田园镇2021年财政预算执行情况和2022年    

财政预算草案报告（书面）  

——在田园镇第五届人民代表大会第一次会议上

各位代表：  

受镇人民政府委托，向大会报告我镇2021年财政预算执行情况和2022年预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。  

一、2021年预算收支执行情况  

2021年，在镇党委、镇人民政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。坚定不移推动高质量发展，落实积极财政政策，着力深化财政改革，加强政府性债务管理，有效防范财政金融风险，为全镇“十四五”开好局，起好步提供了坚实的财力保障。  

（一）全镇一般公共预算收支执行情况  

收入情况：完成财政总收入16647万元，同比增1298万元。完成一般公共预算收入9354万元，同比增974万元，增11.58%。分税种完成情况为：增值税3015万元，企业所得税228万元，个人所得税144万元，资源税119万元，城市维护建设税1009万元，房产税358万元，印花税465万元，城镇土地使用税387万元，土地增值税1109万元，车船税511万元，契税1982万元，国有资源（资产）有偿使用收入27万元。  

支出情况：完成一般公共预算支出4072万元，同比增100万元，增2.52%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出2705万元，社会保障和就业支出607万元，卫生健康支出141万元，节能环保支出24万元，农林水支出591万元，其他支出4万元。  

收支平衡情况：一般公共预算收入9354万元，一般性转移支付收入2657万元，专项转移支付补助收入528万元，调入预算稳定调节基金181万元，收入总计12721万元。一般公共预算支出4072万元，上解上级支出7095万元，安排预算稳定调节基金1554万元，支出总计12721万元。当年收支平衡。  

（二）全镇政府性基金预算收支执行情况  

完成政府性基金预算支出1685万元，其中：城乡社区支出1685万元。政府性基金上级补助收入1685万元，收支相抵，年终平衡。  

二、2021年财政重点工作完成情况  

（一）聚焦组织收入，增强保障能力。一是强化收入征管。积极应对经济下行压力，严格落实减税降费政策，坚持依法依规组织收入。持续加强重点税源和重点税种监控，深挖增收潜力，全年完成一般公共预算收入9350万元，其中税收收入9328万元，全年税收收入同比增长14.45%。二是积极向上争取资金。围绕扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的工作思路，紧抓政策机遇，主动对接，加大力度争取省、市、县资金支持。全年向上争取资金4890万元比去年同期增加12%，为全镇经济和社会事业发展提供有力保障。  

（二）聚焦预算约束，坚持民生优先。一是不折不扣落实过“紧日子”要求，严格压缩一般性支出，持续推进“厉行节约”，全镇 2021年“三公”经费压减达10%。二是优先保障疫情防控支出。及时保障疫情防控资金投入，优先保障一线疫情防控支出需求，全年统筹60万元财政资金用于疫情防控。三是全面落实强农惠农政策。全年共发放惠农补贴资金201万元，保证涉农民生工程全面落实。四是全面保障社保、养老、医疗等民生支出，加大重要民生事项的保障力度。全年投入社会保障支出607万元，卫生健康支出141万元。五是着力提升生态环境建设。坚持“生态优先”，统筹安排资金45万元，用于森林管护、停伐补助。  

（三）聚焦重点难点，打赢打好攻坚战。全面推进乡村振兴战略，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为导向，促进农民增收、农业增效、农村美丽。预计全年农业支出744万元，其中：投入107万元，用于农村“厕所革命”补助；投入55万元，用于支持雨露计划职业教育补助及创业致富带头人培育项目补助，有效巩固脱贫成果；投入500万元，用于田园综合体—德馨产业融合发展示范项目建设，推动我镇农业向产业化、现代化、品牌化发展。  

（四）聚焦监督管理，提升财政管理水平。一是使用预算管理一体化系统核算，完善了账户管理、会计核算、项目库、预算编制、预算指标、总会计核算、指标账等模块。二是使用预算单位差旅电子凭证网上报销，依托公务之家APP，通过电子凭证的应用，进一步规范公务人员差旅行为管理，有效降低机关行政运行成本。三是依法接受人大监督。全年专门向人大代表及人大主席团汇报全镇财政预算、预算执行、预算调整、决算各1次。四是预决算公开成为常态。及时在政府门户网站依法公开全镇预决算及“三公”经费支出，做到政府财政“阳光透明”。五是依法加强政府债务管理。严格控制政府性债务增加，对政府债务实行限额管理，积极筹措资金，化解债务存量，债务风险总体可控。六是会计基础管理工作更加规范，全镇专项资金、乡村财务、扶贫资金进一步得到有效监管。  

各位代表，过去的一年，全镇预算执行情况良好，各项财政工作取得新进展，这是镇党委、镇人民政府正确领导，科学决策的结果，是人大、政协及各位代表大力监督、加强指导的结果，是全镇上下主动作为、攻坚克难的结果。但我们也清醒地看到，全镇财政工作还面临的问题和挑战：一是财政收入增长空间越来越小。新冠肺炎疫情影响和减税降费政策实施，财政收入增长难度加大；二是收支平衡难度越来越大。财政收入增长有限与刚性支出增长较快的矛盾十分突出；三是财政管理能力仍需提升。预算执行约束力度不够，财政基础管理和预算管理还需要加强。我们将以问题为导向，进一步解放思想、改革创新、统筹谋划、综合施策，努力加以解决。  

三、2022年财政预算草案  

2022年财政工作和地方财政收支预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届六中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，财政政策要更加积极有为、注重实效，继续做好“六稳”、“六保”工作。加强重点领域经费保障，提高财政资金配置效益，完善地方政府债务管控，防范系统性风险，促进我镇经济社会持续健康发展。  

围绕上述工作思路及全镇经济社会发展预期目标，在综合分析财政收支以及经济社会发展客观需求的基础上，2022年全镇一般公共预算安排建议如下：  

2021年一般公共预算收支情况  

收入方面：一般公共预算收入8500万元以上，减1043万元。其中：增值税2207万元，企业所得税250万元，个人所得税110万元，资源税100万元，城市维护建设税550万元，房产税600万元，印花税650万元，城镇土地使用税600万元，土地增值税1030万元，车船税550万元，耕地占用税50万元，契税1800万元，国有资源（资产）有偿使用收入3万元。  

支出方面：一般公共预算支出2426万元，同比增101万元。其中：一般公共服务支出669万元，科学技术支出13万元，文化旅游体育与传媒支出38万元，社会保障和就业支出252万元，卫生健康支出138万元，城乡社区支出59万元，农林水支出1257万元。  

预算平衡方面：一般公共预算收入8500万元，一般性转移支付收入918万元，调入预算稳定调节基金1549万元，收入总计10967万元。一般公共预算本级支出2426万元，上解上级支出8541万元，支出总计10967万元。当年收支平衡。  

四、2022年财政重点工作　  

（一）立足财源建设，推动经济高质量可持续发展。一是坚持组织收入与培育税源两手抓，创新工作思维和方式，充分发挥财政资金的引导作用，激发经济增长活力，筑牢增收基础。二是加强收入组织,强化宏观政策和经济形势分析,跟踪、监控主体税源及重点企业的运行情况,科学研判收入趋势，依法依规组织收入,多渠道筹集资金缓解收支平衡压力。三是积极向上争取资金，抢抓国家、省级、市级、县级重要政策机遇，扎实做好前期准备工作，全力向上争取更大力度政策和资金支持。  

（二）着力增进民生福祉，提高财政保障水平。一是坚持有保有压，切实做到“先有预算、后有支出”。从严控制“三公经费”，争取年度“三公经费”支出压减10%以上。二是以绩效为导向，严格落实政府过“紧日子”要求，严控一般性支出，强化预算执行，推进预算管理节支增效。三是支持乡村振兴，加大对社会保障、医疗卫生、生态保护等民生补助，实现经济发展与民生改善的协调共进。四是认真贯彻落实中央和省、市、县各项决策部署，全力支持做好 “六稳”工作、落实 “六保”任务。五是坚持疫情防控不放松,密切跟踪疫情发展态势,加大财政支持保障力度,坚决兜紧兜牢基本民生底线,把财政支出转化为群众实惠。  

（三）强化财政监管，推动财政管理提质增效。一是聚焦保障重点，规范预算编制。以“三保”为核心，坚决落实党委政府重大决策部署，全力保障重点领域支出，推进预算编制科学化规范化。二是建立健全财政内控制度。始终坚持依法行政、依法理财，防范廉政风险，实现财政管理控制的程序化和常态化。三是加大预决算公开。以公开为常态，加大预决算信息公开力度，着力打造“阳光财政”，扎实推进预决算公开化规范化透明化。四是切实维护财经纪律。认真贯彻预算法和预算法实施条例，进一步强化财务管理，以财政可持续为目标，增强风险防范意识，立足当前着眼长远，既守住底线又突出重点，筑牢财政支持经济社会持续健康发展的基础。  

各位代表，做好2022年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委政府的坚强领导下，在各位代表的大力支持和监督下，攻坚克难、开拓进取，扎实做好各项财政工作。为推动田园高质量发展提供坚强的财力保障！  

附件：1.2021年田园镇一般公共预算收入执行情况表  

     2.2021年田园镇一般公共预算支出执行情况表  

     3.2021年田园镇一般公共预算支出执行情况表（明细）  

     4.2021年田园镇一般公共预算支出政府经济分类表  

     5.2021年田园镇政府性基金预算收入执行情况表  

     6.2021年田园镇政府性基金预算支出执行情况表  

     7.2022年田园镇一般公共预算收入表  

8.2022年田园镇一般公共预算支出表  

9.2022年田园镇一般公共预算支出表（明细）  

10.2022年田园镇一般公共预算支出政府经济分类表（基本支出）