昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心2022年部门预算公开目录

第一部分昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、新增资产配置表

第一部分 昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、水利事务等服务性工作。

（二）机构设置情况

昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心，属事业单位，上级主管部门为昌宁县耈街彝族苗族乡人民政府，执行政府会计制度。农业综合服务中心由农业技术推广站、畜牧兽医工作站和水务工作站组成。

（三）重点工作概述

2022年昌宁县耈街彝族苗族乡农业中心将在耈街乡党委、乡政府和上级业务部门的精心指导下，认真学习党的各类文件精神，贯彻执行党的各项方针政策，结合中心工作实际，扎实有效的完成农业技术推广、畜牧产业发展、水利工程建设等工作任务，为我乡农业农村经济发展打下夯实的基础。计划重点完成工作：

一是加强政治学习，提高政治思想素质，加强中心干部职工党风廉政教育，业务技能培训、学习，努力提高服务能力、服务质量。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体要求扎实有效开展工作；二是继续做好土地确权后续、矛盾纠纷调处、数据交汇等工作；三是加大农业综合执法力度，确保农资安全。协助县农业执法大队、动物卫生监督所、种子管理站等部门进一步开展农资、兽药、种子等打假活动，全面整顿规范农资、兽药、饲料、种子市场，对农业违法案件协助追查到底。同时要进一步加大剧毒农药专项整治力度，确保人民生命财产的安全；四是按时、按质按量完成动物防疫工作；非洲猪瘟、口蹄疫等重大动物疫病监测防控以及农业、畜牧保险投保统计上报等相关业务；农业、畜牧项目储备，实施监管；继续做好农业、畜牧科技推广、试验示范等工作；五是做好全乡水利工程项目、水库监督管理、用水服务协会、专业合作社规范建设、汛期汛情监测以及山洪预警预报、工程质量监督管理等工作；六是积极主动参与全乡中心工作，努力完成乡党委政府交办的临时性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入148.44万元，其中：一般公共预算148.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加23.33万元，增长18.65%，主要原因为新招录事业人员3名。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入148.44万元，其中:本年收入148.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148.44万元（本级财力148.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加23.33万元，增长18.65%，主要原因为新招录事业人员3名。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出148.44万元。财政拨款安排支出148.44万元，其中：基本支出148.44万元，与上年对比增加23.33万元，增长18.65%，主要原因为新招录事业人员3名；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：农林水支出-农业农村-事业运行148.40万元，主要用于农业中心人员的工资福利支出及商品和服务支出；社会保障和就业支出0.04万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：基本支出148.44万元，项目支出0万元。2022年用于保障农业中心正常运转的日常支出148.44万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出142.28万元，占基本支出95.88％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置、工会经费、离退休人员公用经费等日常公用经费6.16万元（商品和服务支出）占基本支出的4.12％。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位不涉及此项预算公开事项。

（一）因公出国（境）费

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）公务接待费

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位不涉及此项预算公开事项。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费3.5万元，与上年预算持平。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心2022年部门预算表

（具体详见附件）