大田坝镇财政所2021年预算公开目录

第一部分大田坝镇财政所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分大田坝镇财政所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分大田坝镇财政所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为监管等职责。

（二）机构设置情况

无其他机构设置。

（三）重点工作概述

1.求真务实，强化收入征管。一是以财政收支平衡为目标，继续抓实两烟产业，巩固好老税源，积极挖掘、培植新税源；二是抓好重点税源监控，采取“每月抓序时进度、季度抓分析总结、日常抓调研督查”等措施，确保主体税源的足额征收。三是严格依法治税，依托征管网络，深挖隐性税源，做好税源监控，强化征管手段，细化征管措施，加大零散税收管理，杜绝收入跑冒滴漏，切实做到应收尽收、及时入库。

2.加强监管，提高预算执行力度。进一步加强财务制度建设，完善财务管理办法，认真贯彻财经法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。转变财政监督思路，整合监督资源，突出事前、事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题。通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

3.优化支出，着力保障和改善民生。在当前财政困难、收支矛盾突出的条件下，坚持把加快支出进度作为财政工作的重点，严格按照“保基本运转、保基本民生、保稳定、促发展”的原则，调整优化财政支出结构，加大转移支付资金争取力度，科学统筹财力支持重点项目、重点行业和重点领域，强农惠农政策全面落实，全面推进乡村振兴，真正把每一分钱都用在“刀刃”上。

4.加强监管，确保资金安全有效。牢固树立依法理财意识，严格执行《预算法》等财经法规；强化对重大政策、重点项目和民生事项资金落实情况进行监督检查；加强财政所内部财务人员业务培训，提高政策水平和业务素质；强化会计信息质量监督，规范财务管理，严肃财经纪律；建立健全资金收支管理机制，完善资金拨付审批流程，规范资金管理，确保资金支出合理合规，切实提高资金使用效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入47.70万元，其中：一般公共预算47.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加8.16万元，增长20.64%，主要原因为各项保险费用增加，2020年各项保险费用统一在人民政府预算，2021年在本单位预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入47.70万元，其中：本年收入47.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47.70万元（本级财力47.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加8.16万元，增长20.64%，主要原因为各项保险费用增加，2020年各项保险费用统一在人民政府预算，2021年在本单位预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出47.70万元。财政拨款安排支出47.70万元，其中：基本支出47.70万元，与上年对比增加8.16万元，增长20.64%，主要原因为各项保险费用增加，2020年各项保险费用统一在人民政府预算，2021年在本单位预算。项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出47.70万元，项目支出0万元。按功能科目分类情况为：一般公共服务支出40.37万元，社会保障和就业支出4.05万元，卫生健康支3.28万元。具体情况如下：

2010301行政运行40.37万元；

2080505机关事业单位基本养老保险支出4.05万元；

2101101行政单位医疗2.26万元；

2101103公务员医疗补助1.01万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出47.7万元，项目支出0万元。其中基本支出按经济科目分类为：工资福利支出37.70万元，商品和服务支出10.00万元。主要用于保障2021年本单位人员工资支出和日常运转支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大田坝镇财政所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.5万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大田坝镇财政所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大田坝镇财政所2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.5万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：财力有限，减少预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

大田坝镇财政所2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大田坝镇财政所2021年安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费等机关运行经费10万元，与上年对比增加3万元，增长42.86%，主要原因包含1名临时工工资。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分大田坝镇财政所2021年部门预算表

（具体详见附件）