一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；

2.协助乡人民政府制定林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；

3.配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物种变化情况；

4.协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作；

5.配合林业行政主管部门和乡人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作；

6.依法保护、管理森林和野生动植物资源，依法保护湿地资源；

7.负责完成乡党委政府和上级部门安排的其他工作。

（二）机构设置情况

昌宁县耈街彝族苗族乡林业服务中心属事业单位，上级主管部门为昌宁县耈街彝族苗族乡人民政府，执行政府会计制度。

（三）重点工作概述

2020年是全国“两个奋斗”的第一个奋斗期结束之年，同时也是实施新修订的《中华人民共和国森林法》的第一年，抓好2020年林业工作将是划时代和发展林业新征程的里程碑，意义深远、责任重大，乡林业中心将在当地乡党委政府的正确领导下，在县林业和草原局的业务指导下，继续发扬团结拼搏、“不忘初心、牢记使命”的工作和担当精神，带领干部职工、护林员努力完成各项工作任务。具体的工作计划如下：

1.抓紧推进今冬森林防火责任落实和宣传、护林员培训等工作，切实抓好2019—2020年森林防火各项工作，确保防火期内无火灾发生。

2.继续加大保护森林资源的各项工作推进任务及工作进度，依法查办2019年度12个违法图斑和未结案的林政案件，切实守护好我乡绿水青山、保护好、修复好、培育好我乡森林资源，争当全年县生态文明建设排头兵。

3.继续稳步推进2019年3000亩新一轮退耕还林建设工程的扫尾工作。

4.积极协助2020年工程建设项目村委员会开展涉林项目的依法规划、报批等服务工作；同时也将加大使用林地的监管力度，确保国家生态红线不逾越。

5.计划争取《耈街乡2019年财政涉农资金整合木本油料提质增效项目》3万亩，2020年实施核桃抚育项目3万亩。

6.计划争取《林下种植中药材项目》1万亩，2020年实施林下种植中药材1万亩。

7.计划加大核桃干果市场的调查、营销工作力度，有效解决2020年核桃滞销问题。

8.建议乡党委政府加大核桃加工招商力度，引进核桃加工企业至少1家，实现耈街乡核桃产品深加工生产。

9.建议乡党委政府，2020年加快耈街石场申报力度，引进合法石场企业至少1家。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆（护林防火专用车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入61.62万元，其中：一般公共预算财政拨款61.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加5.71万元，主要变动原因有以下几点：一是在职人员变动及正常增人增资，工资福利支出有变动；二是2019年8月遗嘱补助执行新标准，对个人和家庭的补助支出有变动。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入61.62万元，其中:本年收入61.62万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61.62万元（本级财力61.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加5.71万元，主要变动原因有以下几点：一是在职人员变动及正常增人增资，工资福利支出有变动；二是2019年8月遗嘱补助执行新标准，对个人和家庭的补助支出有变动。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出61.62万元。财政拨款安排支出61.62万元，其中：基本支出61.62万元，与上年对比增加5.71万元，主要变动原因为在职人员变动及正常增人增资，工资福利支出有变动，2019年8月遗嘱补助执行新标准，对个人和家庭的补助支出有变动；项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行61.62万元，主要用于乡林业服务中心人员及机构运转的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类为：工资福利支出57.98万元，其中基本工资27.89万元，津贴补贴15.34万元，奖金2.32万元，绩效工资12.43万元；商品和服务支出1.5万元，其中办公费0.9万元，水费0.1万元，电费0.2万元，邮电费0.2万元，差旅费0.1万元；对个人和家庭的补助支出2.14万元，生活补助2.14万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县耈街彝族苗族乡林业服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（护林防火专用车）。

七、重点项目预算绩效目标情况

2020年昌宁县耈街彝族苗族乡林业服务中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费15000.00元，与上年预算一致。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。