昌宁县大田坝镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构，明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

大田坝镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

大田坝镇文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

大田坝镇国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

大田坝镇社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城镇居民养老保险、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

大田坝镇林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

大田坝镇财政所（参照公务员法管理）。主要职责是承担编制镇财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

（二）机构设置情况

按照精简统一效能的要求，镇党委、政府统一设置4个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

坚持政事分开和精简统一效能的原则，按照管理性职能收归政府，公益性职能进一步强化，经营服务推向市场的要求，从加强、完善农业和农村社会服务体系、促进农村经济和社会发展需要出发，设置6个股所级事业单位，即：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2019年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入贯彻中央经济工作会、中央农村工作会议、县委十三届四次全会精神及镇党委二届四次会议精神，把握稳中求进工作总基调，主动把握和有效应对“稳中有变”的经济形势，全力打好“防范化解风险、精准脱贫、污染防治”三大攻坚战，以巩固提升脱贫攻坚成果为统领，坚持“强基础补短板、稳产业促增收、抓重点惠民生”的工作主线，闯出一条适合大田坝实际的高速度高质量发展之路，为决战决胜小康社会打下坚实的基础。

主要预期目标建议为：全镇农村社会总产值达到9.7亿元以上，增长10%；农村经济总收入达到4.68亿元，增长9%；固定资产投资1亿元以上；财政一般公共预算收入730万元；一般公共预算支出1106万元；实现农村常住居民人均可支配收入11495元；存贷款余额分别增长9.6%、11.9%；完成上级下达的其他各项定量考核任务。

1.全力推进提质增效，在产业发展上谋求新增长。按照“调整结构优化布局、培育引领发展龙头、突出特色打造品牌”的思路，加快产业结构优化调整，推进三次产业融合发展、联动发展，持续推动产业协调发展。

2.全力推进项目建设，在基础夯实上谋求新突破。持续发挥投资对经济发展的第一引擎作用，把项目建设作为发展动能转换的主抓手，毫不动摇地加大项目建设力度。

3.全力推进财税运行，在资金保障上谋求新成效。增强财税工作的前瞻性、预见性，深化实施零基预算改革，坚持厉行节约，精打细算，加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，优化支出结构，严肃财经纪律，强化预算约束，牢牢把握资金保障的主动权。

4.全力推进乡村振兴，在乡村建设上谋求新提升。坚持全域推进、重点突破，把巩固脱贫攻坚成果作为实施乡村振兴战略的优先任务全面深化，把改善农村人居环境作为实施乡村振兴战略的第一场硬战全力打好，把建设美丽宜居乡村作为实施乡村振兴战略的重要载体全面推进。

5.全力推进民生改善，在社会事业上谋求新发展。织密扎牢民生保障网，加大统筹力度、保障力度和投入力度，切实增强人民群众的获得感、安全感、幸福感。

着力抓好十件惠民实事。一是实施交通惠民工程。投资700万元，硬化湾岗村小湾岗、华严村矮岭岗、筲箕洼道路14公里；投资100万元，完成4条87公里村道养护。二是实施教育惠民工程。持续抓好“控辍保学”工作，全面落实两免一补政策，寄宿生生活补助政策、营养餐改善政策、幼儿园学生生活补助政策以及雨露计划补助政策。三是实施金融惠民工程。发放小额扶贫信贷资金500万元以上，扶持100户建档立卡户发展种植业、养殖业。四是实施土地整治惠民工程。投资834.21万元开展大田坝镇城乡建设用地增减挂钩项目2件，惠及374户群众。五是实施创业惠民工程。发放“贷免扶补”、创业担保贷款不低于650万元，扶持高校毕业生、建档立卡贫困户等就业困难人员自主创业。六是实施环境惠民工程。投资20.9万元，大力推进农村厕所革命，完成3485户农村无害化户厕建设。七是实施生态惠民工程。投资480万，完成新一轮退耕还林3000亩，保持生态护林员岗位27个。八是实施就业惠民工程。开展职业技能和专项技能培训300人次，新增农村劳动力转移就业，新开发设置公益性岗位50个。九是实施救助惠民工程。拓宽救助面，实现受灾家庭、生活困难群体救助全覆盖。深化精准施保，应保尽保。十是实施健康惠民工程。为新生儿100%免费提供疾病筛查，为农村夫妇100%提供优生健康检查，为688名困难残疾人提供生活补贴和护理补贴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制28人，事业编制35人。在职实有62人，其中： 财政全供养62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员22人，其中： 离休0人，退休22人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1106万元，其中：一般公共预算1106万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1106万元，其中:本年收入1106万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1106万元（本级财力1106万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1106万元。本级财力安排支出 1106万元，其中，基本支出1106万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出926万元，就业和社会保障支出119万元，卫生健康支61万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1106万元，项目支出0万元）。其中基本支出按经济分类为：工资福利支出798万元，商品和服务支出154万元，对个人和家庭的补助支出154万元。

五、“三公”经费预算情况

2019年大田坝镇部门“三公”经费财政拨款预算安排25万元，比上年预算减2万元，同比下降7.4%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0万元，比上年预算增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费13万元，比上年预算减6万元，同比下降31.6%。主要是由于财力有限，同时认真贯彻中央八项规定精神，坚持勤俭节约，接待标准降低，由原来的桌餐调整为自助餐。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费12万元，比上年预算增4万元，同比增长50%，其中：公务用车购置费0万元，增（减）0万元元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费12万元，增4万元，同比增长50%，主要是脱贫攻坚下乡入户，出车次数增多，车辆老化，维修维护费增加。

六、对下转项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）基本支出：2019年年初预算数为1106万元元，比上年预算增134万元，同比增长13.8%，主要是用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，比上年预算增（减）0万元，同比增长（下降）0%，。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费110万元，比上年预算减2万元，同比减1.7%，占基本支出的9.9％。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年大田坝单位及所辖各预算单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年大田坝镇无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）