大田坝镇人民政府关于2023年地方财政

预算调整方案的报告（草案）

（2023年12月19日在镇第三届人大主席团第十三次会议上）

财政所所长 吴佳洁

镇人大主席团：

受镇人民政府委托，我向本次会议报告2023年我镇财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、预算调整理由

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《云南省预算审查监督条例》的规定及经济形势发展的客观需要，须对2023年财政预算进行调整。

二、预算调整方案

（一）收入预算调整情况

1.本级一般预算收入年初预算720万元，调增69万元，调整后金额为789万元，调增的主要原因为烟叶税增加。

2.调减上级转移支付收入88万元。

由年初预算4758万元调整为4670万元，调减88万元。调减主要原因为：我镇今年教育上解、卫生上解、香料烟上解支出减少，导致转移性支出减少，致使财力性借款由年初预算2992万元调整为2617万元，调减375万元；上级专款结转减少468万元。但超收奖励、县级补助、专项转移支付补助、一般转移支付补助、共同事权转移支付比年初预算增加755万元，均衡以后共调减88万元。

镇级总收入由年初5478万元调整为5459万元，调减19万元。

（二）支出调整情况

1.调减本级一般公共预算支出168万元。

由年初预算1352万元调整为1184万元，调减168万元。具体为：一般公共服务支出调减107万元，社会保障和就业支出调减79万元，卫生与健康支出调减13万元，农林水支出调增31万元。

2.调减转移性支出133万元。

由年初预算3560万元调整为3427万元，调减133万元。

（1）教育上解调减139万元。

（2）卫生上解调减5万元。

（3）烤烟上解调增14万元。

（4）香料烟上解调减3万元。

（5）住房公积金上解调增1万元。

（6）农村特困供养人员及孤儿补助上解调减1万元。

镇级总支出由年初5478万元调整为5459万元，调减19万元。

（三）收支平衡情况

我镇2023年地方公共财政预算预计实现收入5459万元，计划支出5459万元，收支相抵平衡。

今年我镇财政收支虽然做到平衡，但收支矛盾仍旧突出，收不抵支。今后的工作中，我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的法律监督和工作监督下，排除困难，扎实工作，为确保各项目标任务圆满完成做出新的更大贡献。

附件：1.2023年大田坝镇一般公共预算收入表

       2.2023年大田坝镇一般公共预算支出表