昌宁县耈街彝族苗族乡林业服务中心2022年部门预算公开目录

第一部分昌宁县耈街彝族苗族乡林业服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县耈街彝族苗族乡林业服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、新增资产配置表

第一部分昌宁县耈街彝族苗族乡林业服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办林业和草原技术推广，森林和草原防火，森林、草原和湿地保护，森林、草原病虫害防治，森林、草原产业管理发展等服务性工作。

（二）机构设置情况

昌宁县耈街彝族苗族乡林业服务中心属事业单位，上级主管部门为昌宁县耈街彝族苗族乡人民政府，执行政府会计制度。

（三）重点工作概述

2021年，在耈街乡党委、政府的领导和县林业主管部门的指导帮助下，不断规范内部管理，强化为民服务意识，重点做好以下工作：

1、森林草原资源管护。一是开展耈街乡打击毁林专项行动，全面清查耈街乡设林违法违规行为，严厉打击毁林违法行为；二是完成2021年森林督查相关工作，目前已核实、查办国家级疑似违法图斑2个，省级专项行动疑似违法图斑29个，国家级即时监测图斑5个，省级专项行动即时监测图斑10个。三是完成森林资源管理“一张图”年度更新、国家级公益林监测、省级公益林监测、森林资源监测、湿地资源监测等五项工作，目前耈街乡林地面积达29997.5公顷，森林面积达25671.1公顷，森林蓄积达217.5万立方米，森林覆盖率达73.14%。

2、森林草原防灭火工作显著，县级考核为98分。

3、加大林地保护管理升级，规划新增国家级（省级）公益林优化任务。一是完成新增国家级公益林新增优化面积规划16109.2亩；二是完成新增省级公益林新增优化面积规划2014.1亩。

4、扎实推进木本油料产业。一是加大核桃抚育及提质增效；二是2021年12月，落实乡党委政府团山核桃抚育现场会议召开要求：2022年2月底，全乡完成核桃抚育4200亩，乡林业中心干部职工分村挂钩到村，配合村、组干部及护林员积极宣传、服务到位指导间密留稀工作开展，截至目前完成核桃间密采伐2560株，1500亩。三是依法统计上报木本油料产业数据。完成核桃产业数据上报统计：2021年全乡核桃种植面积19.8244万亩，产量10.853吨；澳洲坚果种植面积1370亩，产量10.5吨。

5、野保工作扎实开展。一是野生动物肇事补偿工作服务到位，赔付金额再创历史新高，全乡关广大护林员的努力下，认真开展办理野生动物肇事赔偿案件85起，涉及黑熊、猕猴、豪猪、野猪等野生动物对玉米、核桃、蜂蜜等农产品的损害赔偿，赔付金额达2.52万元，切实维护辖区内群众利益和保护了野生动物合法权益及栖息地生态文明建设，构建了人与自然和谐共生的大格局已初步形成。二是加强野生动植物资源保护宣传工作扎实推进，取得实效。完成全乡《野生动植物资源保护告知书》发放和签订5038份，完成扫码7720人，通过有力宣传，非法捕猎野生动物、乱挖乱采野生植物等的违法行为得到遏制，林区治安环境得到提升。

6、强力推进林长制工作。一是完善组织机构。按照县级工作要求，2021年10月积极组建耈街乡林长制工作专班，开展乡林长工作。二是指导11村（社区）完成制定村级林长制方案的制定，明确了村级林长、专管员、网格化管理员责任制及划定责任区。三是完成起草、报审《耈街乡全面推行林长制实施方案》（耈发〔2021〕218））文件，进一步明晰了乡级林长、总督查长、划定了12名乡级林长责任区，乡直及驻耈单位挂村责任，强力推进林长制工作及细化管护责任的落实到位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入65.04万元，其中：一般公共预算65.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加0.82万元，增长1.27%，主要原因是人员正常增资。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入65.04万元，其中:本年收入65.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65.04万元（本级财力65.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加0.82万元，增长1.27%，主要原因是人员正常增资。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出65.04万元。财政拨款安排支出65.04万元，其中：基本支出65.04万元，与上年对比增加0.82万元，增长1.27%，主要原因是人员正常增资；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。2022年主要用于农林水支出-林业和草原-事业机构65万元，主要用于林业中心人员的工资福利支出及商品和服务支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.04万元，主要用于林业中心人员单退休人员经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。2022年用于保障林业中心正常运转的日常支出65.04万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出59.64万元，占基本支出的91.7％；办公经费、印刷费、水电费、退休人员公用经费、办公设备购置、工会经费等日常公用经费5.4万元（商品和服务支出）占基本支出的8.3％。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位不涉及此项预算公开事项

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开事项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1.5万元，与上年预算持平。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分昌宁县耈街彝族苗族乡林业中心2022年部门预算表

（具体详见附件）