田园镇2019年财政预算执行情况和2020年

财政预算草案报告（书面）

——在田园镇第四届人民代表大会第四次会议上

（2020年5月12日）

各位代表：

受镇人民政府委托，现将田园镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案报告如下，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2019年预算收支执行情况

2019年，我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督指导下，一如既往地坚持以发展为中心，积极组织收入，强化财政监管，不断提高财政资金使用效益，优化财政支出结构，切实保障财政运行平稳，圆满完成了年初镇人代会通过的各项财政目标任务，为全镇经济社会发展提供了坚实的财力保障。

——收入情况：完成财政总收入15263万元，同比减5073万元，减24.9%。完成一般公共预算收入8350万元，同比减1710万元，减17%。分税种完成情况为：增值税1981万元，企业所得税324万元，个人所得税103万元，资源税315万元，城市维护建设税1255万元，房产税536万元，印花税283万元，城镇土地使用税536万元，土地增值税909万元，车船税453万元，契税1181万元，耕地占用税48万元，国有资源（资产）有偿使用收入426万元。

——支出情况：完成一般公共预算支出5056万元，同比增1510万元，增43%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出2472万元，科学技术支出50万元，文化旅游体育与传媒支出18万元，社会保障和就业支出761万元，卫生健康支出120万元，农林水支出1556万元，住房保障支出66万元，灾害防治及应急管理支出13万元。

——收支平衡情况：一般公共预算收入8350万元，体制补助收入614万元，一般性转移支付收入2042万元，专项转移支付补助收入897万元，收入总计11903万元。一般公共预算本级支出5056万元，上解上级支出6847万元（体制超收上解1949万元，离退休上解644万元，教育上解3267万元，卫生上解354万元，住房公积金上解365万元，农村特困供养人员及孤儿补助上解268万元），支出总计11903万元。当年收支平衡。

二、2019年财政重点工作完成情况

（一）努力抓好收入征管，增强财政保障能力。一是积极组织收入。增强工作的前瞻性和主动性，进一步完善形势分析、政策预判、预警预报、跟踪检查等工作机制，提高收入组织工作的有效性和统筹度。二是严格依法征管，严格落实依法治税要求，提高综合治税能力，加强对重点税源、重点税种、重点企业的跟踪和服务，做到规范征管、应收尽收。2019年在经济下行压力加大、减税降费政策性因素影响下，完成一般公共预算收入8350万元，比上年同期减1710万元，减17%。

（二）努力优化支出结构，持续改善民生福祉。一是保障基本支出。牢固树立过“紧日子”思想，压缩一般性支出，从严控制“三公经费”，认真落实“保工资、保民生、保基本运转”的财政保障责任。二是着力改善民生。完善财政投入机制，全力保障社保、养老、医疗、教育等民生支出，推进民生项目建设，不断提高公共服务供给的效率和质量。三是巩固脱贫成效。认真落实财政脱贫政策，整合扶贫资金和涉农资金，持续推动教育、医疗、住房、基础设施等专项扶贫行动，加强对资金的跟踪和监管，提高资金使用精准度和有效性。四是支持重大项目建设。做好项目对接工作，及时掌握项目建设进度，加强资金拨付管理，强化风险防控，确保项目资金及时、足额拨付。

（三）严格落实惠民政策，不断强化民生保障。及时落实各项强农惠农政策，财政支出继续向民生、社会事业发展方面倾斜，扎实推进农村人居环境综合整治、基础设施建设及社会治理等工作。切实做好惠民资金发放工作，全年共发放惠民资金1150.61万元，其中：农业支持保护补贴173.62万元，退耕还林补贴29.39万元，森林生态效益补偿75.07万元，天然林停伐补助47.16万元，草原生态保护补贴35.2万元，农机具购置补贴45万元，各种产业扶贫到户补贴62.8万元，发放各种优抚补助497.9万元，其他救助10.57万元。改厕补助37.6万元，拆旧奖励补助77.6万元，地质灾害搬迁补助33万元，雨露计划补助22.4万元，独生子女补助3.3万元。

（四）努力深化财政改革，提升财政资金绩效。一是严格依法理财。进一步树立法治意识，夯实法治基础，严格执行《预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《会计法》、《政府会计制度》，增强预算的法治性和约束力，主动接受人大监督，严格依法理财，用法治引领财政工作，推动法治财政和阳光财政建设向纵深发展。二是推进财政管理创新。坚持财政管理与时俱进，不断创新理念，建立健全科学高效的内部监督机制，将内部监督覆盖到财政管理的各个环节和全过程。全面细化经常性项目编制，继续优化国库集中支付操作流程，严格规范政府采购，推行预算绩效管理，认真落实会计监督，强化财政监管，推动财政管理更加法制化、规范化、制度化、精细化。三是继续推进财政信息公开，政府预决算、部门预决算全部按时在政府网站公开，自觉接受监督。

（五）贯彻落实减税降费政策，大力优化营商环境。2019年《政府工作报告》中指出，继续实施大规模减税降费、优化营商环境政策，持续加大力度对全镇各企业、个体工商户、纳税人进行税收政策宣传，发放宣传资料16780份，培训内部管理员506人次，纳税人8117人次。对全镇辖区778家企业、3875家个体工商户上门进行政策宣传，通过微信、手机移动客户端等多种渠道，对管户100%全覆盖宣传，让纳税人对减税降费政策应知尽知、应享尽享。镇内各企业、个体工商户在第一时间获得国家减税“红包”，全年我镇共减税2600多万元。

各位代表，过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的问题。主要表现在：一是受政策性减收因素影响，财政增收难度大；二是财政收支矛盾仍然十分突出；三是财政管理方面有待加强，对于这些问题，我们将高度重视，采取积极措施加以解决。

三、2020年财政预算草案

2020年，全镇财政工作和预算安排的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，根据镇四届四次会议的总体部署，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好”的要求，认真落实“保基本民生、保工资、保运转”原则，坚持厉行节约，强化预算约束，注重结构调整，巩固和拓展减税降费成效；坚持政府过“紧日子”，协同推进财政管理体制改革，提高财政科学化、精细化管理水平，促进全镇经济持续健康发展和社会稳定。

2020年一般公共预算收支情况：

——收入方面：全镇预计完成财政总收入16430万元，增1167万元，增7.6%，一般公共预算收入8200万元以上，减150万元，减1.8%。

——支出方面：一般公共预算本级支出2231万元，同比减190万元，减8.5%。其中：一般公共服务支出1925万元，社会保障和就业支出186万元，卫生健康支出120万元。

——预算平衡方面：一般公共预算收入8200万元，体制补助收入614万元，一般性转移支付收入303万元，超收奖励补助17万元，收入总计9134万元。一般公共预算本级支出2231万元，上解上级支出6903万元，支出总计9134万元。当年收支平衡。

四、2020年财政工作重点

（一）强化财税征管，全力以赴抓增收。紧紧围绕年初确定的目标任务，分解落实征收任务，加强组织收入，强化综合治税，深入开展税源调查，围绕收入可持续稳定增长目标，科学指导组织收入工作，加大税收征管力度，堵塞征管漏洞，挖掘增收潜力，进一步拓展招商引资渠道，推进项目建设，严格收入征管，形成工作合力，督促税收及时足额入库，确保完成全年目标任务。

（二）统筹优化财政资金，提高财政保障能力。统筹运用好预算安排、上级补助等各类资金，整合财政涉农政策资源。在“保工资、保民生、保基本运转”的前提下，确保重点支出，坚持厉行节约，牢固树立过“紧日子”思想，从严从紧压缩一般性支出和“三公”经费，规范执行政府采购目录制度，将中央八项规定精神和厉行节约系列政策贯彻落实到具体预算执行中，增加对民生工程的投入，不断优化支出结构，提高资金使用效益，为经济发展和社会事业服务。

（三）加强财政监督管理，发挥财政职能作用。不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查、强化收支规范化管理、强化审计与监督。加强财政内控制度建设，加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作，加强项目资金和专项资金的使用管理，严格落实财政资金动态监控制度，定期报告财政收支与管理情况，严格按《预算法》规定，及时公开部门预决算和“三公”经费预决算，主动接受监督。

（四）强化财政预算管理，提升财政管理科学化水平。一是强化财政资金的全程监管，严格执行镇人代会审查通过的预算，维护预算的严肃性和约束力。二是推行预算支出绩效评价，加快完善相关机制和指标体系，对重点项目、民生项目，推行预算支出绩效评价，将绩效评价结果运用到改进预算管理和以后年度编制预算中。三是完善内控制度，规范资金审批手续和支付流程，提高资金使用效益，推进廉洁理财。四是进一步强化行政事业资产管理，严把资产配置关，建立行政事业单位资产管理制度，推进资产管理与预算管理相结合，严把资产处置关，防止国有资产流失。

（五）加强财政队伍建设，提高履职尽责能力。强化学习和业务培训，加大对财政改革、政策法规的宣传和学习，开展理论知识及业务技能培训，全面提高财政人员的政治素质、业务素质、综合管理能力和服务水平，进一步改进工作作风，提高服务能力，不断提高工作质量和办事效率。强化《条例》和《准则》的贯彻落实，增强政治意识、纪律意识、责任意识和廉洁意识，抓实党风廉政建设。

各位代表，新的一年，财政任务依然艰巨，收支矛盾依然十分突出，我们将坚定信心，振奋精神，增强工作的责任感和紧迫感，在镇党委政府的坚强领导下，在各位代表的大力支持和监督下，认真落实本次人代会精神，开拓进取，扎实工作，确保完成全年各项财政目标任务，为实现全镇经济社会跨越式发展而努力！

附件：1.2019年田园镇一般公共预算收入情况表

2.2019年田园镇一般公共预算支出情况表

3.2019年田园镇一般公共预算支出执行情况表

4.2020年田园镇一般公共预算收入情况表

5.2020年田园镇一般公共预算支出情况表

6.2020年田园镇本级一般公共预算支出情况表

7.2020年田园镇一般公共预算政府预算经济分类支表（基本支出）