一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；

2. 协助镇人民政府制定林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；

3. 配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物种变化情况；

4. 协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作；

5. 配合林业行政主管部门和镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作；

6. 依法保护、管理森林和野生动植物资源，依法保护湿地资源；

7. 负责完成镇党委政府和上级部门安排的其他工作。

（二）机构设置情况

田园镇林业服务中心属事业单位，上级主管部门为昌宁县田园镇人民政府，执行事业单位会计制度。

（三）重点工作概述

承办林业和草原技术推广，森林和草原防火，森林、草原和湿地保护，森林、草原病虫害防治，森林、草原产业管理发展等服务性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入78.88万元，其中：一般公共预算财政拨款78.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 78.88万元，其中:本年收入78.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78.88万元（本级财力78.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少0.67万元，减0.8%，主要变动原因是：公用经费减少，支出减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出78.88万元。财政拨款安排支出78.88万元，其中，基本支出78.88万元，与上年对比减少0.67万元，减0.8%，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行78.88万元，主要用于镇林业服务中心人员及机构运转的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济功能分类为：基本支出78.88万元。其中：工资福利支出74.51万元，其中基本工资34.48万元，津贴补贴20.51万元，奖金2.87万元，绩效工资16.65万元；商品和服务支出3.2万元，其中办公费1.2万元，水费0.2万元，会议费0.5万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费0.8万元；对个人和家庭的补助支出1.17万元，生活补助1.17万元。

经济科目分组（其中：基本支出78.88万元，项目支出0万元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

田园镇林业服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.3万元，较上年增加0.3万元，同比增加30%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

田园镇林业服务中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

田园镇林业服务中心2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.5万元，下降50%，国内公务接待预计批次为15次，预计接待86人次。

（三）公务用车运行维护及购置费

田园镇林业服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为0.8万元，较上年增加0.8万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0.8万元，较上年增加0.8万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因森林防火期，预计使用车辆费支出。

七、重点项目预算绩效目标情况

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

田园镇林业服务中心2020年机关运行经费安排3.2万元，与上年对比减少0.4万元，减少11.1%。减少原因公用经费支出减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

昌宁县田园镇林业服务中心

2020年6月1日