田园镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案报告

一、2017年预算收支执行情况

2017年，在镇党委及上级财政部门的正确领导下，在镇人大的监督下，全镇财政工作面对严峻的经济形势,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大会议和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕镇四届人大一次会议确定的工作目标，努力增收节支，优化支出，强化管理，财税工作取得新成效。

——收入情况：完成财政总收入20336万元，同比增620万元，增3.1%。完成一般公共预算收入8300万元，同比增1700万元，增25.7%。分税种完成情况为：增值税2799.7万元，营业税71.1万元，企业所得税307.6万元，个人所得税194.1万元，资源税337.7万元，城市维护建设税698.6万元，房产税267.9万元，印花税230.3万元，城镇土地使用税387.8万元，土地增值税1217.9万元，车船税470.1万元，契税1251.8万元，耕地占用税20.4万元，罚没收入1.4万元，国有资源（资产）有偿使用收入43.6万元。

——支出情况：完成一般公共预算支出4526.6万元，同比减1666万元，减26.9%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出2932.6万元，教育支出56.9万元，科学技术支出32.9万元，文化体育与传媒支出20万元，社会保障和就业支出608.6万元，医疗卫生与计划生育支出42.1万元，节能环保支出7.3万元，城乡社区支出61.3万元，农林水支出527.4万元，国土海洋气象等支出1.9万元,住房保障支出235.6万元。

——收支平衡情况：一般公共预算收入8300万元，体制补助收入614万元，一般性转移支付收入565万元，专项转移支付补助收入1386万元，收入总计10865万元。一般公共预算本级支出4526.6万元，上解上级支出6338.4万元（体制超收上解1929万元，离退休上解418万元，教育上解2616万元，卫生上解412万元，医疗保险上解323万元，住房公积金上解329万元，村干部养老保险上解49万元，农村特困供养人员及孤儿补助上解262.4万元），支出总计10865万元。当年收支平衡。

二、2017年财政重点工作完成情况

（一）强化收入征管，千方百计组织收入。面对经济形势持续低迷、国家实施“营改增”等结构性减税政策以及财政保障面宽量大、财政刚性支出增长等不利因素，镇党委、政府全力抓实财政收入，制定和完善征管措施，认真落实收入征管主体责任，强化各部门协税护税职能，加强对重点行业、重点企业、重点税源的监控，严格执行“依法征税、应收尽收”的原则，深入开展税源监控和纳税评估约谈，建立收入预警分析制度，进一步加强税收征管，强化工作责任，完成一般公共预算收入8300万元，比上年同期增1700万元，增25.7%。

（二）着力强农惠农，支持“三农”事业发展。财政支出继续大幅度向民生、社会事业发展方面倾斜，扎实推进农村基础设施、美丽乡村、村级活动场所、村庄道路建设。切实做好农民直补资金发放工作，全年发放惠农资金689.8万元，其中：耕地地力保护补贴368.3万元，森林生态效益补偿77.9万元，退耕还林补助70.4万元，草原生态保护补贴35.2万元，基础母牛扩群补贴2.8万元，发放农机具购置补贴27.1万元，天然林停伐补贴47.2万元，各种扶贫到户补贴资金60.9万元。发放各种优抚支出400.7万元，自然灾害救助12万元，其他救助资金23.1万元，建档立卡户医疗救助67.3万元。全年用于社会公益性事业支出资金3395万元，占公共预算支出的75%。

（三）加大资金投入，强力助推脱贫攻坚。根据中央、省、市“六个精准”、“五个一批”脱贫攻坚总体要求，全镇高度重视扶贫工作，将资金重点投向脱贫攻坚关键环节和薄弱环节，筹措资金4300多万元，着力推进村级党建、产业扶贫、危房改造、易地搬迁、贫困村基础设施建设等扶贫工程，为脱贫攻坚打下基础。

（四）深化财政改革，提高财政管理精细化水平。认真落实好国家积极财政政策措施，把各项财政改革推向深入。紧扣支出预算管理实际需求，细化预算编制，统筹编制好一般公共预算、政府性基金预算；深化财政信息公开，建立长效机制；进一步完善国库集中支付管理水平，建立科学规范的财政资金运行体系，提高资金支付效率，全面推进公务卡结算管理改革，规范公务消费行为，提高公务消费透明度。继续推进财政信息公开，政府预决算、部门预决算全部按时在政府网站公开。

（五）加强资金监管，确保资金运行安全高效。切实加强财政监管，加强政府债务管理，适时开展会计信息质量核查、对惠农补贴资金实施“一卡通”发放；继续深化国库集中支付制度改革，加大公务卡推进力度；严格控制一般性支出，采取有效措施完成一般性支出压减5%的目标。

在取得上述成绩的同时，我们也清醒地认识到，全镇财政工作中仍然存在一些不容忽视的问题，主要表现在：一是财政增收难，刚性支出增幅大，收支平衡压力增大；二是预算执行管理水平有待提升；三是资金使用绩效需进一步提高，对于这些问题，我们将高度重视，逐步统筹解决。

三、2018年财政预算草案

2018年全镇财政工作和预算安排的总体思路是：以党的十九大精神习近平总书记系列重要讲话精神为指导，根据镇四届二次全会的总体部署，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，坚持“保工资、保基本运转、保基本民生”为重点，深化实施零基预算改革，坚持厉行节约，促进我镇经济持续健康发展和社会稳定。

2018年一般公共预算收支情况：

——收入方面：全镇预计完成财政总收入23000万元，增15%，一般公共预算收入9000万元以上，增8.4%。

——支出方面：一般公共预算本级支出2440万元，同比减2086.6万元，减46.1%。其中：一般公共服务支出2079.5万元，社会保障和就业支出186.7万元，农林水支出173.8万元。

——预算平衡方面：一般公共预算收入9000万元，体制补助收入614万元，一般性转移支付收入344万元，财政补助358万元，收入总计10316万元。一般公共预算本级支出2440万元，上解上级支出7876万元，支出总计10316万元。当年收支平衡。

四、2018年财政工作重点

（一）围绕税收征管，推动财政增收。一是堵漏增收，全面加强税收征管。加强对重点税源、重点行业的跟踪监控和潜在税源、零散税源的管理，加大税收专项检查清理和税务稽查力度，严厉打击偷逃骗税行为，确保税收收入稳定增长。二是依法征税，强化税收质量监管。三是科学分析增收因素，继续关注税制改革变化，认真研究，及时应对，减轻政策影响；注重组织收入的可持续性，遵循市场规律和财税运行规律，发挥财政政策对经济的促进作用，推动财政收入的可持续发展；进一步落实营改增、个人所得税的改革以及环保税开征，及各项减税降费政策，营造良好的发展环境，加强协税护税，促进应收尽收。

（二）围绕精准扶贫，助推扶贫攻坚。一是积极筹措资金，不断增加财政投入，确保财政扶贫资金投入稳步增长。通过预算优先安排资金、盘活存量资金、整活涉农资金、积极向上争取资金等方式确保财政专项扶贫支出年均增长幅度高于财政经常性支出增长幅度。二是创新涉农资金管理体制和运行机制。大力推进农村公共服务保障能力建设，逐步提高农村公共服务运行维护需要的财政投入。三是积极争取，主动做好统筹协调。主动协调配合相关部门搞好民生项目储备、申报和跟踪对接，争取更多民生资金和政策落地我镇。

（三）围绕民生项目，加大投入力度。坚持有保有压，加大民生投入，确保一般公共预算支出用于民生支出比重不低于80%。继续调整优化支出结构，压缩“三公”经费等一般性支出；全面统筹财力和需求，进一步加大投入，支持易地扶贫搬迁、农村危房改造、产业扶贫、切实解决群众就学、就医困难，保障各类民生工程支出需要，稳步提高民生保障水平。

（四）围绕资金绩效，强化财政管理。坚持科学理财、多方聚财。全面实行零基预算，从严执行预算推进预算公开，提高预算透明度。强化所属国有资产、资金管理，进一步依法、依规、依程序规范政府采购行为化预算管理，从政府采购、预决算、国有资产占有使用情况、绩效管理信息、专项转移支付资金管理信息、审计结果等方面细化拓展公开内容；强化执行过程公开，建立健全预算公开公众参与反馈机制，完善以财政总预（决）算公开、部门预（决）算公开、“三公”经费预（决）算公开的财政财务信息公开体系，扩大公开范围，细化公开内容，力求取得预算公开工作新进展。

（五）围绕财政改革，提升工作效能。坚持立足当前、着眼长远，按照全面深化改革总体部署，大力推进各项改革任务，进一步提高财政效能，发挥财政支柱作用。强化学习和业务培训，加大对财政改革、政策法规的宣传和学习教育，开展财政业务知识培训，全面提高财政系统人员的政治素质、业务素质、综合管理能力和服务水平。