大田坝镇林业服务中心2021年预算公开目录

第一部分大田坝镇林业服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分大田坝镇林业服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分大田坝镇林业服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办林业和草原技术推广，森林和草原防火，森林、草原和湿地保护，森林、草原病虫害防治，森林、草原产业管理发展等服务性工作。

（二）机构设置情况

无其他机构设置。

（三）重点工作概述

2021年，林业服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念，加大森林草原资源林政管理力度，全面抓实森林草原防灭火工作，加快林业发展新技术推广，严密监测和抓好各种森林有害生物和病虫害的防治工作，强化辖区非煤矿山、采砂采石场的监督管理，坚决遏制各种非法采砂采石以破坏森林资源行为的发生，尽最大努力保护和利用好森林资源，树立良好的行业窗口形象，努力服务群众。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入63.65万元，其中：一般公共预算63.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加14.70万元，增长30%，主要原因为各项保险费用增加和正常晋级增资，2020年各项保险费用统一在人民政府预算，2021年在本单位预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入63.65万元，其中:本年收入63.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63.65万元（本级财力63.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加14.70万元，增长30%，主要原因为各项保险费用增加和正常晋级增资，2020年各项保险费用统一在人民政府预算，2021年在本单位预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出63.65万元。财政拨款安排支出63.65万元，其中：基本支出63.65万元，与上年对比增加14.70万元，增长30%，主要原因为各项保险费用增加和正常晋级增资，2020年各项保险费用统一在人民政府预算，2021年在本单位预算；项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出63.65万元，项目支出0万元。按功能科目分类情况为：一般公共服务支出50.72万元，社会保障和就业支出7.15万元，卫生健康支5.78万元。具体情况如下：

2010301行政运行1.70万元；

2010350事业运行49.02万元；

2080505机关事业单位基本养老保险支出7.15万元；

2101102事业单位医疗3.99万元；

2101103公务员医疗补助1.79万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出63.65万元，项目支出0万元。其中基本支出按经济科目分类为：工资福利支出61.95万元，商品和服务支出1.70万元。主要用于保障2021年本单位人员工资支出和日常运转支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大田坝镇林业服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年（增加）减少0万元，（增长）下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大田坝镇林业服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大田坝镇林业服务中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，（增加）下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

大田坝镇林业服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大田坝镇林业服务中心2021年安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费等机关运行经费1.7万元，与上年对比减少0.3万元，下降15%，主要原因为办公经费由人员经费加非税收入，受新冠肺炎疫情影响减免3个月房租，非税收入减少0.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分大田坝镇林业服务中心2021年部门预算表

（具体详见附件）