田园镇人民政府2019年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5、保护各种经济组织的合法权益；

6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

7、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

全镇下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障心、文化广播电视服务中心，田园镇人民政府属于行政单位，执行行政单位会计制度。

（三）重点工作概述

2019年主要预期目标：农村经济总收入增长8%以上；现价工业总产值增长13%以上；现价农业总产值增长5%以上；固定资产投资增长24.7%以上；一般公共预算收入增长5.4%以上；城乡常住居民人均可支配收入分别增长10%和9%以上。

围绕上述思路和目标，重点抓好以下工作：

1.着力打造产业发展高质量 ，坚持以产业链培育推动三次产业融合发展，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，千方百计做大做强镇域经济。

2.着力推动项目建设高质量，按照“前期项目抓开工、开工项目抓进度、在建项目抓竣工、竣工项目抓管护”的思路，毫不动摇地加大项目建设力度，毫不动摇地保持投资高速增长。全年完成固定资产投资4.7亿元，增长24.7%。

3.着力推动城市建管高质量，按照县委、县政府“东拓、西优、南进、北延”的建设思路，紧盯“森林化、园林化、清洁化、和谐化、宜居化、宜游化和宜业化”的目标，坚持“干净、宜居、特色”三大标准，着力建设“特色鲜明、功能完善、生态优美、宜居宜业”的“美丽县城”。

4.着力推动巩固脱贫高质量，打赢脱贫攻坚战是全面建成小康社会的底线任务，着力提高脱贫质量，确保顺利通过国家抽检，如期实现脱贫目标。

5.着力推动乡村振兴高质量，实施乡村振兴战略，坚持以新发展理念为引领，落实好产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，是新时代做好“三农”工作的总抓手。

6.着力构建民生保障高质量，进一步完善公共服务。

7.全面加强政府自身建设，坚持依法行政，严格规范用权，深入贯彻全面依法治国基本方略，严格遵守宪法法律，增强政府公信力和执行力，更好满足人民对美好生活的新期待。依法接受镇人大的监督，主动接受社会和舆论的监督，自觉接受人民群众的监督，让权力在阳光下运行。坚持科学、民主、依法决策，认真听取人大代表、政协委员意见，听取社会公众和企业意见，使各项政策落地实施符合镇情实际和民意要求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人（不含工勤编），其中：行政编制40人，事业编制23人。在职实有58人，其中：财政全供养58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入14341003.33元，其中：一般公共预算14341003.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入14341003.33元，其中:本年收入14341003.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14341003.33元（本级财力14341003.33元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出14341003.33元。本级财力安排支出14341003.33元，其中，基本支出14341003.33元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行6979384.02元，主要用于镇政府各职能办公室、村在职人员及机构运转的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1781127元，主要用于镇社保中心、文广中心、国土中心人员经费的基本支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1701850.2元，主要用于配缴镇机关、财政所、农业中心、林业中心养老保险缴费（单位部分）；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金保险缴费支出200000元，主要用于配缴镇机关2019年退休人员职业年金（单位部分）；社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置9036元，主要用于发放退休人员生活补助支出其他生活救助-其他农村生活救助162108.96元，主要用于镇原大队、村公所离职干部、“两案”刑释人员、60年度精减职工定补；社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助42546.26元，主要用于配缴镇机关、财政所、农业中心、林业中心干部职工工伤保险（单位部分）；社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助102111.02元，主要用于配缴镇机关、财政所、农业中心、林业中心干部职工生育保险（单位部分）；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗657989.83元，主要用于配缴镇机关、财政所、农业中心、林业中心干部职工医疗保险（单位部分）；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助340370.04元，主要用于配缴镇机关、财政所、农业中心、林业中心干部职工公务员医疗补助（单位部分），农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2364480元，主要用于全镇各社区下设村民小组长、党小组长、党支部书记、村民委员会委员、驻村各大员生活补助支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类为：工资福利支出8089715.33元，其中基本工资1935912.00元，津贴补贴3001620.00元，奖金161326.00元，绩效工资142884.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1701850.2元，职业年金缴费200000.00元，职工基本医疗保险缴421127.52元，公务员医疗补助缴费217597.61元，其他社会保障缴费92478.99元；商品和服务支出2186479.04元，其中办公费206894.02元，水费20000.00元，电费80000.00元，邮电费80000.00元，差旅费10000.00元，维修（护）费300000.00元，会议费200000.00元，培训费10000.00元，公务接待费300000.00元，劳务费40000.00元，工会经费110185.02元，公务用车运行维护费500000.00元，其他交通费329400.00元；对个人和家庭的补助支出406808.96元，其中生活补助406808.96元。

五、“三公”经费预算情况

2019年田园镇人民政府“三公”经费财政拨款预算安排800000.00元，比上年预算增100000.00元，同比增长14.3%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费300000.00元，比上年预算减200000.00元，同比下降40%。主要是严格按照预算管理控制“三公”经费支出。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费500000.00元，比上年预算增长300000.00元，同比增长150%，其中：公务用车购置费300000元，增300000元，同比增长100%；增长原因主要是原有公车已达使用年限，已无法修复，需重新购置。公务用车运行维护费200000.00元，与上年持平。

六、省对下专项转移支付情况

田园镇人民政府2019年预算中无省对下专项转移支付项目。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：田园镇人民政府2019年一般公共预算支出14341003.33元（全部为基本支出预算），比2018年预算16807228元减2466224.67元，减14.7%，主要变动原因有以下几点：一是在职人员变动，工资福利支出有变动；二是2019年日常公用经费减少，商品服务支出有变动。

（二）项目支出：2019年预算中无项目支出预算。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费2186479.04元，比上年预算减5531471元，减3344991.96元，同比减60.4%，主要是2019年日常公用经费减少。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年田园镇人民政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年田园镇人民政府无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.县对下绩效目标表1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）