田园镇2018年财政预算执行情况和2019年

财政预算草案报告（书面）

（2019年3月22日在田园镇第四届人民代表大会第三次会议上）

田园镇财政所所长 李亚娟

各位代表：

受镇人民政府委托，现将田园镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案报告如下，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2018年预算收支执行情况

2018年，镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督下，以党的十九大精神为统揽，认真贯彻落实县财税工作会议及镇四届人大三次会议精神，以保运转、保稳定、保重点、促发展为目标，抓实收入征管，优化支出结构，深化财税改革，强化财政监管，全面完成了财政工作目标任务，为全镇经济社会跨越和谐发展提供了坚实的财力保障。

——收入情况：完成财政总收入23590万元，同比增3254万元，增16.0%。完成一般公共预算收入10060万元，同比增1028万元，增11.3%。分税种完成情况为：增值税1828万元，营业税2万元，企业所得税514万元，个人所得税276万元，资源税607万元，城市维护建设税995万元，房产税562万元，印花税385万元，城镇土地使用税558万元，土地增值税1543万元，车船税494万元，契税1345万元，耕地占用税114万元，罚没收入20万元，国有资源（资产）有偿使用收入809万元，其他收入8万元。

——支出情况：完成一般公共预算支出3546万元，同比减981万元，减21.7%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出1999万元，文化体育与传媒支出13万元，社会保障和就业支出724万元，医疗卫生与计划生育支出5万元，城乡社区支出3万元，农林水支出802万元。

——收支平衡情况：一般公共预算收10060万元，体制补助收入614万元，一般性转移支付收入1250万元，专项转移支付补助收入626万元，收入总计12550万元。一般公共预算本级支出3546万元，上解上级支出9004万元（体制超收上解3095万元，离退休上解1295万元，教育上解3235万元，卫生上解354万元，医疗保险上解377万元，住房公积金上解346万元，村干部养老保险上解49万元，农村特困供养人员及孤儿补助上解253万元），支出总计12550万元。当年收支平衡。

二、2018年财政重点工作完成情况

1.加强收入征管，确保收入稳步增长。镇党委、政府全力抓实财政收入，深入分析镇财政经济状况，加大财税运行分析，制定和完善征管措施，认真落实收入征管主体责任，强化各部门协税护税职能，加强对重点行业、重点企业、重点税源的监控，严格执行“依法征税、应收尽收”的原则，密切跟踪税收收入的即时动态，及时研究解决相关财税问题，采取有力措施，完成一般公共预算收入10060万元，比上年同期增1028万元，增11.3%。

2.优化支出结构，不断完善公共财政体系。坚持以问题为导向，着力解决当前支出工作中存在的刚性支出增长快、可用财力不足、重点领域资金需求量大等突出问题，严格控制行政开支，努力降低行政成本，压缩“人、车、会、接待”等支出。积极统筹整合各类资金，不断优化财政支出结构。加大民生投入，镇财政在确保“保工资、保运转、保民生”的基础上，不断加快涉及扶贫等重点民生领域的资金支出，更好地满足群众对美好生活的需要。2018年，用于民生事业的支出达2482多万元，占一般公共预算支出的70%。促进农村公益事业建设，促进农业增效、农民增收、农村稳定，有效地助推脱贫攻坚建设。

3.进一步落实惠民政策，不断强化民生保障。及时落实各项强农惠农政策，财政支出继续向民生、社会事业发展方面倾斜，扎实推进农村环境综合整治、基础设施、村级活动场所、村庄道路建设等工作。切实做好农民直补资金发放工作，全年发放惠农资金662.65万元，其中：耕地地力保护补贴352.6万元，退耕还林补助33.5万元，森林生态效益补偿77.16万元，天然林停发补助101.46万元，草原生态保护补贴35.2万元，发放农机具购置补贴62.73万元。各种产业扶贫到户补贴资金128.7万元。发放各种优抚支出424万元，自然灾害救助16万元，其他救助资金14万元。

4.深化财政改革，提高财政管理精细化水平。认真贯彻落实《会计法》和《预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理，严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理，探索政府购买服务，自觉接受人大和社会各方面监督，继续推进财政信息公开，政府预决算、部门预决算全部按时在政府网站公开。

5.加大资金投入，强力助推脱贫攻坚。根据2018年全县脱贫退出总体要求，全镇高度重视脱贫退出工作，将资金重点投向脱贫攻坚的关键环节和薄弱环节，通过预算优先安排资金、盘活存量资金、整活涉农资金、积极向上争取资金3709万元，用于补齐全镇村、户退出标准存在的短板，为全镇脱贫退出奠定坚实基础。

2018年，全镇财政工作能够圆满完成各项目标任务，令人振奋和鼓舞。但是，在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地意识到将面临的挑战。一是受各种减收因素影响，收入增长后劲乏力。二是财力保障压力剧增，收支平衡十分艰难。三是支出结构不够合理，财政管理有待加强。四是干部队伍建设有待进一步提高。对于这些问题，我们将高度重视，逐步统筹解决。

三、2019年财政预算草案

2019年，全镇财政工作和预算安排的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，根据镇四届三次全会的总体部署，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好”的要求，坚持厉行节约，精打细算，严肃财经纪律，强化预算约束，统筹谋划，协同推进财政管理体制改革，提高财政科学化精细化管理水平，促进全镇经济持续健康发展和社会稳定。

2019年一般公共预算收支情况：

——收入方面：全镇预计完成财政总收入27000万元，增8.3%，一般公共预算收入10600万元以上，5.4%。

——支出方面：一般公共预算本级支出1862万元，同比减334万元，减15.2%。其中：一般公共服务支出1304万元，社会保障和就业支出222万元，卫生健康支出100万元，农林水支出236万元。

——预算平衡方面：一般公共预算收入10600万元，体制补助收入614万元，一般性转移支付收入304万元，收入总计11518万元。一般公共预算本级支出1862万元，上解上级支出9656万元，支出总计11518万元。当年收支平衡。

四、2019年财政工作重点

（一）着力抓实收入征管，增强财政保障能力。一是积极组织收入。增强工作的前瞻性和主动性，进一步完善形势分析、政策预判、预警预报、跟踪检查等工作机制，提高收入组织工作的有效性和统筹度。二是严格依法征管。严格落实依法治税要求，加强对重点征管税源、重点税种、重点企业的跟踪和服务，做好收入分析，防止税收“跑冒滴漏”，严格“收支两条线”管理，做到规范征管、应收尽收。

（二）着力优化支出结构，持续改善民生福祉。一是保障基本支出。牢固树立“过紧日子”思想，压缩一般性支出，从严控制“三公经费”，集中财力办大事，认真督促全面落实“保工资、保运转、保民生、促发展”的财政保障责任。二是着力改善民生。全面统筹财力和需求，进一步加大投入，全力保障社保、养老、医疗、教育等民生支出，推进民生实事项目建设，不断推进公共服务供给的效率和质量。三是推进脱贫攻坚。认真落实财政扶贫政策，加快整合脱贫资金和涉农资金，支持推动教育、医疗、住房、基础设施等专项扶贫行动，加强对资金的跟踪和监管，提高资金使用精准度和有效性。四是支持重大项目建设。做好项目对接工作，加强与项目部门的联系，及时掌握项目建设进度，加强资金拨付管理，强化风险防控，确保项目资金及时、足额拨付。

（三）着力深化财政改革，提高财政运行质量。深化财政预算管理改革。进一步完善预算编制改革，建立定位清晰、分工明确的预算体系；严格执行镇人代会审查通过的预算，维护预算的严肃性和约束力；加快项目资金拨付，提高支出进度的均衡性；加大财政资金统筹力度，有效盘活财政存量资金；加大财政信息公开力度，完善信息公开工作流程，提高财政管理透明度。

（四）着力建设法制财政，提升依法理财水平。一是严格依法理财。进一步树立法治意识，夯实法治基础，严格执行《预算法》、《政府采购法》、《会计法》，增强预算的法治性和约束力。主动接受人大监督，严格依法理财，用法治引领财政工作，推动法治财政和阳光财政建设向纵深发展。二是推进财政管理创新。坚持财政管理与时俱进，不断创新理念，建立健全科学高效的内部监督机制，将内部监督覆盖到财政管理的各个环节和全过程。继续优化国库集中支付操作流程，严格规范政府采购，推行预算绩效管理，认真落实会计监督，强化财政监管，推动财政管理更加法制化、规范化、制度化、精细化。

（五）着力加强财政队伍建设，提高履职尽责能力。强化学习和业务培训，加大对财政改革、政策法规的宣传和学习教育，开展财政业务知识培训，全面提高财政人员的政治素质、业务素质、综合管理能力和服务水平。

各位代表，做好2019年财政工作，使命光荣，责任重大，我们将在镇党委政府的坚强领导下，按照本次会议对财政工作提出的要求，以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，精打细算，确保完成全年各项目标任务，为促进全镇经济社会和谐发展作出新的更大贡献。