漭水镇部门2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；二是制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；三是执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；四是切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；五是保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；六是保护各种经济组织的合法权益；七是负责指导支持和帮助村民委员会的工作；八是办理上级党委、政府交办的各项工作。

（二）机构设置情况

漭水镇2019年独立核算单位5个，分别是镇人民政府、财政所、民政、农业综合服务中心、林业综合服务中心，较去年相比无变化。

漭水镇2019年, 财政供养人员64人，其中行政人员32人（含2个工勤和3个参公人员）,事业人员32人。分单位的人员情况为:镇人民政府财政供养人员32人，其中：行政在职人员30人（含行政工勤人员2人），事业在职人员10人（社保中心、国土中心、文广中心）；财政所财政供养人员3人；农业服务中心财政供养人员16人；林业服务中心6人。

（三）重点工作概述

政府最大的职责就是抓落实，面对繁重任务、面对发展机遇、面对群众期盼，必须坚定不移加强政府自身建设，内强素质，外树形象，提升政府执行力、公信力、凝聚力和廉洁力，更好服务漭水在新时代实现新跨越。

（一）持续加强政府执行力建设。坚持盯人盯事、盯紧盯细，对党委政府部署的各项工作，责任细化到人、细化到环节、细化到节点，确保各项工作抓细、抓实、抓好。强化跟踪问效，发现不落实的事，追究不落实的人。用好、用活、用足绩效工资考核，建立健全工作失职、失责、失误惩戒机制，切实增强政府工作人员责任心。

（二）持续加强政府公信力建设。坚持依法行政，做到法定职责必须为，法无授权不可为。强化政务、村务、组务公开，做到行政权力运行公开透明，自觉接受人民监督。对群众反映的事情认真研究、认真分析、认真回应，增强群众对政府的信任。认真办理人大代表建议和政协委员提案，主动听取意见，改进工作。

（三）持续加强政府凝聚力建设。坚持镇党委的领导，自觉接受镇人大主席团的法律监督，社会各界的民主监督，团结一切力量促发展。坚持主动作为、勤政为民，切实履行职责，深入基层察实情、办实事、求实效，解决群众实际问题。努力形成“先干不争论、快干不议论、干成再结论”的发展氛围。

（四）持续加强政府廉洁力建设。增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，严明政治纪律、严守政治规矩。全面落实党风廉政建设责任，加强惩治和预防腐败体系建设，不断提升政府系统党风廉政建设水平。强化对项目资金、工程建设、公共资源监管，严防腐败问题发生。严格遵守党的政治纪律、组织纪律、工作纪律、廉洁纪律、生活纪律和群众纪律，增强政府廉洁力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制33人，事业编制31人。在职实有64人，其中：财政全供养64人，财政部分供养678人，非财政供养0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财政总收入12420963.80元，其中：一般公共预算12420963.80元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入12420963.80元元，其中:本年收入12420963.80元元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12420963.80元（本级财力12420963.80元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出12420963.80元。本级财力安排支出12420963.80元，其中，基本支出12420963.80元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010101行政运行113040.00元，2010301行政运行6291197.88元，2010350事业运行2977015.32元，2010601行政运行306719.64元，2013101行政运行598004.34元，2013201行政运行192792.78元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1182437.25元,2082702 财政对工伤保险基金的补助28310.93元，2082703 财政对生育保险基金的补助67946.23元，2101101行政单位医疗437011.98元，2101103公务员医疗补助226487.45元，

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出12420963.80元，项目支出0万元）。

2019年用于保障镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12420963.80元，包括工资福利支出7423420.08元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费，占基本支出的59.74％；商品和服务支出2327843.72元，包括办公车改革补贴、公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.76％；对个人和家庭补助2669700.00元，包括政府临时工工资、村级临时人员补助等，占基本支出的21.5％。

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

漭水镇2019年“三公”经费财政拨款预算安排341500.00元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费155000.00元，公务接待费186500.00元。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算186500.00元，较2018年预算下降3500.00元。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我镇调研、检查、培训、指导工作,有关部门及人员到我省学习交流工作经验，以及各村人员来镇汇报工作及报送材料等所发生的费用。

（三）公务用车运行维护及购置费

2019年，漭水镇安排公务用车购置及运行费155000.00元。其中：购置费0万元、运行费155000.00元，较2018年预算下降5000.00元。主要用于保障车辆维护，执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较上年上升的主要原因是我镇车辆老化，造成日常维护较多。

六、县对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

漭水镇2019年一般公共预算支出12420963.8元（全部为基本支出预算），比2018年预算11030187.38元增1390776.42元，增12.6%，主要变动原因有以下几点：一是在职人员变动及2019年行政、事业、村级人员绩效考核增资部分乡本级不进行预算，县级作统一预算，所以工资福利支出有变动；二是2019年政府工会经费统一纳入预算，所以商品服务支出有所增加；三是2019年党建信息员生活补助、大学生村官生活补助、村四职住房公积金统一纳入预算，所以对个人和家庭补助支出增加。

（二）项目支出

无项目支出预算变动原因

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1650000.00元，比上年2050000.00元预算减少400000.00元，同比减24.24%，占基本支出的13.29％，主要是依据中央八项规定，减少日常公务开支。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年漭水镇人民政府共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排271900.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排271900.00元，编制绩效指标1个。2019年漭水镇人民政府单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.县对下绩效目标表1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）