇农业综合服务中心无项目支出。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

大田坝镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

以农业增效、农民增收、农村稳定为目标，以“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念为统领，以“推进农业供给侧结构性改革”为工作主线，严格把守农产品质量安全关，认真完成好种植业、畜牧业、水利工程建设等工作，助力脱贫攻坚和乡村振兴，为全面建成小康社会打牢物质基础。

（3）部门整体收支情况

昌宁县大田坝镇农业综合服务中心2019年度收入合计1387764.41元。其中：财政拨款收入1387764.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少53961.07元，下降3.7%，主要原因为拨入专款减少。

昌宁县大田坝镇农业综合服务中心2019年度支出合计1330984.41元。其中：基本支出1271755.31元，占总支出的95.55%；项目支出59229.1元，占总支出的4.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少46580.71元，下降3.38%,主要原因为上级专项项目资金拨款较上年减少。

（4）部门预算管理制度建设情况

严格执行县级镇级财政政策如《财务管理办法》《固定资产管理办法》《差旅费管理办法》《会议费和培训费管理办法》等十余项制度，不断建立完整制度体系，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到预期目标，了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

自评指标体系参照云南省财政项目支出绩效评价共性指标体系，分为一、二、三级指标分别为：

一级指标4项分别为投入、过程、产出、效果。

二级指标7项分别是投入中的目标设定、预算配置；过程中的预算执行、预算管理、资产管理；产出中的职责履行；效果中的履职效益。

三级指标20项，分别为：

1、绩效目标合理性：部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

2、绩效指标明确性：部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

3、在职人员控制率：部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

4、“三公经费”：部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。

5、基本支出足额保障：预算安排足额保障本年度部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。

6、严格预算执行：部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。

7、支出进度率：部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。

8、资金结余率：部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。

9、管理制度健全：结合实际工作情况，制定内部控制制度，制定项目资金使用管理规定，规范部门重点项目资金使用。

10、信息公开及时完整：部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。

11、资产管理使用规范有效：部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

12、资产管理安全性：部门的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。

13、实际完成率：部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。

14、完成及时率：部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。

15、质量达标率：达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

16、重点工作办结率：部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。

17、经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

18、社会效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

19、生态效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

20、社会工作或服务对象满意度：社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。

（3）自评组织过程

前期准备：成立财政支出绩效评价工作领导小组。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。召开财政支出绩效自评工作专题会议，对各个项目资金使用情况做好报送要求，对支出效果以及存在问题和原因进行分析，整理各项目基础数据资料。

组织实施：财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

目标设定，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划；将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现。与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。预算配置，通过在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率进行评价。

（2）过程情况分析

预算执行，通过预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率进行评价。

预算管理，通过管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完整性、绩效自评开展情总进行评价。经过自评，已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息。基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确。

资产管理，通过管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率进行评价。通过自评，已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，是否帐实相符；资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

（3）产出情况分析

2019年我单位紧紧围绕各项目标任务开展工作，预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转。

1.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资有所追加（主要为工资提标所致），本年度预算未进行除政策外相关事项的调整。

2.预算管理方面。我单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（4）效果情况分析

1.加强收入征管，确保收入稳步增长。完善财税运行形势分析会制度，密切跟踪税收收入的即时动态，及时研究解决财税相关问题，采取有力措施，加强对重点行业、重点领域、重点税种的监管，突出抓好均衡入库，全面提高财政收入质量。加强非税收入监管，规范非税收入的收缴工作，督促非税收入及时入库。

2.深化财政改革，提升财政管理水平。严格执行“收支两条线”管理，切实规范非税收入的收支监管，增强政府调控财政资金的力度；不定期开展财政资金安全检查工作，建立财政资金安全管理长效机制，确保财政资金安全高效运转；加强国有资产管理，确保国有资产保值增值，开展强农惠农政策落实情况专项检查，切实推动各项政策落到实处。

3.提升财政管理，增强监督效能。认真贯彻落实《监督法》和《预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理，严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理，探索政府购买服务，自觉接受人大和社会各方面监督。

4.存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰。针对上述问题，将在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。

加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。

加强预算资金管理制度建设。结合我单位工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。

加强行政事业单位会计制度和预算法学习培训，规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增加强预算的约束力和严肃性。

7.其他需说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

部门绩效自评情况参照保财预〔2020〕95号《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。