耈街彝族苗族乡林业服务中心2021年

预算公开目录

第一部分 耈街彝族苗族乡林业服务中心部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、重点项目预算绩效目标情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 耈街彝族苗族乡林业服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 耈街彝族苗族乡林业服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办林业和草原技术推广，森林和草原防火，森林、草原和湿地保护，森林、草原病虫害防治，森林、草原产业管理发展等服务性工作。

（二）机构设置情况

昌宁县耈街彝族苗族乡林业服务中心属事业单位，上级主管部门为昌宁县耈街彝族苗族乡人民政府，执行政府会计制度。

（三）重点工作概述

2021年乡林业中心将在乡党委政府的正确领导下，在县林业和草原局的业务指导下，继续发扬团结拼搏、“不忘初心、牢记使命”的工作和担当精神，团结干部职工、用好用活护林员努力完成各项工作任务。具体的工作计划如下：

1、抓紧推进今冬森林防火责任落实和宣传、护林员培训等工作，切实抓好2021年森林防火各项工作，确保防火期内无火灾发生。

2、继续加大保护森林资源的各项工作推进任务，加强护林员队伍管理，2021年确保辖区内不发生重大毁林案件，切实守护好我乡绿水青山、保护好、修复好、培育好我乡森林资源，争当全年县生态文明建设排头兵。

3、积极协助乡人民政府2021年工程建设项目村委员会开展涉林项目的依法规划、报批等服务工作；同时也将加大使用林地的监管力度，确保国家生态红线不逾越。

4、继续抓好辖区内核桃间密补稀工作52440亩，其中计划开展2021年烟区优化核桃间密留稀抚育项目建设工程3000亩，不断提高耈街核桃、烤烟质量，确保林农、烟农增收。

5、继续抓好金马村寨子头村民小组三星地至杨梅树平坦止森林防火通道报批及项目实施工作。

6、继续抓好2018－2019年新一轮退耕还林工程项目建设成果巩固9000亩的经济林培育及提高森林资源林分质量。

7、加强消防工作，完善全乡专业消防队预警机制，提高防控能力和实战水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆（护林防火专用车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入64.22万元，其中：一般公共预算财政拨款64.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加2.6万元，主要变动原因是在职人员正常增资，工资福利支出有变动。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入64.22万元，其中:本年收入64.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64.22万元（本级财力64.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加2.6万元，主要变动原因是在职人员正常增资，工资福利支出有变动。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出64.22万元。财政拨款安排支出64.22万元，其中：基本支出64.22万元，与上年对比增加2.6万元，主要变动原因是在职人员正常增资，工资福利支出有变动；项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行64.22万元，主要用于乡林业服务中心人员及机构运转的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类为：工资福利支出58.93万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，占基本支出的91.76％；商品和服务支出2.61万元，包括办公费、邮电费、水费、电费、差旅费等日常公用经费占基本支出的4.06％；对个人和家庭的补助支出2.68万元，包括生活补助，占基本支出的4.18％。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县耈街彝族苗族乡林业服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（护林防火专用车）。

七、重点项目预算绩效目标情况

2021年昌宁县耈街彝族苗族乡林业服务中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县耈街彝族苗族乡农业综合服务中心2021年机关运行经费安排5.29万元，比上年增加3.79万元，原因是2021年工会经费及遗属补助纳入单位部门预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

昌宁县耈街彝族苗族乡林业服务中心2021年无预算重点领域财政项目文本公开 。

第二部分 耈街彝族苗族乡林业服务中心2021年部门预算表

（具体详见附件）