根据《预算法》和《预算法实施条例》关于预算公开的有关要求，现将我所2019年预算绩效工作说明如下：

一、2019年工作开展情况

一是预算的完整性显著增强。深化全口径预算管理，建立起定位清晰、分工明确的政府预算体系。政府所有收支全部纳入预算管理，做到预算一个“盘子”、收入一个“笼子”、支出一个“口子”。二是持续优化结构，基本支出得到稳定保障。在宏观经济下行压力较大的情况下，财政收支平稳运行，财政资源配置优化。从严控制一般性支出，集中财力保工资、保运转、保基本民生。三是落实项目绩效目标责任制，将项目按照主管部门职责、职能、压实责任，将绩效目标落实到实处，对在项目实施过程中工作不严不实的单位及个人，从重、从严处理。四是将财政预算安排与政府经济社会发展中长期规划有机衔接，提高预算编制的前瞻性和可持续性。

二、存在的困难

一是规划的引领作用没有充分发挥。虽然制定了中期财政规划，但仅仅是数字和项目的简单堆砌罗列，与经济社会中长期发展规划结合不够；资金安排上临时议事多、宏观谋划少，着眼当前多、放眼长远少，没有真正发挥财政中期规划对年度预算的引领作用，形成两张皮，规划是规划，预算是预算，没有结合起来。二是预算编制细化不够。受财力薄弱以及管理惯性思维影响，预算编制模式和细化实化程度不一，质量参差不齐。当前预算编制范围仅限于本级财力部分，无法将上级补助足额纳入年初预算，预算编制完整性不够。三是预算绩效管理有待进一步加强。由于绩效评价工作涉及面广，专业性强，绩效评价指标的设置无具体参考标准，而镇级专业技术能力有限，不具备相应资质，我镇预算绩效管理推进情况不够理想。

三、下步工作打算

一是深入贯彻各级有关会议精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生。二是以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实镇党委政府确定的重大事项。三是以预算绩效管理改革为导向，调整财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上。四是以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应。五是以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全镇经济健康发展、社会和谐稳定。

昌宁县田园镇财政所

2020年10月22日