昌宁县田园镇人民政府2022年度部门决算公开

目录

第一部分  昌宁县田园镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昌宁县田园镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.编制和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作；根据授权组织实施本行政区内经济社会发展项目。

3.制定社会各项事业发展计划，统筹教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业发展；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好应急管理、民族宗教和侨务、老龄、退役军人服务管理、劳动管理、科普、招商引资、残联等工作。

4.保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

5.制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施、房屋土地的建设管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境、生态环境。

6.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和管理，促进村（居）民委员会民主自治。

7.依法保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.推行便民服务，方便群众办事。

10.完成上级人民政府和镇党委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是党的二十大召开之年，也是新一届政府开局之年。过去一年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，全面落实习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要指示，在镇党委的坚强领导下，历经艰苦卓绝的大战大考，在担当奋进中推动高质量发展取得新成效。全年完成现价工农业总产值89.1亿元、增长8.6%，农村经济总收入16.3亿元、增长9%，完成一般公共预算收入9502万元、增长1.6%，一般公共预算支出5350万元、增长31.4%，城乡常住居民人均可支配收入分别达4.4万元、1.9万元，分别增长7%、8.3%，规模以上固定资产投资4.1亿元，完成年初任务数的115%。

过去一年，我们真抓实干、强基固本，发展质量稳步提升。

现代农业稳产增效。农业基础不断夯实，建成高标准农田4000亩、标准化茶园8000亩，完成有机茶园认证1万亩，硬化机耕道路7公里、复修灌溉沟渠15公里。投资12.9万元，建成抽水站1座，保障1500亩复垦农田的农业用水灌溉。农业主体不断壮大，农业企业增至211户，农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体增至58个。做强做大“昌宁红茶”品牌，新认证SC企业2家；引进西南大学专家团队，高标准建成魔芋、蚕桑专家工作站2个，打造蚕桑种植示范基地1个，推动魔芋、蚕桑产业规范化、体系化发展。压紧压实粮食安全责任，加强农产品质量安全检测，强化“从源头到餐桌”的安全生产监管，全年开展农产品农残检测5032例，合格率达98%以上；粮食安全生产保障水平不断提升，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，牢牢守住6.6万亩耕地红线，落实粮食播种面积2.56万亩，实现粮食总产10950吨，干茶产量4919吨，蚕桑产量193.1吨，生猪出栏3.4万头，肉类总产4633吨，现价农业总产值达6.5亿元，增长4%。

市场主体稳中有增。按照“千方百计把市场主体保护好，为经济发展积蓄基本力量”的目标要求，全力推进市场主体倍增计划。围绕产业培育市场主体，以提高农业产业组织化程度为重点方向培育农业企业个体263家，以茶叶加工为重点方向培育茶叶初制精制企业25家，以服务业为重点方向培育批零住餐企业个体3164家，新增电商市场主体144户，新业态新就业群体74户；围绕项目培育市场主体参与乡村振兴，以德禄寨乡村振兴示范点、德馨现代农业科技示范大棚项目，带动培育农家乐等休闲娱乐市场主体5家；围绕服务培育市场主体，以农村供水、公路养护、垃圾清运，城市服务等事项培育家政、跑腿等服务个体182个；围绕壮大集体经济培育市场主体，鼓励村组开办村办企业，拓展集体经济长效发展空间，培育村办企业1家、合作社1个。2022年底，全镇实有市场主体10578户、增长19.3%，净增1691户。

第三产业稳步发展。多措并举扩内需、畅循环、促消费，新增批零住餐个体596家，实现社会消费品零售总额30.2亿元、增长8%。电商经营主体超千家，右文社区被命名为“昌宁县电商惠民示范村”，网络销售额突破5亿元。开展绿色智能家电下乡消费活动，促进消费惠民，促销家电100余件，销售额达15万余元，有效促进家电企业纾困发展，扩大内需，拉动内循环。充分挖掘四角田、西山自然生态，勐廷民族风情，新城、龙泉历史文化等特色旅游资源，重点培育发展生态旅游、休闲旅游、红色旅游，全年接待游客153.5万人次，实现旅游收入14.9亿元、增长7%。

过去一年，我们抢抓机遇、扩大投资，发展后劲不断增强。

招商引资喜结硕果。树立“引进镇外资金即为招商”的理念，破除“乡镇无招商”的思维，设立工作机构、配备工作人员、制定激励措施、强化招商引资工作，招引数量和质量实现新突破。龙泉砖厂废弃矿山综合利用、九甲旭瑞养殖等在谈项目取得新进展。全镇引进项目4个，储备项目2个，招商引资实际到位资金2.51亿元、增长25.5%。

项目攻坚喜创佳绩。树牢“项目为王”理念，强化要素保障，狠抓项目落地。及时办理项目使用林地审批登记4起，协助完成进场道路、弃土场等临时用地审批登记2起，为昌永高速、昌链高速等重大项目提供用地保障。全年新开工项目17个、竣工15个，新储备项目12个，全年各季度固定资产投资进度均居全县前列。田园综合体、德禄寨乡村振兴示范点建设等重点项目稳步推进，昌永高速田园段建设顺利启动，扩大有效投资和推进重点项目建设成效显著。

基础配套喜获成效。全面加快交通、水利等基础设施建设，实施农村公路养护工程240公里，建成“四好农村公路”20公里，农村公路建管养水平持续提升。投入101万元，架设管道管网22公里，第三水厂建成即将投入使用，实现“三库三厂”连通，有力保障城乡饮水安全。DF路、E3路人行道建设和云保公路至宝达路段雨污、通信等地下管网工程建设有序推进，宝丰路北段项目建设顺利启动，新建市政道路1100米，铺设人行道管网1700米，城市路网逐步完善。

过去一年，我们谋新求变、争先创优，发展前景更为广阔

改革创新多点发力。深入推进集体产权制度改革，积极盘活集体资产。清理闲置的已征收土地1000余亩，盘活闲置单位用房、企业厂房2000余平方米，并委托社区统一收回管理，产生的收益用作壮大村集体经济。持续推进“以镇带村”壮大村集体经济项目，实施完成达仁、龙泉、新城集体经济抱团项目。全年村集体经济入账593.8万元，50万元以上强村发展到5个，其中100万元以上1个，位居全县第一。

营商环境亮点纷呈。投资20万元，融合金融服务、创业贷款服务、政策咨询等功能，在全县率先建成中小企业服务中心，在更好的服务市场主体的同时，为培育新的市场主体提供孵化平台。先后组织市场监管部门深入社区为群众办理营业执照300余人次，组织开展一系列助企纾困措施为主的政策宣讲、企业座谈9期，“金融专家论坛”4期，银企对接6期，惠及中小企业达200多个，发放创业贷款2200万元，为110家企业个体解难纾困，有效助力市场主体倍增。

乡村振兴串点联动。投入资金1430万元，打造以新城红色教育基地、新城德馨、勐廷大寨子、新华德禄寨为核心的县城北郊乡村振兴示范区。依托田园综合体建设项目，以新城德馨产业融合发展示范园为试点，新华德禄寨乡村振兴示范点为纽带，在县城北郊打造农旅融合发展园。以九甲现代农业示范园建设项目为试点，以大甸山青铜文化遗址为纽带的南郊休闲示范带基本形成。通过典型引路、串点连线成片，实现从“一村美”向“村村美”扩展，从“一域兴”向“全域兴”延伸。

过去一年，我们统筹城乡、建管并重，发展底色愈加靓丽

城市有序更新。投资3500万元，实施重点城建项目13个。加快推进城市更新行动，县城垃圾焚烧厂项目如期完成，环城北路、老旧小区改造等市政工程建设稳步推进，运动场、图书馆等公共场所升级更新，公共服务配套更加完善。投资300万元，完成改扩翻项目300套、沿街商铺门头广告及截污管网建设。完成达丙路北段绿化工程及右甸路、宝丰路等市政道路绿化、亮化提升工程。充分发挥社会资本效应，实施烟草大厦、四方街超市外立面改造工程，完成右甸路与宝丰路交叉口外立面改造，城区建筑风貌逐步提升。实施交通秩序、物业管理、车辆停放等8项整治行动，环境秩序显著改善，省级文明城市创建顺利通过复检，田园镇获评昌宁县第三届文明乡镇，文明成色越来越足。

乡村颜值增色。深入开展违法图斑整治、拆旧复垦工作，完成图斑整改54个、易地搬迁老宅拆除323户，完成土地复垦14.5亩。严管农村宅基地及设施农用地审批，通过自然资源、农业农村等部门集中联审，全年依法依规审批宅基地83宗。扎实开展“五清一改”村庄清洁行动，开展自然村人居环境“红黑榜”评比12次，督查发现问题30余个，找出自然村之间的差距，倒逼后进社区引导党员群众积极参与；通过开展人居环境提升大会战2轮，拆除私搭乱建36处，村庄道路、河道沿线违建违搭问题基本得到整治，河道沿线50米范围内养殖问题基本妥善解决。投资490万元，实施绿化提升工程、绿美村庄建设、人居环境整治等项目6个，美丽乡村建设成效显著，农村生活垃圾无害化处理基本达标，四角田、达仁社区获评云南省卫生村，新城社区获评云南省第三批省级森林乡村，乡村景色越来越美。

生态厚植底蕴。城市黑臭水体基本消除，全镇集中式饮用水源水质稳定保持Ⅱ类以上。投资165万元，实施新华德禄寨、勐廷大寨子污水管网建设项目，建成污水管网5.7千米，项目覆盖9个村民小组276户村民；投资44万元完成农村粪污资源化利用项目，农村污水治理成效明显。扎实推进农村厕所革命，改造建设农村卫生户厕200座、百户以上自然村卫生公厕1座。推深做实林长制、河（湖）长制工作，完成义务植树9万株，森林抚育3000亩，累计巡林158次，完成涉林问题整改2个，办结率达100%，森林草原防灭火工作目标管理责任状考核居全县第一；镇村两级河长巡河2752次，完成涉河问题整改10条，办结率达100%。高标准完成省巡视生态问题整改4个，生态底色越来越亮。

过去一年，我们坚守初心、以民为本，发展成果普惠共享

民生实事更合民情。坚持在发展中保障和改善民生，全镇财政民生支出4430万元，占一般公共预算支出82.8％、增长53.4％。十件实事办理完成，勐廷社区为民服务站建设项目、金玉南湾活动场所建设、九甲—达仁片区30户以上自然村道路硬化等民生实事便民惠民。成功举办端午节、重阳节等文艺汇演和文明实践活动36次，完成“数字电影”放映156场次，为乡村振兴铸魂育民。

兜底保障更解民需。防返贫机制运转顺畅，脱贫人口人均收入稳定在1.33万元、增长19.4%，高于经济增速10.4个百分点。就业形势持续向好，开发城乡就业岗位542个，城镇新增就业1.7万人次、转移农村劳动力2.3万人次，累计发放外出务工奖补资金16.7万元。惠民政策落实到位，累计发放一次性种粮、耕地地力保护等各类惠农补贴937.8万元，发放城乡低保、残疾人补助、特困人员等社会救助资金870.94万元，发放城乡居民基本养老保险1344.5万元，失地农民养老保险958.3万元，社会保障兜住兜牢。

社会事业更顺民意。县管校聘工作稳步推进，完成中心学校组建工作，全年投入教育经费3603.9万元、增长18.6%。新改扩建四角田、达仁完小等学校5所，教育基础设施不断完善。“双减”政策初显成效，课后服务经验做法在县级主流媒体刊载报道。开展捐资助教、金秋助学行动，募集资金30余万元，助力田园教育事业高质量发展。普惠保障扩面提标，参加失地农民养老保险4279人，参加城乡居民基本养老保险、基本医疗保险分别达29360人和49521人，参保率分别达98.6%和95.8%。突出医疗养老服务能力提升，电子健康卡院内全流程就诊推进有力，中医院住院楼建设项目加快推进、宝丰居家养老服务中心建设项目顺利启动。

镇域治理更贴民心。常态化开展疫情防控，健全完善网格化管理机制，开展高风险地区入田返田人员摸底排查，组建工作专班每天根据情况动态调整排查内容，扎牢疫情防控“口袋”。群众第一剂、第二剂疫苗接种率分别达99.5%和104.2%，重点推进60岁以上老年人疫苗接种工作，加快构建全民免疫屏障。开展消防安全“敲门行动”，出动工作人员2000余人次，开展安全知识宣讲4000余次，发放宣传单20000余份；开展安全生产大排查及烟花爆竹领域“打非治违”专项行动，签订安全生产责任书74份，排查整改隐患8起；完成住房领域安全隐患排查20048户，完成率100%，排查整改问题3个。深入开展扫黑除恶专项斗争、平安建设、信访维稳、禁毒等工作。定期开展矛盾纠纷排查化解行动，成功处置一般矛盾纠纷132起，调处率100%；开展养老领域诈骗打击整治专项工作，全力推广国家反诈APP安装使用；扎实开展命案防控、风险人员排查、背街小巷夜间巡逻等专项行动，为党的二十大胜利召开保驾护航，田园镇获评党的二十大信访安保维稳工作先进单位。

退役军人服务保障体系逐步完善，国防动员、人民武装等工作全面加强，老龄和残疾人等事业取得新成绩，工会、共青团、妇联、科协等群团组织作用得到进一步发挥，保密、关心下一代等工作全面进步。

过去一年，我们奋发有为、务实担当，发展能力持续加强。

严明政治规矩。持续学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强“四个意识”、始终坚定“四个自信”、忠诚践行“两个维护”、衷心拥护“两个确立”。常态化开展党史学习教育，理论武装更加扎实，政治品格更加过硬。始终坚持以人民为中心的发展思想，用我们的辛苦指数提升群众的幸福指数，用实干和担当诠释忠诚、践行使命。

严格依法行政。认真落实重大行政决策程序，完善规范性文件合法性审查，行政决策科学化、民主化、法治化水平不断提升。自觉接受人大依法监督和政协民主监督，办理人大代表建议21件，办复率100%。查处国家林、草、湿图斑5个，私搭乱建案件41起。开展农业执法检查4次，办理动物宰前卫生检疫1.3万件。

严抓工作效能。扎实开展作风革命、效能革命，工作执行力更加高效。持续推进“一网、一门、一次”改革，“一部手机办事通”安装使用率达35.3%，政务服务事项即办程度达99%，办理满意度达100%。持续加强政务信息公开，利用政府门户网站、“灵韵田园”微信公众号主动公开民生、产业等各类信息800余条，“灵韵田园”微信公众号连续2年获评县级优秀新媒体，政务服务更加便民。

严守纪律底线。落实全面从严治党主体责任，加强对重大工程、重点领域、关键岗位的监督制约。坚决压实责任、立行立改、标本兼治，在推动各级巡视巡察反馈问题整改上动真格、见实效。严格贯彻落实中央八项规定精神及省市县实施细则，树牢过“紧日子”思想，“三公”经费支出减少31.5%。加强项目审计监督，实施政府投资审计项目2个，节约财政资金854万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

田园镇共设置5个内设机构，包括：党政办公室（中国共产党田园镇委员会党校）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；所属单位4个，分别是：

1.文化广播电视服务中心；

2.国土和村镇规划建设服务中心；

3.社会保障服务中心（退役军人服务站）;

4.综合执法中心。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县田园镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位1个，田园镇人民政府。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县田园镇人民政府2022年末实有人员编制55人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制1人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员1人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县田园镇人民政府部门2022年度收入合计31,435,853.96元。其中：财政拨款收入31,435,853.96元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少5,151,963.87元，下降了14.08%。其中：减少5,151,963.87元，下降了14.08%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县田园镇人民政府部门2022年度支出合计31,596,168.48元。其中：基本支出20,045,734.70元，占总支出的63.44%；项目支出11,550,433.78元，占总支出的36.56%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8,179,526.59元，下降了20.56%。其中：基本支出增加3,943,079.09元，增长24.49%，主要原因是人员经费增加；项目支出减少12,122,605.68元，下降了51.21%，主要原因为人大事务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务、社会保障和就业支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县田园镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,045,734.7元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,759,397.47元，占基本支出的88.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,126,202.71元，占基本支出的10.61％,其他支出160,134.52元，占基本支出的0.8%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县田园镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,550,433.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况为：一般公共服务支出40,000.00元，社会保障和就业支出3,927,796.28元，卫生健康支出228,637.50元，农林水支出6,574,000.00元，其他支出780,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县田园镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款支出30,656,033.96元，占本年支出合计的97.02%。与上年相比减少2,602,786.27元，下降7.83%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,900,318.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.51%。主要用于人员经费支出5,220,473.33元，公用经费支出1,639,844.71元，项目支出40,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出141,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于科学技术管理事务141,200.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出426,522元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于其他文化旅游体育与传媒支出426,522元。

8.社会保障和就业（类）支出7,393,919.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.12%。主要用于民政管理事务65,132.00元，行政事业单位养老支出2,532,228.56元，抚恤3,953,840.28元，退役安置10,452.00元，社会福利100,000.00元，其他社会保障和就业支出537,742.00元，临时救助99,300.00元，其他生活救助95,225.00元。    

9.卫生健康（类）支出1,959,907.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于公共卫生169,549.50元，计划生育事务59,268.00元，行政事业单位医疗1,731,090.25元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出578,556.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于其他城乡社区支出578,556.00元。

12.农林水（类）支出13,255,610.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.24%。主要用于农业农村1,147,768.00元,林业和草原755.88元,巩固脱贫衔接乡村振兴2,719,755.00元,农村综合改革9,387,331.45元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为149,000.00元，支出决算为62,075.24元，完成年初预算的41.66%。其中：因公出国（境）费支出决算、公务用车购置费支出决算共计0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算34,849.24元，占总支出决算的56.14%；公务接待费支出决算27,226.00元，占总支出决算的43.86%，具体是国内接待费支出决算27,226.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县田园镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为149,000.00元，支出决算为62,075.24元，完成年初预算的41.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为34,849.24元，完成年初预算的38.72%；公务接待费支出决算为27,226.00元，完成年初预算的46.15%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出，杜绝同城接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少143,924.76元，下降69.87%。其中：因公出国（境）费支出决算、公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算31,150.76元，下降47.20%；公务接待费支出决算减少112,774.00元，下降80.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩“三公”经费支出，杜绝同城接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于田园镇政府所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于田园镇各项工作开展的公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县田园镇人民政府部门2022年机关运行经费支出2,126,202.71元，比上年减少601,800.77元，下降22.06%,主要原因是压缩办公经费支出。

部门机关运行经费主要用于：

1.办公费1,214,084.24元；

2.水费20,000.00元；

3.电费22,513.80元；

4.邮电费39,938.53元；

5.会议费64,280.20元；

6.培训费3,035.78元；

7.公务接待费27,226元；

8.劳务费315,434.92元；

9.工会经费72,905元；

10.公务用车运行维护费34,849.24元；

11.其他交通费用311,935.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县田园镇人民政府部门资产总额705,991,953.97元，其中，流动资产9,522,859.36元，固定资产12,690,121.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产689,968,881.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加841,964.62元，其中固定资产增加841,964.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度部门政府采购支出总额105,544.70元，其中：政府采购货物支出88,515.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出17,029.70元。授予中小企业合同金额105,544.70元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

1. 相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第五部分  名词解释

   部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

   情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。