第一部分 田园镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、重点项目预算绩效目标情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 田园镇2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 田园镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5、保护各种经济组织的合法权益；

6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

7、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

全镇下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。农业综合服务中心、林业服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障心、文化广播电视服务中心、综合执法中心、财政所共5办6中心1所。

（三）重点工作概述

2021年经济社会发展的主要预期目标建议为：地区生产总值增长10%以上；规模以上固定资产投资增长12%以上；一般公共预算收入增长9%以上；城乡常住居民人均可支配收入分别增长7%和8%以上。

围绕上述发展目标，重点抓好六个方面工作：

一是着力示范引领，巩固脱贫成果，促进乡村振兴高质量。按照帮扶政策总体稳定的原则，严格落实“四个不摘”要求，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。高站位编制乡村振兴规划。以农业供给侧结构性改革为主线，编制符合田园特点的产业规划，重点谋划一批高标准农田、乡村旅游开发、农业观光、水利设施等项目，壮大镇村集体经济实力，年内规划建设2个以上乡村风貌特色化、产业发展专业化、生活品质现代化的精品示范社区，8个以上生活富裕、生态优美、人与自然和谐共生的美丽村庄。高标准做好示范带动项目。将新城社区作为乡村振兴示范点，以点带面、以面带全，补齐13社区公共服务、基础设施和人居环境短板。继续推进爱国卫生“7个专项行动”、厕所革命等重点工作，实施800户农村户厕改造，乡村振兴示范社区户用卫生厕所普及率达到95%以上。在九甲、四角田实施畜禽粪污资源化利用项目，逐步解决农村畜禽粪便污染问题。加大农村生活垃圾清运力度，示范社区90%以上的生活垃圾得到有效治理。高品质做强富民兴村产业。实施壮大集体经济“强村计划”，鼓励社区建设扶贫车间，支持社区打造产业发展典型样板，“一村一品”的产业发展格局，做强富民兴村产业。建设特色农产品销售中心1个，打造德馨特色产业种植示范园区，建设扶贫车间1个，增加安置群众收入。强化人才和科技支撑，利用东北大学、西南大学挂村帮扶契机，培育一批农村致富带头人、致富能手、新型职业农民，促进乡村人才振兴。

二是着力融合发展，调优三产结构，促进产业发展高质量。以结构升级为主导，进一步调整镇域产业布局，促进“一二三”产融合发展。以稳一产来稳增长。以保障粮食安全为目标，认真落实科技增粮措施和国家稳粮政策，加快推进农村乱占耕地专项整治，稳定大小春粮食种植面积4.2万亩。做好古树茶挂牌保护及古茶资源开发，打造至少1个观光茶园示范点，稳定茶园面积5万亩。坚持把低产桑园抚育作为重要任务来抓，加大低产桑园改造力度，不断提高桑园单位面积产量和效益。重点发展林业生态旅游，实现林业产业与旅游业双推进。加快产业园区建设，积极推广畜禽养殖项目，强化疫病防控，实现畜牧业总收入1.6亿元以上。以强二产来增动能。围绕特色农业发展农特产品加工企业，重点培育茶叶、核桃、蚕桑、清真食品、野生食用菌、建材等产业。完善上下游产业配套，着力延伸产业链，壮大产业集群规模。在建设具有规模的产业园区基础上，通过招商引资，积极吸引加工、包装、运输等配套企业落地园区周边，力争引进投资超亿元项目3个以上。以优三产来调结构。深入挖掘民族传统文化、茶乡文化，加快推进茶元素主题街区项目建设，推动勐廷民族团结示范社区提档升级，以“九进”为抓手全面完成民族团结进步示范县创建工作。擦亮田园旅游“名片”，积极开展龙潭公园3A级景区创建工作，以新城红色广场—德馨景区—姚家坡烈士陵园的红色教育精品旅游环线、长岭岗水库—达仁—四角田的森林绿色康养旅游环线、四角田森林—达仁茶园—九甲稻田的乡村旅游线路的“三条线路”打造“三大特色”旅游品牌，推动田园全域旅游高质量发展，2021年实现旅游收入1231万元，同比增10%。

三是着力绿色发展，提升城市能级，促进城乡建设高质量。补齐基础设施短板，深入推进数字设施提速，加快新型基础设施建设和传统基础设施数字化改造升级。加强生态环境保护。以落实“河长制”为抓手，认真落实手机APP巡河工作，积极引导群众和社会共同参与水环境治理，营造全社会共同关心关注河长制工作的良好氛围，做到“一河一策”，统筹共治。扎实开展爱国卫生“清垃圾”“清旱厕”专项行动，常态化开展人居环境大整治，确保垃圾不见天、县城建成区旱厕全面清零。完善城镇服务功能。加快城南新区建设，依托棚户区改造与美丽乡村建设工程，谋划服务共享设施建设项目，逐步将昌保高速路连接线周边打造成集商务、餐饮、住宿、物流为一体的商贸集散区。谋划龙潭公园、德馨景区游客服务中心建设项目，完善景区服务功能。改善城市基础设施。推进有机更新改造，实施城市道路建设、城市供水设施、城市排水防涝设施、抗震人防消防设施、县城停车场、智慧城市、老城区改造、老旧小区改造等工程，配合完成二环北路西段、福惠路北段等7条市政道路建设，完成620户老旧小区改造、300户改扩翻，实施宝丰路、右甸路管线入地工程。全年完成规模以上固定资产投资3.5亿元。

四是着力以人为本，持续改善民生，促进人民生活高质量。抓实教育、医疗、文卫、社保等民生领域各项工作，推动田园社会事业迈上新台阶。优先发展教育工作。坚持把教育作为最大的民生工程来抓，优化教师流动调配机制，加大力度改造薄弱学校，不断提升教育教学质量；加大教育基础设施投入，继续做好优秀教师和优秀校长的表彰奖励工作；加强校园及周边安全长效管理，确保师生安全；全面落实国家资助政策，做好控辍保学工作。推动文体事业发展。围绕庆祝中国共产党成立100周年，组织开展系列学习教育活动，进一步加强村级文化活动场所管理使用，完善农村文化活动室、农家书屋设施设备，继续开展“农民体育健身工程”建设，组织策划一场主题文艺演出，切实发挥好文化育民、文化惠民和文化富民作用。加强社会保障力度。加快医疗事业改革发展，健全全民医保体系，城乡居民医疗参保率保持在98%以上；做好养老保障工作，城乡居民基本养老保险参保率保持在99%以上，关心困难群体生产生活，重点抓好救灾救助、城乡低保等工作。抓实卫生计生工作。着力完善村级医疗设施建设，加强对村卫生室管理，为群众提供安全、有效、方便的医疗卫生服务和场所。加大就业创业培训。全面落实就业政策，强化职业技能培训，促进就业和再就业。严格“七个一”专项行动，全年完成就业技能培训300人，劳动力转移就业培训2万人。

五是着力共治共享，建设平安田园，促进社会治理高质量。坚持和完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的社会治理体系，打造共治共享的基层治理新格局。筑牢疫情防控堤坝。坚持“外防输入”，深化网格化管理，紧盯“三无小区”、出租房、城乡结合部等薄弱环节，做到排查全覆盖、无死角。对所有中、高风险地区及境外返田来田人员严格落实核酸检测、健康监测、隔离管控等措施，对冷链食品物品加强核酸检测和预防性消毒，降低疫情防控风险。加强防控人员培训和应急演练，做好防控物资储备，有序组织疫苗接种工作。筑牢安全生产堤坝。坚持“预防为主、综合治理”的方针，对全镇危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、建筑施工、交通运输等重点行业和领域，建立安全风险管控和隐患排查治理双重预防工作机制，加强对学校食堂、农村自办宴席的检查管理，努力实现重大安全事故、重大食品安全事故两个“零发生”。筑牢防灾减灾堤坝。按照工作安排早、物资人员准备早、隐患排除早“三早”的要求，以河流堤坝、山塘水库、地质灾害点为重点，认真做好防汛抗洪抢险各项准备工作，切实保护广大人民群众的生命财产安全。筑牢社会稳定堤坝。认真贯彻“打防结合、预防为主、标本兼治、重在治本”的方针，大力开展矛盾纠纷排查调处，加大初信初访办理力度，重心前移，把矛盾纠纷化解在萌芽状态，充分运用法治思维和法治方式积极化解信访积案。

六是坚持执政为民，提升政府效能，促进自身建设高质量。始终牢记为民服务宗旨，着力改进政府工作作风，全面提升政府行政效能，做到初心如磐、使命在肩。加强“学习型”政府建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展党史学习教育，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提升学习水平，切实增强队伍凝聚力和战斗力。加强“服务型”政府建设。坚持以服务为核心，进一步深化“简政放权、放管结合、优化服务”，推进群众办事“最多跑一次”。加强“数字型”政府建设。拓展深化各领域数字化应用，大力推进“一部手机办事通”，用好管好应急智慧平台，着力提升“互联网+”政务服务、监管、督查水平。加强“法治型”政府建设。完善政府权责清单，严格落实重大行政决策法定程序，加强行政执法规范化建设。深化政务公开，自觉接受审计、司法、监察和群众监督，努力做好政府“真实、透明、便民”三篇文章。加强“廉洁型”政府建设。认真履行全面从严治党主体责任，以上率下严格落实中央八项规定精神，坚定不移推进反腐败斗争，强化制度意识、法纪意识，构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，营造风清气正、干事创业、担当作为的政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人（不含工勤编），其中：行政编制 45人，事业编制66人。在职实有104人，其中： 财政全供养 104人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 67人，其中：离休0人，退休 67人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2324.74万元，其中：一般公共预算财政拨款2324.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2324.74万元，其中:本年收入万2324.74元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2324.74万元（本级财力2324.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加93.52万元，增4.19%，主要变动原因是：新调入人员增加、人员补助支出增加、重点支出事项增加，相应支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2324.74万元。财政拨款安排支出2324.74万元，其中，基本支出2324.74万元，与上年对比增加93.52万元，增4.19%。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1309.87万元，主要用于镇政府各职能办公室、财政所、社区在职人员、社区6大员及机构运转的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行629.06万元；一般公共服务支出-财政事务-行政运行66.07万元主要用于镇财政所人员机构运转的基本；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出147.04万元，主要用于配缴镇机关、财政所、农业中心、林业中心养老保险缴费（单位部分）；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金保险缴费支出15万元，主要用于配缴镇机关2021年退休人员职业年金（单位部分）；社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置1.03万元，主要用于发放退休人员生活补助支出;其他生活救助-其他农村生活救助10.21万元，主要用于镇原大队、村公所离职干部、“两案”刑释人员、60年度精减职工定补；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗81.95万元，主要用于配缴镇机关、财政所、农业中心、林业中心干部职工医疗保险（单位部分）；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助36.76万元，主要用于配缴镇机关、财政所、农业中心、林业中心干部职工公务员医疗补助（单位部分）;住房保障支出-住房公积金27.75万元，主要用于配缴镇机关、财政所、农业中心、林业中心干部职工工伤保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济功能分类为：基本支出2324.74万元。工资福利支出980.17万元：其中基本工资412.42万元，津贴补402.88万元，奖金34.36万元，绩效工资130.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费147.04万元，职业年金缴费15万元，职工基本医疗保险缴47.8万元，公务员医疗补助缴费36.76万元，其他社会保障缴费5.74万元；商品和服务支出277.22万元，其中办公费136.55万元，水费3.35万元，电费6.8万元，邮电费7.4万元，差旅费1万元，会议费2万元，专用材料费2.5万元，公务接待费2.6万元，劳务费47.18万元，工会经费18.38万元，公务用车运行维护费14.5万元，其他交通费34.98成元；对个人和家庭的补助支出780.81万元，其中生活补助780.81万元。

经济科目分组（其中：基本支出2324.74万元，项目支出0万元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

田园镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.1万元，较上年减少20.50万元，同比减少54.52%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

田园镇2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

田园镇2021年公务接待费预算为2.6万元，较上年减20万元，减少88.49%，国内公务接待批次为22次，预计接待54人次。

减少变化原因接待管理进一步规范，接待范围及人员减少，支出减少。

（三）公务用车运行维护及购置费

田园镇财政所2021年公务用车购置及运行维护费为14.2万元，较上年减少0.8万元，下降5.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费14.2万元，较上年减少0.8万元，下降5.33%。共计购置公务用车 0辆，年末公务用车保有量为3辆。

七、重点项目预算绩效目标情况

2021年田园镇无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

田园镇2021年机关运行经费安排277.22万元，与上年对比增加35万元，增加14.44%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 田园镇2021年部门预算表

（具体详见附件）