昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心2020年度部门决算

目录

第一部分昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、水利事务等服务性工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．粮食生产。一是完成夏粮面积18200亩，产量317.5万公斤。完成秋粮25000亩，产量890.25万公斤。全年完成粮食面积4.32万亩，产量1207.5万公斤。二是完成草地贪夜蛾统防统治3000亩次。三是全面推行政策性农业保险,投保面积7451.99亩,其中玉米投保面积7442.99亩,水稻投保面积9亩，2020年全乡玉米受灾111户，受灾面积192.8亩,保险理赔24100元。四是投资1043.06万元完成全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目基本完工。有力增强了农民抵御灾害的信心。五完成普惠制耕地地理补贴兑付2724300元。

2．烤烟生产。2020年全乡种植20700亩烤烟，收购烟叶5万担，实现烟叶收购平均价格31.24元/公斤计算，实现烟农售烟总收入7810万元以上，实现烟叶税收1718.2万元。

完成昌宁县2020年统筹整合财政涉农资金项目建设，总投资207.22万元。其中：一是用于建档立卡贫困户457户种植烤烟4821亩补助24.105万元。二是烤烟烘烤烟用煤配供8222.99吨，补助资金86.9684万元；（其中昌宁煤6402.99吨，每吨补助100元，补助64.0299万元；楚雄煤366.925吨，每吨补助200元，补助7.3385万元；山西煤10吨，每吨补助300元，补助0.3万元；生物质燃料1530吨，每吨补助100元，补助15.3万元。）三是开展防灾减灾补助14.69万元。其中防雹作业炮弹购买补助13.05万元，作业点信息费0.6万元，炮弹运输1.04万元；四是育苗棚有机肥配供补助3.18万元；五是密集型烤房建设补助7.5万元；六是新烟区开发道路修复、开挖补助60.2066万元；七是膜下小苗新技术推广烟苗补助资金8.5万元；八是用于项目管理费2.07万元；

3．农机工作。认真开展农机购机补贴工作。一是2020年全乡共受理购机补贴申请农户402户，打印报送申请表471份，核实补贴机具477台，办理补助资金55.237万元。二是年内协助配合县农机监理站对乡内拖拉机进行了三批次拖拉机年检工作。

4．茶叶生产。全乡共有茶地面积12365亩，其中台地茶3690亩，古树茶8675亩；实现茶叶总产量39.1万公斤，总产值1350.4万元。

5．畜牧兽医工作。

（1）生产情况：2019年全乡实现肉类总产9037吨，禽蛋总产76吨。牛存栏10500头，出栏2900头。生猪存栏77100头，出栏90500头；山绵羊存栏17800只，出栏15000；家禽存栏67200羽，出栏109900。

（2）疫病防控工作：a．防疫情况。认真组织开展好春、秋两季防疫工作，对全乡11个村（社区）的猪、牛、羊、禽进行口蹄疫疫强制免疫，禽进行禽流感强制免疫。做到全覆盖无漏社漏户现象；全年猪、牛、羊、禽群体免疫密度均达到90%以上，抗体检测合格率均达到70%以上。群体免疫密度抗体合格率均达到上级要求。b．组织开展重大动物疫病防控工作。一是根据耈街乡实际编制《耈街彝族苗族乡动物重大疫病应急预案》成立重大动物疫病防控应急领导小组。二是在全乡范围内开二次非洲猪瘟疫情排查、防堵守卡工作。共计排查农户10000户次，发放张贴宣传单、告知书、明白纸10000余份。三是加大宣传，全民参与。及时召开各层次会议，发放宣传材料，做到宣传不漏人、不留死角，动员群众积极、主动的参与到动物疫病预防防控工作中来。四是组织开展非洲猪瘟采血血样230份；全年畜禽抗体监测采血样320份，其中猪血采样16头份、羊20只份、牛24头份、鸡20份、马传染性贫血10份。c、组织开展畜牧项目工作。一是开展办理草原牧户信息变更校对，及时发放草原生态保护奖励补助资金60.3025万元；二是加大猪品种改良、牛冻改工作，全年共猪品种改良7200窝，牛改良806头，其中水牛改良388头、肉牛改良418头。d、组织开展检疫工作。规范检疫工作，开展外运检疫，截止2019年11月30日全乡外运检疫猪29489头，牛12头，鸡246羽，鸭220羽。e、组织开展药物、饲料的市场管理。一是组织执法人员对耉街乡范围内的饲料经营户、兽药经营户进行了抽查3次；督促其依法经营，不售假、劣、兽药、饲料；二是认真开展廋肉精监测工作，全年共检测50例；f、组织开展能繁母猪、育肥猪保险及补贴工作。一是指定专人负责组织协调能繁母猪、育肥猪保险工作，2019年度完成育肥猪、能繁母猪入保6415头，其中能繁母猪3795头、育肥猪2620头；育肥牛保险14头。二是及时对接办理能繁母猪死亡赔付相关工作， 截止11月30日共办理能繁母猪保险110头，赔付资金12.1万元；办理能育肥猪保险理赔100头；g.组织开展国家生猪调出大县监测点调查统计上报工作。每月对金马、耈街、团山三个村22个村民小组152户农户进行生猪、牛、羊、禽存出栏动态调查。

6．水利方面工作

（1）水利项目建设工作。积极组织协调配合开展水利项目建设后续工作。重点开展项目监督、项目乡级初验等工作。

（2）其他水利工作。组织开展其他水利工作，一是按上级要求认真做好河（湖）长制相关工作；二是认真做好汛期安全生产工作；三是对全乡所有饮水消毒设备进行检查。四是做好水质检测工作，根据上级要求送检水样。五是开展人饮排查，对全乡11个村（社区）所有农户进行全面性排查，确保无人饮漏洞。六是协助水务局编制耈街乡水利“十四五”规划。七是做好来年水利工程项目预报工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。单位性质为事业单位，执行事业单位会计制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心部门2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心部门2020年度收入合计1251376.22元。其中：财政拨款收入1251376.22元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少4459.41元，下降0.36%，主要原因为2020年涉及在职人员辞职1人，导致工资福利收入减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心部门2020年度支出合计1251376.22元。其中：基本支出1251376.22元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少4459.41元，下降0.36%，主要原因为2020年涉及在职人员辞职1人，导致工资福利支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心机构正常运转的日常支出1251376.22元。与上年对比减少4459.41元，下降0.36%，主要原因为2020年2020年涉及在职人员辞职1人，导致工资福利支出减少。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.19%；办公费、邮电费、水电费等日常公用经费占基本支出的1.81%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1251376.22元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少4459.41元，下降0.36%，主要原因为2020年涉及在职人员辞职1人，导致工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出1251376.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于在职人员的工资福利支出及保障农业综合服务中心日常工作运转的经费支出;

2．外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3．国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4．公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5．教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6．科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8．社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

9．卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10．节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11．城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12．农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13．交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14．资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15．商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16．金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17．援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19．住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20．粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21．国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23．其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24．债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25．债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。主要原因是2020年农业中心的公务接待费纳入乡人民政府核算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年一致，都为0。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心部门2020年机关运行经费支出0元，与2019年一致。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心部门资产总额162579.24元，其中，流动资产67340.00元，固定资产95239.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加48632.75元，其中流动资产增加64100.00元，固定资产减少15467.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合计	1	162579.24	67340.00	95239.24	14690.27						80548.97
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，耈街乡农业综合服务中心部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告（表10）

（二）部门整体支出绩效自评报告（表11）

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表（表12）

五、其他重要事项情况说明

耈街乡农业综合服务中心2020年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。