一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办林业和草原技术推广，森林和草原防火，森林、草原和湿地保护，森林、草原病虫害防治，森林、草原产业管理发展等服务性工作。

（二）机构设置情况

无其他机构设置。

（三）重点工作概述

2020年，林业服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念，加大森林草原资源林政管理力度，全面抓实森林草原防灭火工作，加快林业发展新技术推广，严密监测和抓好各种森林有害生物和病虫害的防治工作，强化辖区非煤矿山、采砂采石场的监督管理，坚决遏制各种非法采砂采石以破坏森林资源行为的发生，尽最大努力保护和利用好森林资源，树立良好的行业窗口形象，努力服务群众。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入48.95万元，其中：一般公共预算48.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，较上年减少9.25万元，减15.89%，主要原因为养老保险、医疗保险、工会经费由政府统一申报支付，预算在政府机关。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入48.95万元，其中:本年收入48.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48.95万元（本级财力48.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，较上年减少9.25万元，减15.89%，主要原因为养老保险、医疗保险、工会经费由政府统一申报支付，预算在政府机关。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出48.95万元。本级财力安排支出 48.95万元，其中，基本支出48.95万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出48.95万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出48.95万元，项目支出0万元）。其中基本支出按经济分类为：工资福利支出46.95万元，商品和服务支出2.00万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.65万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、重点项目预算绩效目标情况

2020年大田坝镇林业服务中心无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费等机关运行经费2.00万元。

与上年相比增加0.35万元，增长21.21%，占基本支出的4.09％。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：1.昌宁县大田坝镇林业服务中心2020年部门预算批复情况表

2.昌宁县大田坝镇林业服务中心2020年部门预算公开目录

3.昌宁县大田坝镇林业服务中心2020年部门预算公开表（全套11张表）

4.昌宁县大田坝镇林业服务中心2020年预算重

点领域财政项目文本公开