昌宁县耈街彝族苗族乡2022年预算公开目录

第一部分 昌宁县耈街彝族苗族乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县耈街彝族苗族乡2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、新增资产配置表

耈街彝族苗族乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本情况：耈街彝族苗族乡位于昌宁县东北部，距县城71公里，地处东经99°39′15″—99°51′40″，北纬24°52′00″—25°07′28″之间，跨经度12′25″，纬度15′28″。东与本县珠街乡山水相连；南与临沧市凤庆县诗礼乡毗邻；西与本县的漭水镇隔江而治；北和大理州永平县水泄乡划河为界。最高海拔2857.6米，最低海拔1100米，全年平均降雨量1250毫米左右。全乡国土面积358平方公里，土地总面积555786.3亩，耕地面积39977亩（常耕地），其中水田4416亩，旱地35561亩。2020年末，全乡辖11个村（社区）175个村民小组7643户，总人口23563人。全乡呈立体气候，境内最高海拔2857.6米，最低海拔1100米，年平均气温15.9℃，年平均降水量775.8毫米。耕地总资源118298.70亩，其中水田4398亩。全乡主要粮食作物有水稻、玉米、大麦、小麦、豆类等，主要经济作物有烤烟、核桃、中药材等。

2021年，面对新冠肺炎疫情反复、经济下行压力加大等不利因素，乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，团结带领全乡广大干部群众，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，持续打好“精准脱贫、污染防治、防范化解风险”三大攻坚战，全面深化改革开放，深入实施乡村振兴战略，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，“六个强乡”工程扎实推进，脱贫攻坚战如期打赢且成果丰硕，决胜全面建成小康社会取得决定性成就。2021年末全乡总人口23563人，耕地面积118296亩（常耕地），人均耕地面积5.02亩。完成农村经济总收入5.37亿元，同比增长6%；实现农民人均所得12885元，同比增长6%；完成固定资产投资2.2亿元，同比增长29.41%。农商行存款余额2.83亿元，贷款余额1.72亿元，金融服务地方经济社会发展的能力不断增强。完成一般公共预算收入2117万元，同比增279万元，增长15.18%，为年初预算1790万元的118.27%。完成一般公共预算支出2601万元，同比减819万元，减少23.95%，为年初预算1429万元的182%。重视以烤烟、核桃、畜牧业为主导的传统产业提质增效，年内种植烤烟2.24万亩，完成产量5.1万担，实现产值8487万元，税收1867万元；泡核桃种植面积19.82万亩，实现产量10853吨，产值7597万元；种植粮食4.28万亩，实现产量1214.4万公斤；种植茶叶12365亩，实现干茶产量41万公斤，产值1293万元。牲畜存栏11.45万头，出栏11.4万头；家禽存栏7.53万羽，出栏12.45万羽；肉类总产9445.43吨，禽蛋总产100.06吨。魔芋、青花椒、澳洲坚果等新兴产业成效初显，发展魔芋200亩，青花椒抚育100亩，澳洲坚果400亩。以耈酒公司为龙头企业的工业经济健康发展，投资5000多万元的耈酒公司提质增效改造项目初具雏形，个体经营户、专业合作社健康有序地发展。

（二）机构设置情况

耈街乡2021年独立核算单位4个，分别是乡人民政府（包括乡民政办），属行政单位，执行政府会计制度；乡财政所，属参照公务员法管理的事业单位，执行政府会计制度；乡农业综合服务中心，属事业单位，执行政府会计制度；乡林业服务中心，属事业单位，执行政府会计制度。

（三）重点工作概述

2022年经济社会发展的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中、六中全会、中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省第十一次党代会、市第五次党代会、县第十四次党代会精神，牢记嘱托、感恩奋进，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展统揽全局，聚焦打造“云南优质清香型白酒生产基地、滇西优质泡核桃生产加工基地、澜沧江流域区域商贸次中心、全国民族团结进步示范乡”四个定位，抓好党建促产业振兴、乡村治理、民族团结、人才聚合、示范创建五项工作，带领全乡党员干部群众抓实“一片叶、一个果、一瓶酒、一件衣、一条路、一座山”六大工程。解放思想，开拓进取，以建设“沧江明珠，大美耈街”为目标，在经济社会发展中走出一条高质量跨越式发展新路子。

2022年主要预期目标为：农村经济总收入达5.9亿元，增长10%以上；农民可支配收入达14173元，增长10%以上；一般公共预算收入稳定在1810万元以上；现价工业总产值达3557万元；固定资产投资稳定在1.62亿元以上。

围绕实现上述目标，重点抓好六个方面的工作：

1．立足产业发展和转型升级，倾力打造实力耈街。坚持以党建引领产业发展、产业助推乡村振兴为着力点，积极探索“党建+产业振兴”新举措，加大“粮、烟、林、畜”4个传统支柱产业发展，并不断盘活优势资源，拓展新领域，为群众增收添加新的增长极。

2．立足项目建设和开放合作，倾力打造活力耈街。在紧扣户外产业核心、强化资源禀赋支撑、深挖文旅融合赋能上多点发力，强化“一盘棋”理念，科学统筹各村（社区）的空间地域、资源禀赋、基础设施、产业定位，优化功能分区和产业布局，形成户外特色产业集群。瞄准旅游招商，确保投资质量、提速项目建设，扩大投资质效、强化土地供给，夯实投资基础上争取多点突破，不断提升耈街乡综合实力。

3．立足生态保护和环境提升，倾力打造大美耈街。以绿色发展为引领，以良好生态为支撑点，全域推进绿化、彩化、亮化、美化、香化升级，持续打造宜居宜业美丽家园。

4．立足文化繁荣和社会治理，倾力打造和谐耈街。建立健全预警体系和应急救援、社会动员机制，提高保障公共安全和处置突发事件的能力。坚持打击与防范并举，治标和治本兼顾，把严打、严管、严防、严治有机结合起来，切实解决好影响社会稳定和社会治安的重点难点问题。

5．立足民生改善和福祉增进，倾力打造幸福耈街。聚焦民生实事，着力推动民生项目建设。促进教育优先发展。强化医疗服务保障。将经济社会发展与保护发掘和弘扬优秀民族文化充分结合，繁荣发展文体事业。

6．立足作风建设和效能建设，倾力打造清廉耈街。着力建设担当型政府、服务型政府、创新型政府、实干型政府、廉洁型政府。在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚决落实中央、省市和县委的决策部署，切实解决群众“急难愁盼”问题，切实提升服务企业、服务基层、服务群众的水平。严格执行民主决策程序，重大事项请示报告，自觉接受人大法律监督、司法监督、群众监督、舆论监督。坚持政府过“紧日子”、让群众过“好日子”的理念，将更多的人力、物力、财力投入民生领域。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制29人（不含工勤），事业编制39人（含财政所暂定编制4人）。在职实有65人，其中：财政全供养65，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆（护林防火专用车1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1505.55万元，其中：一般公共预算财政拨款1505.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年1429.42万元对比增加76.13万元，主要变动原因有以下几点：一是在职人员变动及正常增人增资，工资福利支出有变动；二是2022年日常公用经费增加，商品服务支出有变动。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1505.55万元，其中:本年收入1505.55万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1505.55万元（本级财力1505.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年1429.42万元对比增加76.13万元，主要变动原因有以下几点：一是在职人员变动及正常增人增资，工资福利支出有变动；二是2022年日常公用经费增加，商品服务支出有变动。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1505.55万元。财政拨款安排支出1505.55万元，其中：基本支出1505.55万元，与上年对比增加76.13万元，主要原因是正常增人增资部分，村组干部岗位补贴和误工补贴提高；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为：一般公共服务支出-人大事务-行政运行22.46万元，主要用于乡人大主席团人员经费（即工资）的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行298.90万元，主要用于乡政府各职能办公室运转的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务9.70万元，主要用于乡信访专员人员经费（即工资）的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1.50万元，主要用于乡农业综合服务中心、林业中心的工伤保险和失业保险缴费基本支出；一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行10.02万元，主要用于乡统计工作人员经费（即工资）的基本支出；一般公共服务支出-财政事务-行政运行30.01万元，主要用于财政所人员的工资福利支出及商品和服务支出及工伤保险缴费支出；一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行31.32万元，主要用于乡纪委人员经费（即工资）及办公经费的基本支出；一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行9.59万元，主要用于乡团委工作人员经费（即工资）的基本支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行22.48万元，主要用于乡党委人员、党建工作的基本支出；一般公共服务支出-组织事务-行政运行20.01万元，主要用于乡组织干事工作人员经费（即工资）的基本支出；一般公共服务支出-宣传事务-行政运行10.53万元，主要用于宣传干事人员经费（即工资）的基本支出；文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出31.94万元，主要用于乡文广中心人员经费（即工资）的基本支出；社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行9.42万元，主要用于乡民政专干人员经费（即工资）的基本支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.84万元，主要用于行政单位退休人员公用经费支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.36万元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出88.57万元，主要用于配缴乡机关、财政所、农业中心、林业中心养老保险缴费（单位部分）；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金保险缴费支出15.00万元，主要用于配缴乡机关2022年退休人员职业年金（单位部分）；社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助2.33万元，主要用于乡原大队、村公所离职干部、“两案”刑释人员、60年度精减职工定补；社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出48.42万元，主要用于乡社保中心人员经费（即工资）的基本支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.85万元，主要用于配缴乡机关干部职工医疗保险（单位部分）；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗25.17万元，主要用于配缴财政所、农业中心、林业中心干部职工医疗保险（单位部分）；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助29.62万元，主要用于配缴乡机关、财政所、农业中心、林业中心干部职工公务员医疗补助（单位部分）；城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出21.66万元，主要用于乡国土中心人员经费（即工资）的基本支出；农林水支出-农业农村-病虫害控制7.56万元，主要用于村畜牧兽医人员补助的基本支出；农林水支出-农业农村-事业运行148.40万元，主要用于农业中心人员的工资福利支出及商品和服务支出；农林水支出-林业和草原-事业机构65万元，主要用于林业中心人员的工资福利支出及商品和服务支出；农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-行政运行9.59万元，主要用于乡扶贫专干人员经费（即工资）的基本支出；农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助510.30万元，主要用于村干部及半供养人员岗位补贴、村（社区）基本运行工作经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1505.55万元，项目支出0元）。

2022年用于保障镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1505.55万元，包括工资福利支出777.27万元，其中基本工资233.34万元，津贴补贴269.10万元，奖金19.46万元，绩效工资70.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费88.57万元，职业年金缴费15.00万元，职工基本医疗保险缴49.43万元，公务员医疗补助缴费29.62万元，其他社会保障缴费2.71万元；商品和服务支出271.79万元，其中办公费147.14万元，水费0.8万元，电费4.2万元，邮电费8.3万元，差旅费5.3万元，维修（护）费2万元，培训费3万元，公务接待费14.2万元，劳务费35.2万元，工会经费11.07万元，公务用车运行维护费12.2万元，其他交通费27.18万元，其他商品和服务支出1.2万元；对个人和家庭补助456.48万元，其中生活补助455.89万元，医疗费补助0.59万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金12万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耈街乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.4万元，较上年减少3.1万元，下降10.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耈街乡2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有变化。

（二）公务接待费

耈街乡2022年公务接待费预算为14.2万元，较上年减少3.1万元，下降17.92%，国内公务接待批次为160次，共计接待1729人次。主要是严格按照预算管理控制“三公”经费支出，逐年减少“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

耈街乡部门2022年公务用车购置及运行维护费为12.2万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费12.2万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆（护林防火专用车1辆）。主要是严格按照预算管理控制“三公”经费支出。

七、重点项目预算绩效目标情况

2022年耈街乡无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年耈街乡一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、会议费、培训费、劳务费、日常维修费等机关运行经费233.5万元，比上年预算214.22万元增19.28万元，同比减9%，主要是2022年日常公用经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2022年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开部门截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况。