昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、水利事务等服务性工作。

（二）机构设置情况

昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心，属事业单位，执行政府会计制度，上级主管部门为昌宁县耈街彝族苗族乡人民政府，我部门共设置1个内设机构，

（三）重点工作概述

1.粮食安全、耕地保护、农村宅基地审批工作

（1）粮食生产任务完成情况

2023年粮食种植面积42500亩，实现产量12778吨；其中：小春粮食作物总播面积21200亩，产量达3780万公斤；大春粮食作物总播面21300亩，完成粮食总产8998万公斤

（2）国家惠农政策落实情况

完成普惠制实际种粮一次性补贴及耕地地力保护补贴补贴。其中2023年种粮一次性补贴面积42507亩，涉及5062户，发放资金194684.50元；耕地保护补贴面积118300.15亩，涉及5660户，发放资金4151152.29元；工作中严格按照上级要求开展工作，各项工作公开透明，持续推进“一卡通”清理规范工作，确保直接到户到人的惠农惠民资金及时足额到位。

（3）耕地撂荒排查工作

组织开展耕地撂荒排查工作，共排查耕地撂荒图斑125个，面积303.3亩。

（4）乱占耕地建住宅及“大棚房”排查工作

组织开展乱占耕地建住宅及“大棚房”排查工作，全乡无乱占耕地建住宅及情况；排查设施农业用19宗，无“大棚房”情况。

（5）农村宅基地审批工作

组织开展农村宅基地审批工作，截止12月28日，耈街乡2023年审批宅基地新建1户1宗，批准面积150平方米，原址拆除重建审批88户88宗，批准建设面积15762.7平方米；设施农业用地审批19宗，批准建设面积29860.33平方米。严格执行耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”，有效防止基本农田“非粮化”，切实推进农村乱占耕地建房、违建别墅整治工作，严肃查处违法占用耕地，坚决守住全乡耕地红线。

2.烤烟生产工作

一是积极主动参与烤烟生产工作，融入所挂钩村完成2023年烤烟生产各项目标任务。二是组织参与完成昌宁县2023年财政涉农资金统筹整合使用（耈街彝族苗族乡烤烟产业）项目资金196万元。

3.农机工作

认真组织开展农机购机补贴工作。一是截止12月28日农机购置补贴受理申请受益户数: 486 户 机具数量: 539 台 总补贴: 91.935万元 。二是年内开展农机安全生产培训一期，培训人员80人。

4.茶叶生产

组织参与完成茶叶生产任务目标，全乡共有茶地面积12365亩，其中台地茶3690亩，古树茶8675亩；目前实现春茶产量40.1万公斤，产值1435.9万元。2023年全乡预计茶叶总产量 41万公斤，总产值1458.4万元。

5.农村“厕所革命”工作

组织参与完成农村“厕所革命”工作，2023年完成户厕已建设完工606座，公厕建设1座。

6.组织参与完成畜牧兽医各项工作

（1）生产情况

2023年全年全乡计划实现肉类总产10703吨，禽蛋总产107吨，牛存栏13421头，出栏4369头。生猪存栏95333头，出栏107520头；山绵羊存栏20022只，出栏17998只；家禽存栏80056 羽出栏125935羽。

（2）疫病防控

认真做好春、秋两季防疫工作，对全乡11个村（社区）的猪、牛、羊、禽进行口蹄疫疫、蓝耳、猪瘟、禽流感强制免疫。做到全覆盖无漏社漏户现象；全年猪、牛、羊、禽群体免疫密度均达到90％以上，抗体检测合格率均达到70％以上。群体免疫密度抗体合格率均达到上级要求。

（3）重大动物疫病防控情况。

一是根据耈街乡实际编制《耈街彝族苗族乡动物重大疫病应急预案》成立重大动物疫病防控应急领导小组。二是在全乡范围内开二次非洲猪瘟疫情排查、防堵守卡工作。共计排查农户5000户次。三是加大宣传，全民参与。及时召开各层次会议，发放宣传材料，做到宣传不漏人、不留死角，动员群众积极、主动的参与到动物疫病预防防控工作中来。四是畜禽抗体监测采血样6份，其中猪血采样10头份、羊22只份、牛12头份、鸡20份。

7.项目实施情况。

一是开展肉牛养殖贷及扩群增量项目，完成犊牛补助核查工作，2023年存栏8头以上能繁母牛养殖户58户，目前新增犊牛281头，申请补助14.05万元；二是完成政策性保险项目，2023年度完成育肥猪、能繁母猪入保9542头，其中能繁母猪3457头、育肥猪6085头；基础母牛保险168头；截止10月20日能繁母猪理赔496头，理赔54.56万元，育肥猪理赔134头；三是规范检疫工作，开展外运检疫，2023年共进行外运检疫猪16925头。四是开展药物、饲料的市场管理。重点组织执法人员对耈街乡范围内的饲料经营户、兽药经营户进行了抽查2次；督促其依法经营，不售假、劣、兽药、饲料。五是完成国家生猪调出大县监测点调查统计上报工作。每月对金马、耈街、团山三个村22个村民小组152户农户进行生猪、牛、羊、禽存出栏动态调查。六是年内开展养殖技术及养殖业安全生产培训。

8.组织参与完成水利方面工作

一是组织协条土皮太村至打平村的城乡一体化饮水试点项目；二是组织配合上组各部门做好城乡一体化饮水项目（三年期、五年期）勘测、设计前期工作。三是协调完成河（湖）长制工作；四是组织协调完成防汛抗旱各项工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,051,254.56元，其中：一般公共预算2,051,254.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增加191,008.41元，同比增加10.27%，主要原因为：上年本单位社会保障和就业支出在乡政府统一公开。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,051,254.56元，其中:本年收入2,051,254.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,051,254.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加191,008.41元，同比增加10.27%，主要原因为：上年本单位社会保障和就业支出在乡政府统一公开。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,051,254.56元。财政拨款安排支出2,051,254.56元，其中：基本支出2,051,254.56元，与上年对比，比上年预算增加191,008.41元，同比增加10.27%，主要原因为：上年本单位社会保障和就业支出在乡政府统一公开。项目支出0元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排2,051,254.56元，其中：人员经费1,989,301.13元；公用经费61,953.43元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休800.00元，主要用于退休干部慰问支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出238,027.46元，主要用于干部职工社会保障支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗104,022.71元，主要用于配缴乡干部职工失业保险（单位部分）；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助57,810.32元，主要用于配缴干部职工医疗补助（单位部分）；卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,615.34元，主要用于配缴干部职工伤保险（单位部分）；农林水支出-农业农村-事业机构1,647,978.73元，用于农业服务中心人员的工资福利支出及商品和服务支出；

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况。2024年用于保障农业综合服务中心正常运转的日常支出2,051,254.56元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1,989,301.13元，占基本支出的96.98％；办公费220,00.00元、邮电费3000.00元、水费2,000.00元、差旅费1,000.00元、电费7,000.00元、工会经费等日常公用经费61,953.43元（商品和服务支出）占基本支出的3.02％。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平。

（二）公务接待费

昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心2024年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

2024年机关运行经费安排10万元，用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费等机关运行经费与上年预算持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心资产总额176,770.16元，其中，流动资产129,753.10元，固定资产47,017.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加73,216.52 元，其中固定资产增加4,856.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产20项，账面原值90,653.50元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表