一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责熟悉本镇主要农作物栽培品种及栽培技术，根据不同季节，及时提出农业生产技术管理意见并组织实施；

2. 负责搞好抗旱防汛工作；

3. 负责开展农业科技培训工作，提高农民的农业技术素质，及时为农民提供技术咨询和技术服务；

4. 负责组织农业技术推广项目的实施；

5. 负责搞好农作物病虫害监测工作；

6. 负责做好各项防疫工作；

7. 负责完成镇党委政府和上级部门安排的其他工作等。他工作。

（二）机构设置情况

田园镇农业服务中心属事业单位，上级主管部门为昌宁县田园镇人民政府，执行事业单位会计制度。

（三）重点工作概述

1. 做好农业政策法规宣传工作。认真执行耕地力扶持等各项惠农工作。

2. 抓好新品种、新技术的引进推广工作。做好试验示范，降低盲目引种、引新技术为种植户分担风险。

3. 做好农业信息搜集发布工作。减少农业生产的盲目性，降低市场风险。

4. 做好病虫害普查检测工作。抓好水稻、小麦、玉米、油菜田间检测，做好病虫害预测预报。

5. 做好重大动物疫病防控、畜牧技术推广、定点屠宰检疫、兽药饲料监管等工作。

6. 认真做好水利、农机、茶叶等相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制 0人，事业编制33人。在职实有31人，其中： 财政全供养31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中： 离休0人，退休 16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入328.37万元，其中：一般公共预算财政拨款328.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入328.37万元，其中:本年收入328.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款328.37万元（本级财力328.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加43.96万元，增15.5%，主要变动原因是：新调入人员3人，人员工资相应支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出328.37万元。财政拨款安排支出328.37万元，其中，基本支出328.37万元，与上年对比增加43.96万元，增15.5%。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行328.37万元，主要用于镇农业服务中心人员及机构运转的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济功能分类为：基本支出328.37万元。其中：工资福利支出305.97万元，其中基本工资144.66万元，津贴补贴82.79万元，奖金12.06万元，绩效工资66.46万元；商品和服务支出22.4万元，其中办公费9.05万元，水费0.55万元，电费0.3万元，邮电费0.2万元，公务接待费1.5万元，专用材料费2.3万元，劳务费8.5万元。

经济科目分组（其中：基本支出328.37万元，项目支出0万元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4.1万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

田园镇农业服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年增加0.5万元，同比增加50%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

田园镇农业服务中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

田园镇农业服务中心2020年公务接待费预算为1.5万元，较上年增0.5万元，增长50%，国内公务接待批次为22次，共计接待56人次。

增加变化原因农业试验示范、病虫害防治、防汛抗旱等预计公务接待人次和人数增加。

（三）公务用车运行维护及购置费

田园镇农业服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车××辆，年末公务用车保有量为0辆。

七、重点项目预算绩效目标情况

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

田园镇农业服务中心2020年机关运行经费安排22.4万元，与上年对比持平，增(减)0%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

昌宁县田园镇农业服务中心

2020年6月1日