昌宁县田园镇人民政府2020年部门      

预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。  

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；  

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；  

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；  

5、保护各种经济组织的合法权益；  

6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；  

7、办理县委、县政府交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

全镇下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。国土和村镇规划建设服务中心、社会保障心、文化广播电视服务中心、综合执法中心，田园镇人民政府属于行政单位，执行行政单位会计制度。  

（三）重点工作概述  

主要奋斗目标是：农村经济总收入增长9%以上；现价工业总产值增长10%以上；现价农业总产值增长4%以上；规模以上固定资产投资增长2.86%以上；财政总收入增长7.60%以上；城乡常住居民人均可支配收入分别增长8%和9%以上。   

围绕上述发展目标，全力做好以下工作：  

1、齐心协力抓扶贫，书写小康路上新辉煌    

牢记精准施策，把功课做实；牢记精准问效，把责任压实；牢记精准验收，把漏洞堵实。聚焦决胜脱贫第一政治要务不动摇，深入贯彻“五个一批”“六个精准”，实施“六项行动”，下足绣花功夫，确保1326户5350人不返贫；以“三个组织化”为着力点，啃下最后硬骨头，誓保2户6人稳定脱贫，国家普查顺利通过。  

2、聚精会神抓产业，打造经济发展新引擎    

根据区域特点，练好内功接项目、增体量，激发活力强动能、促赶超，以项目带动投资突破，保经济增长。  

——围绕农业用心谋。按照“大产业+新主体+新平台”的发展模式，打造市场认可、消费者放心的“田园绿色品牌”，走出一条具有田园特点“质量兴农、绿色促农、品牌强农”的现代农业发展之路。抓实粮食生产功能区建设，实现粮食总产1.18万吨。积极推进蚕桑、核桃、畜牧、渔业等产业健康发展，实现蚕茧总产200吨、核桃总产6100吨、肉类总产4500吨、渔业总产600吨。  

——围绕工业用力抓。以“工业攻坚年”为主题，抢抓水电硅材一体化示范区建设的重大机遇，全力打好“绿色能源牌”，依托现有产业，形成以茶叶、核桃为重点的生物资源加工产业集群。  

——围绕旅游精心创。以打造“滇西和云南沿边环线旅游的重要驿站、生态休闲旅游的最佳胜地”为目标，以“全域都有风景美景”“全域都有亮点卖点”为引领，助推旅游“全域化、全景化、全业化”发展，全面构建特色鲜明、供给完备、结构合理、要素齐全、服务优质的高质量旅游供给体系，全力打好“健康生活目的地牌”。积极配合做好A级景区创建工作。按照县级要求切实抓好省级全域旅游示范区、右甸河田园生态旅游度假区、特色旅游城市、旅游强县创建各项工作，完善德馨2A级景区功能，加快推进龙潭寺2A级景区、西山森林公园等A级景区创建。推进“旅游+文化+生态”深度融合，做好以“田园—漭水—翁堵—温泉”茶文化体验环线为主的“古茶走廊”各项工作。按照哀牢府文化旅游项目建设部署要求，做好大甸山青铜文化遗址基础建设服务工作。逐步完成昌宁环东经济干线田园段产业观光旅游景区建设。实施旅游市场整治和服务品质提升工程，加快景区智慧化建设，开展星级酒店、精品酒店、精品民宿客栈创建，提升游客体验质量。实现旅游收入达8.94亿元，同比增长26.36%。  

3、统筹兼顾抓城建，开创城镇强县新局面    

以美丽县城、美丽集镇、美丽乡村建设为抓手，提升城乡建设颜值，拓展城乡建设内涵。城镇化率提高3.1个百分点、达54%。新增县城建成区面积2.5平方公里、达15.8平方公里。  

——全力推进美丽县城建设。按照“干净、宜居、特色”总要求，实施以完善功能为主的配套设施建设工程，推进城东停车场建设，实施300户改扩翻、424户老旧小区改造和298户右文棚改旧房拆除，在水生态环境治理示范园、茶韵公园周边布局面向区域服务的商业中心，整合提升宝丰路和右甸路商业设施，形成老城特色商业街区。实施以体现山水田园城市为主的田园风光建设工程，巩固美丽县城、国家卫生县城创建成果，积极参与创建省级森林县城、国家生态文明县。  

——全力推进美丽乡村建设。按照“建设新村寨、发展新产业、过上新生活、形成新环境、实现新发展”的要求，坚持统一规划、集中投入、配套完善、分批实施，高标准、高质量推进美丽乡村建设。启动四角田社区美丽乡村试点工作，年底将龙泉社区打造为省级美丽乡村，完成勐廷社区田坝山省级美丽乡村示范点建设。实施水库源头治理工程，实现生活污水处理农户覆盖率达90%以上，畜禽粪污综合利用率达75%以上，规模养殖场病死畜禽无害化处理率达100%；完成美丽家居庭院建设350户；继续实施农村厕所革命，完成改建农村无害化卫生户厕1542座、行政村村委会所在地公厕1座，进一步提升人居环境。  

——全力推进项目投资建设。发扬高效化管理、高效化协调、高效化服务、高效化保障的作风，以乡村振兴为统领，全力推进中低产田改造、畜禽无害化处理中心、“四好”农村公路、高效节水灌溉、农村饮水安全巩固提升、河道综合生态治理、城区高区供水、村庄环境整治示范村等8个以上项目。打好项目落地见效攻坚战，确保到位资金增长10%、达7280万元以上。  

4、深度融合抓文化，做好乡风文明新文章    

加强乡风文明建设，围绕传承优秀传统文化，发挥好先进文化，尊重乡村本位和农民主体文化地位，提升农民素质和乡风文明程度。实施文化惠民工程，不仅要让农民“住上好房子、开上好车子”，还要让农民“过上好日子、活得有面子”，充分满足群众精神需求，常态化开放农家书屋，开展农民夜校宣讲活动。  

——深入发掘传统文化。按照习近平总书记考察云南重要讲话精神，着力推进民族团结事业，大力繁荣民族文化，全力巩固勐廷“民族团结示范村”建设成果。坚持人民为本，创作为基、改革为先，组织文艺工作者、宣讲员扎根田园基层，把准时代脉搏，聚焦党的政策、城乡变化、百姓心声，推进新时代文明实践站所建设，以“新时代农民夜校”“民间活动团体”“农家书屋”等为载体，弘扬社会主义核心价值观，精心策划一批以舞狮、广场舞等群众喜闻乐见方式为主导，讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民“接地气”的文化产品，解决百姓精神生活“贫困”问题。  

——持续推进移风易俗。风成于上，俗成于下。围绕“破陈规、除陋习、传文明、树新风”主线，继续推进移风易俗，抵制封建迷信，消除陈规陋习。扎实推进社区公益性公墓建设，完善村规民约，让社区治理有章可循，确保亡故人员遗体火化后100%进公墓集中安葬。继续深入开展“最美家庭”评选活动，将国家文明城市创建与美丽家居庭院建设相结合，潜移默化陶冶情操、走进文明。  

5、满怀真情抓民生，构筑共建共享新格局    

按照守住底线、突出重点、完善制度、引导预期要求，坚决落实各项民生工程，让人民群众享有更多更好获得感、幸福感和安全感。  

——办好民计民生事业。提高教育质量，坚持向综合改革要质量、向从严治教要质量、向校长队伍建设要质量。提升医疗水平，深入推进医药卫生体制改革，打赢医保攻坚战、打击欺诈医保攻坚战、医保数据阵地战三场硬战，真正让医院得发展、群众得实惠、政府得民心。落实惠民措施，计划发放小额扶贫信贷资金250万元，扶持50户建档立卡贫困户发展种植业和养殖业；发放“贷免扶补”、创业担保贷款1920万元，扶持高校毕业生、退役军人、返乡农民工、建档立卡贫困户等就业困难人员自主创业；开展职业技能和专项能力培训3000人次，新增农村劳动力转移就业1000人次。支持工会、共青团、妇联、残联等事业发展，做好妇女儿童、民族宗教等工作。  

——创新社会治理方式。以自治为基，推进基层民主；以德治为魂，推进有序治理；以法治为本，推进和谐共荣。传承发扬“枫桥经验”，不断深化“基层党建+社区警务+N”社会治理模式，全面筑牢社会治理根基。落实重大信访事项稳定风险评估机制，深化矛盾纠纷排查，因案施策，对症下药，做好源头维稳和应急处置。保持扫黑除恶高压态势，深化禁毒人民战争，严厉打击违法犯罪行为，推进社区矫正社会化。把“基层党建+社会治理”模式作为社会治理的重要抓手，结合田园实际，以商贸城、阳光小区为试点建设，各社区精心组织、周密部署，抓好组织实施。注重运用法治思维和法治方法化解矛盾、处理问题，更好的保障人民安宁，社会安定。以遏制生产安全事故为主线，以改革创新为动力，全面提升我镇安全生产水平。强化消防安全、食品药品监管，加强日常安全隐患排查，努力营造良好的安全生产环境。  

6、加强政府自身建设  

为人民服务、对人民负责、受人民监督、让人民满意，是新时代政府工作的根本取向。我们必须顺应时代要求和人民期盼，以永不懈怠的精神状态、勇往无前的奋斗姿态，不断加强政府自身建设，全面建设服务型政府，为圆满完成年度目标任务提供有力保证。   

坚定政治立场，做到守规矩、葆忠诚。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，严明政治纪律、政治规矩，以实际行动忠诚践行“两个维护”。以“不忘初心、牢记使命”制度化建设为抓手，以推进党章党规、革命传统、形势政策教育为常态，努力在学思践悟、知行合一中清扫思想灰尘、挺起精神脊梁。更加注重理论联系实际、理论指导实践，及时把学习收获、调研成果、百姓呼声转化为思路和举措，坚决防止政绩观错位。  

坚决依法行政，做到明法纪、守红线。持续推进法治政府建设，牢固树立法治思维，坚持依法决策、民主决策、科学决策，健全完善风险评估、合法性审查等机制，切实提升政府科学决策水平。强化行政权力运行监督，自觉主动接受人大依法监督和社会舆论监督，认真办好人大代表建议，有效提高办理工作落实率和满意度。扎实推进政务信息公开，全力确保行政机关依法履职、文明执法。   

坚持真抓实干，做到敢担当、善作为。始终把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标，大力倡导真抓实干、担当作为的优良作风，严格对标年度“军令状”，在战略部署上“扣扣子”，在责任履行上“担担子”，在任务落实上“钉钉子”，用心用情用智用力抓推进、促落实，在疫情防控当前，要结合各项重点工作统筹推进，进一步强化目标任务，逐级夯实责任，逐层传导压力，坚决打赢疫情防控阻击战，认真谋划，扎实做好全国第七次人口普查，全力确保各项工作有创新、有亮点、有突破，切实提升政府工作执行力。   

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制63人（不含工勤编），其中：行政编制 40人，事业编制23人。在职实有60人，其中： 财政全供养 60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员 38人，其中：离休0人，退休 38人。  

车辆编制3辆，实有车辆3辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入1759.08万元，其中：一般公共预算财政拨款1759.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入1759.08万元，其中:本年收入万1759.08元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1759.08万元（本级财力1759.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比增加324.98万元，增22.6%，主要变动原因是：新调入人员增加、人员补助支出增加、重点支出事项增加，相应支出增加。  

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出1759.08万元。财政拨款安排支出1759.08万元，其中，基本支出1759.08万元，与上年对比增加324.98万元，增22.6%。项目支出0万元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

按支出功能分类为：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1254.74万元，主要用于镇政府各职能办公室、村在职人员及机构运转的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行197.78万元，主要用于镇社保中心、文广中心、国土中心人员经费的基本支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出149.15万元，主要用于配缴镇机关、财政所、农业中心、林业中心养老保险缴费（单位部分）；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金保险缴费支出15万元，主要用于配缴镇机关2020年退休人员职业年金（单位部分）；社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置0.97万元，主要用于发放退休人员生活补助支出其他生活救助-其他农村生活救助16.21万元，主要用于镇原大队、村公所离职干部、“两案”刑释人员、60年度精减职工定补；社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助0.93万元，主要用于配缴镇机关事业人员、农业中心、林业中心干部职工失业保险；社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助3.85万元，主要用于配缴镇机关、财政所、农业中心、林业中心干部职工工伤保险；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗83.16万元，主要用于配缴镇机关、财政所、农业中心、林业中心干部职工医疗保险（单位部分）；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助37.29万元，主要用于配缴镇机关、财政所、农业中心、林业中心干部职工公务员医疗补助（单位部分）。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

按支出经济功能分类为：基本支出1759.08万元。工资福利支出851.72万元：其中基本工资217.41万元，津贴补281.81万元，奖金18.12万元，绩效工资45万元，机关事业单位基本养老保险缴费149.15万元，职业年金缴费15万元，职工基本医疗保险缴83.16万元，公务员医疗补助缴费37.29万元，其他社会保障缴费4.78万元；商品和服务支出204.12万元，其中办公费84.8万元，水费2万元，电费6.8万元，邮电费4.6万元，差旅费2万元，会议费3万元，培训费1万元，公务接待费20万元，劳务费15万元，工会经费16.64万元，公务用车运行维护费14.2万元，其他交通费34.08成元；对个人和家庭的补助支出703.24万元，其中生活补助703.24万元。  

经济科目分组（其中：基本支出1759.08万元，项目支出0万元）。  

五、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金10.1万元。  

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

田园镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0.5万元，同比增加50%。具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

田园镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

田园镇人民政府2020年公务接待费预算为20万元，较上年减10万元，减少33.3%，国内公务接待批次为158次，共计接待356人次。  

减少变化原因接待管理进一步规范，接待范围及人员减少，支出减少。  

（三）公务用车运行维护及购置费  

田园镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车 0辆，年末公务用车保有量为3辆。  

七、重点项目预算绩效目标情况  

无  

八、其他公开信息  

（一）专业名词解  

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

田园镇人民政府2020年机关运行经费安排204.12万元，与上年对比减少14.53万元，减6.6%。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。  

昌宁县田园镇人民政府  

2020年6月1日