昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、水利事务等服务性工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1、烤烟生产

2022年全乡共11个村（社区）、151个村民小组、1447户农户种烟，比2021年减少147户。指令性种植烤烟面积21320亩，实际种植面积22336亩，计划收购烟叶5.1万担，实际收购烟叶5.1万但；预计实现农业产值8415万元以上，实际完成9130.05万元；预计实现烟叶税1850‬万元以上，实际完成2008.612万元。户均收入6.305万元。其中项目覆盖11个脱贫村（社区）、135个村民小组、334户已脱贫建档立卡贫困户、1438人，种植4407亩烤烟。完成昌宁县耈街乡2022烤烟项目资金204万元项目实施方案申报及项目实施。

2、粮食安全工作

（1）粮食生产任务完成情况

一是完成夏粮面积18300亩，产量318.82万公斤。完成秋粮24200亩，产量905万公斤。全年完成粮食面积4.25万亩，产量1223.82万公斤。

（2）国家惠农政策落实情况

2022年实际种粮农民一次性补贴三批次、耕地地力保护补贴一批次均已按发放时限要求发放到农户。其中实际种粮农民一次性补贴三批次106.368901万元，涉及农户5650户；耕地地力保护补贴397.476911万元，涉及农户5538户。

（3）防灾减灾工作情况

抓实防灾减灾工作。一是组织开展病虫害预警监测和防控工作。在金马、打平坝子设置草地贪夜蛾虫情监测点2个，由专人负责观察，对草地贪夜蛾虫情进行实时监测，在全乡范围内开展统防统治1000亩，把草地贪叶娥危害控制在了5%以下，确保了全乡2022年农作物没有受到较大损失。二是及时上报灾害，跟踪保险理赔。

3、农业面源污染防治工作

（1）组织开展化肥减量增效行动。持续抓好测土配方施肥工作，围绕主栽大田作物，选择有代表性的农户或新型农业经营主体，确定农户施肥调查点位，调查农业生产肥料施用情况，建立施肥台账，每年开展农户施肥调查30户以上，开展取土化验检测样品10个以上。按照“统筹规划、区域设点、综合试验”的要求，每年配合完成2组主要粮食作物肥效、化肥利用率及中微量元素单因子肥效试验，为优化肥料配方和施肥方案提供支撑。2022年，在耈街乡金马村推广生物有机肥替代化肥600亩。全乡化肥用量持续减少，化肥利用率明显提高。

（2）组织开展农药减量控害行动及肥料农药包装废弃物回收。2022年设置肥料农药包装废弃物监测调查点1个，监测调查点负责500亩农作物种植范围的监测调查任务;设置回收点 9个，化肥农药焚烧点6个。回收肥料农药包装废弃物3吨；

（3）组织开展畜禽养殖污染治理行动。2022 年，全面启动剩余区域的畜禽养殖污染治理，共建设畜禽粪污集污池230个，920立方米，堆粪间230间920平方米。全乡粪污利用率率逐步提高。

（4）组织开展秸秆综合利用行动。将秸秆焚烧防治措施与秸秆资源和产业发展相结合，重点推广秸秆机械化粉碎还田、腐熟还田、商品化有机肥还田、过腹还田和秸秆青贮等技术，逐步提高 农作物秸秆基料化、燃料化和原料化的利用占比，提高全乡秸秆 综合利用率。实现秸秆的全量化、多元化利用。

（5）组织实施农村“厕所革命”。2022 年新建改建1002座、公厕1座。切实做好农村厕所建后管护工作， 持续系统解决农村厕所粪污处理。用好用活农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金，结合实际配备一批吸粪车、吸污泵及粪污 临时输送管等厕所粪污储运设施设备，做到厕所粪污不随意排放，得到入园入地资源化利用。

4、农机工作

认真组织开展农机购机补贴工作。一是2022年全乡共受理购机补贴申请农户400户，打印报送申请表434份，核实补贴机具434台，办理补助资金88.896万元。二是年内协助配合县农机监理站对乡内拖拉机进行了二批次拖拉机年检工作。三是组织开展变型拖拉机整治宣传工作。

5、茶叶生产

组织完成茶叶生产各项指标任务。全乡共有茶地面积12365亩，其中台地茶3690，古树茶8675亩；实现茶叶总产量40万公斤，总产值1439.3万元。。

6、组织开展畜牧兽医工作

一是完成各项畜牧生产任务，2022年县级下达耉街乡生猪存栏9.53万头，出栏10.71万头，实际完成生猪存栏9.5333万头，出栏10.752万头，分别完成100.03%，100.4%；肉牛存栏1.34万头，出栏0.43万头，实际完成肉牛存栏1.3421万头，出栏 0.4369 万头，分别完成100.16%，101.6%；二是开展肉牛养殖贷及扩群增量项目，完成犊牛补助核查工作，2022年存栏8头以上能繁母牛养殖户53户，新增犊牛218头，申请补助10.9万元；三是完成政策性保险项目，2022年度完成育肥猪、能繁母猪入保10631头，其中能繁母猪4474头、育肥猪6157头；能繁母猪死亡理赔113头赔付资金12.43万元；育肥猪死亡理87头。基础母牛保险530头；四是开展办理草原牧户信息变更校对，及时发放草原生态保护奖励补助资金60.3025万元；五是加大猪品种改良、牛冻改工作，全年共品种改良猪12100窝，牛改良1952头，其中水牛改良151头、肉牛改良1801头；六是组织开展肉牛养殖技术培训，共培训3期200人。七是组织开展检疫工作。规范检疫工作，开展外运检疫，2022年共进行外运检疫猪32071头。八是开展药物、饲料的市场管理。一是组织执法人员对耈街乡范围内的饲料经营户、兽药经营户进行了抽查3次；督促其依法经营，不售假、劣、兽药、饲料。九是开展国家生猪调出大县监测点调查统计上报工作。每月对金马、耈街、团山三个村22个村民小组152户农户进行生猪、牛、羊、禽存出栏动态调查。

7、组织开展水利方面工作

（1）水利项目建设方面工作。

一是组织开展水利在建项目监督检查配合工作。二是组织开展规划水利项目储备工作。

（2）河（湖）长制方面工作

一是组织开展完善河（湖）长制组织体系工作。全面落实河长责任机制，及时调整补齐乡、村（社区）两级河长，及时更新河库塘渠名录，更换河长公示牌中河长信息，确保河长制工作责任落实到位。二是组织开展推进智慧水务工作；三是组织开展专项整治工作。制定切实可行的清河行动方案，对全乡辖区内设立河长的河库塘渠深入清理，整治存在的乱倒乱排等人民群众反映强烈、危害污染河流的问题。四是组织开展宣传引导工作。完成河长制信息报送工作，通过上级主管部门的平台对我乡河长制工作进行宣传。同时通过乡镇宣传途径积极引导公众参与到对河库塘渠保护的过程中来，力争将群众思想观念从“要我保护”转变为“我要保护”；五是组织开展防汛抗旱工作，全面修定完善好耈街乡防汛抗旱应急预案、三个水库的防汛应急预案、调度计划、调度规程、水雨情监测预报方案和耈街乡及11个村（社区）山洪灾害应急预案，加大辖区内所有河库塘渠的巡查督查力度，保证重点河流和库塘的行洪度汛安全，保障人民群众的生命财产不受损失。

8、其他工作

一是组织开展农村土地确权后续工作；二是组织开展产权制度改革平台管理、数据录入工作；三是组织开展产业帮扶信息平台管理、数据录入工作；四是组织开展宅基地审批工作；五是积极参与部分矛盾纠纷调处工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。单位性质为事业单位，执行事业单位会计制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心2022年末实有人员编制16人。其中：其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心2022年度收入合计1,763,722.73元。其中：财政拨款收入1,763,722.73元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加335,437.63元，增加23.49%，主要原因为增人增资，导致财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心2022年度支出合计1,763,722.73元。其中：基本支出1,763,722.73元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对增加335,437.63元，增加23.49%，主要原因为增人增资，导致财政拨款增加，支出相应增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心机构正常运转的日常支出1,763,722.73元。与上年对比增加335,437.63元，增加23.49%，主要原因为增人增资，导致财政拨款增加，基本支出相应增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,733,020.00元，占基本支出的98.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30,702.73元，占基本支出的1.74％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1,763,722.73元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加335,437.63元，增长23.49%，主要原因为增人增资，导致财政拨款增加，财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,763,722.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于在职人员的工资福利支出及保障农业综合服务中心日常工作运转的经费支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。主要原因是2022年农业中心的无公务用车，公务接待费纳入乡人民政府核算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021一致，都为0。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。主要原因是2022年农业中心的无公务用车，公务接待费纳入乡人民政府核算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心2022年机关运行经费支出0元，与上年保持一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心资产总额535,352.59元，其中，流动资产51,680.00元，固定资产483,672.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,180.00元，其中固定资产增加0元，流动资产增加6,180.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

耈街乡农业综合服务中心2022年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。