昌宁县大田坝镇农业综合服务中心2018年度部门决算

第一部分 昌宁县大田坝镇农业综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县大田坝镇农业综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

农业方面

1、粮食生产

粮食产业是我镇的传统产业、基础产业，是稳民心、保安定的重要产业。2018年，大田坝镇农业中心始终坚持稳粮调结构的发展思路，全面推行良种良法，实行科技示范、样板带动、分类指导的方针。根据粮食生产各个环节存在的突出问题，结合实际，积极采取有效措施，全年完成粮食播种面积4.22万亩，实现产量1412.4万公斤，其中小春播种面积19200亩，实现产量392万公斤；完成大春粮食播种面积23000亩，实现产量1020.4万公斤，为实现这一目标，主要采取了以下措施：

一是认清形势、明确目标、切实增强抓好粮食生产的紧迫感和责任感。

粮食稳定是全镇各项产业持续发展的基础。在农忙时节农业中心组织干部职工深入生产第一线，为群众提供高产栽培、配方肥使用、间套种等技术，认真解决群众在生产中遇到的技术困难和问题，以转变干部作风为突破口，增强了全体干部职工的事业心和责任感。

二是因地制宜、分类指导、突出重点、搞好服务。

为促进全镇产业结构升级，提高粮食综合生产能力，确保粮食安全，结合我镇实际，采取高寒山区保证面积、提高单产、增加总产；温凉地区推广良种，改进栽培技术，确保粮食总产；低热河谷地区调整品种结构，发展优质粮食，增加亩效益。根据各地的气候条件，农业中心及时指导好各种粮食作物的按时栽种、中耕管理、平衡施肥和病虫害防治等措施的落实。水稻上主要抓好稻瘟病、稻曲病、白叶枯病、稻飞虱等病虫害的防治；玉米上重点抓好大小斑病、灰斑病的防治和监测，通过测报预报，提供防治依据。

三是抓好新品种试验示范和良种良法推广，提高科技普及率。为确保各项科技措施落实到位，积极开展科技人员进村入户工程。实行科技人员直接到户、良种良法直接到田、技术要领直接到人的农技服务措施。充分利用黑板报、群众会、现场会等形式广泛宣传，提高科技普及率。

四是认真开展病、虫、草、鼠害测报防治工作。

2、茶叶产业

茶叶产业是大田坝镇骨干产业之一，2018年我镇茶叶生产在镇党委政府的高度重视下，在上级有关部门的帮助指导下，在各级各部门的大力支持与配合下，全镇完成干茶总产量105.5万公斤，实现产值3808.72万元；完成标准化茶园改造600亩，其中县级样板300亩。目前，我镇茶叶发展势头较好，茶农收入不断提高。完成示范茶所建设2个，已通过县级验收。

3、蚕桑产业

2018年，全镇共新植桑园110亩，完成计划的100%，新建小蚕共育室1座 30平方米。新建地蚕养殖大棚5座425平方米。开展各类现场会及培训会12场次，培训人员820人次，发放各种宣传材料500份。全镇共饲养蚕种五批1003张，已交售蚕茧1287张，共计完成产量39.213吨，实现产值180.77万元，综合均价46.1元/公斤。

4、渔业产业

加大渔业法律法规宣传和科技指导。通过各种宣传媒体，积极宣传贯彻《渔业法》等法律法规，加强对稻田、池塘、水库养鱼的指导，推广科学适用的养鱼技术，提高渔业科技含量和养殖单产。

5、农机工作

一是强化农机安全监理，农机安全生产得到保障，认真组织开展了平安农机创建活动。

二是加大推广力度，新机具、新技术得到广泛应用。推广农业作业机械、农产品加工机械，办理购机补贴资金524670元。

三是认真开展好农机技术服务和组织协调工作。积极组织农机手、农业机械投入春秋耕作业服务。

6、农产品质量安全监管工作

为切实加强农产品质量安全工作，农业中心高度重视，对集市上销售的水果、蔬菜进行了抽样检测。全年共检测蔬菜样品50个、水果样品50个，通过检测农残抑制率都在40%以内，均为合格产品。但是农产品质量安全监测工作是一项长期重复性的工作，任重而道远，我们决心把这项工作很好的开展下去，为我镇全面构建社会主义和谐社会提供安全保障。

（二）畜牧业方面

一是畜牧业生产任务完成情况：大牲畜存栏15905头，其中牛存栏15703头，出栏6305头；生猪存栏51623头，出栏69611头；羊存栏20608只，出栏17410只；家禽存栏101523羽，出栏191539羽；肉类总产6883吨，禽蛋总产282吨。

二是春秋两防及季防月补工作完成情况：猪常年存栏21256头，猪口蹄疫免疫注射38708头次，猪瘟、蓝耳病免疫22272头次，牛常年存栏8141头，牛口蹄疫免疫注射14750头次，羊常年存栏15377只，羊口蹄疫免疫注射27932只次，禽存栏41983羽，免疫注射禽流感、鸡新城疫75922羽份；完成4478户养殖户的春秋两防强制免疫电子文档录入工作，全镇强制免疫密度达到91%以上。猪、牛、羊、禽的疫病死亡率分别控制在3%、1.5%、2%、6%以下。其他的常规免疫：免疫注射山羊痘疫苗2654只、小反刍兽疫疫苗6706只、山羊四防苗3182只，注射狂犬病疫苗10只。做好春秋两防强制免疫效果监测采血工作，共采集猪血清16份，牛血清24份，羊血清24份，鸡血清20份，全镇抗体检测合格率为81%，（市县要求达到的70%以上）；平时我们认真抓好季防月补、疫病排查工作，一年来未发生重大动物疫病。

三是非洲猪瘟防控工作：按照市县文件要求，对辖区内7户规模生猪养殖场和6个村（社区）3507户养殖的26735头生猪进行了2次大规模的排查，平时认着做好疫情监测，贩运监管，到目前为止没有非洲猪瘟疫情流入我镇。

四是科技推广工作完成情况：完成牛冻精改良1200头，其中奶水牛258头、肉牛942，新增奶水牛母畜86头、肉牛273头；完成猪品种改良7500窝，引进推广良种母猪270头、种公猪2头；完成山羊改良1300窝；完成冬季农田种草2400亩，青贮、氨化饲料制作16000吨。举办培训班2期100人次，进一步提高了牛羊养殖户的科技饲养水平。

五是动物卫生监督工作：规范完善生猪定点屠宰管理，进场必须要有动物检疫合格证，每天对生猪定点屠宰场进行常规性消毒灭源工作，生猪定点屠宰宰后检验2100头，检出不合格病害猪8头，均已做无害化处理；规范学校肉食品采购渠道，不定期对学校的肉食品进行安全检查，防止私屠滥宰猪肉进入学校，确保肉食品的安全；常规性对我镇范围内的2户兽药经营户，12户饲料经营户、7户生猪规模养殖户、3户肉牛养殖规模户进行动物卫生监督检查。查验投入品使用情况，未发现使用违禁抗生素、激素类药物等情况。

六是完成能繁母猪政策性保险投保工作，全镇共投保能繁母猪3314头，至今死亡172头能繁母猪；完成62户172头基础母牛投保工作，至今死亡 头能繁母牛，对出现死亡的172头能繁母猪办理了18.146万元的理赔资金、出现死亡的11头牛办理了6.6万元的理赔资金，均由保险公司通过银行转账给养殖户，养殖业保险业务的开展，为我镇养殖户提供了有力的政策保障。

七是抓好昌宁县大田坝镇2018年统筹整合财政涉农资金使用安排脱贫攻坚养殖业（生猪）项目。项目建设内容是：改扩建年出栏500—999头的规模化生猪养殖场1个，通过采取“引种扶持，规模场托养”的方式，扶持建档立卡贫困户8户（每户每年分红2000元，连续分红5年）。 采取“养殖大户（企业）带贫困户”的运行模式，新建生猪养殖示范村3个，扶持贫困户养殖示范户90户，其中：文沧村20户，大田坝社区50户，新寨村20户。新建猪舍3600平方米，户均40平方米；新建沉淀池或集污池360立方米，户均4立方米；引进推广LY良种母猪270头，户均3头。项目已全部建设完成，兑付项目补助资金155.46万元，为我镇脱贫攻坚起到积极的促进作用。

八是完成全镇175300亩的62.525万元草原生态保护奖励补助资金的核对和录入工作，按时完成补助资金兑付。

九是完成2018年1个调查小区61户养殖户、1个生猪养殖专业合作社、4户肉牛规模养殖户的畜禽生产调查统计上报工作。

十是认真完成党委政府安排的中心工作和贫困户动态管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

大田坝镇农业综合服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大田坝镇农业综合服务中心2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大田坝镇农业综合服务中心2018年度收入合计1441725.48元。其中：财政拨款收入1284715.32元，占总收入的89.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入157010.16元，占总收入的10.89%。其他收入与上年对比100%，主要原因是非同级财政拨款单位拨入专项资金结余根据本级政府“三重一大”会议决定转入其他收入。

二、支出决算情况说明

大田坝镇农业综合服务中心2018年度支出合计1377565.12元。其中：基本支出1337165.12元，占总支出的97.07％；项目支出40400.00元，占总支出的2.93％；基本支出与上年对比增加105501.12元，增长8.57%，主要原因是增人增资增加导致。项目支出与上年对比增加40400.00元，增加100.00%，主要原因是通过盘活存量资金用于综合业务用房维修维护。

对比如下图： 单位：元

（一）基本支出情况

2018年度用于保障大田坝镇农业综合服务中心正常运转的日常支出1337165.12元。与上年对比增加105501.12元,增加8.60%，主要原因是增人增资导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.11％。

所占比例如下图：

（二）项目支出情况

2018年度用于大田坝镇农业综合服务中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40400.00元。与上年对比增加40400.00元,主要原因是通过盘活存量资金用于综合业务用房维修维护。

具体项目综合业务用房维修维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大田坝镇农业综合服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1284715.32元,占本年支出合计的93.26%。与上年对比增加53051.32元,主要原因是增人增资所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1284715.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于大田坝镇农业综合服务中心所日常运转、人员工资等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大田坝镇农业综合服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大田坝镇农业综合服务中心2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大田坝镇农业综合服务中心资产总额1532578.66元，其中，流动资产93432.86元，固定资产1439145.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54589.52元，其中固定资产增加26687.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值9530.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1532578.66	93432.86	1439145.8	1154271.4					284874.4
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况（附表10）

（二）项目支出绩效自评（附表11）

（三）项目绩效目标管理（附表12）

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告（附表13）

（五）部门整体支出绩效自评表（附表14）

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。