一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章制度，拟定和执行乡财政发展规划及其他有关政策；

2.负责乡年度地方财政预算草案的编制并组织执行，向乡人大报告地方财政预决算，管理和监督乡各项财政收支；

3.负责乡所属预算单位的财务核算和监督工作；

4.负责乡财政票据的申购、领发、缴销及资金的解缴，管理和监督乡级各项非税收入；

5.负责乡各类专项资金的监管，提高资金使用效率；

6.负责乡各类政策性资金的监管，进一步完善财政支农惠农补贴资金“一卡通”发放机制；

7.负责乡政府性债权债务的管理，加强对村级财务监督；

8.负责乡所属行政事业单位的国有资产监管工作；

9.负责财政、税收等政策法规的宣传，积极参与农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作；

10.承办乡党委政府及上级财政部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昌宁县耈街彝族苗族乡财政所，属参照公务员法管理的事业单位，执行政府会计制度，上级主管部门为昌宁县耈街彝族苗族乡人民政府。

（三）重点工作概述

2020年是“十三五”规划的收官之年，即将面对更多的困难和挑战。我们将围绕县委、县政府和乡党委的发展战略，认清形势，把握工作着力点，统筹好财政工作。为圆满完成目标任务，主要抓好以下四个方面的重点：

一是强化财税征管，稳财源促经济。坚持齐抓共管机制，加强对重点税源、重点行业的跟踪监控和潜在税源、零散税源的管理；积极盘活国有资产，强化非税收入征缴；加大科技投入，稳固烤烟产业发展，不断扩大招商渠道推动核桃产业企业化生产，探索建立以市场为导向、效益为核心的多元立体财源体系。

二是致力民生支出，保权益促和谐。坚持“工资第一、民生优先”的原则，主动跟踪对接相关部门搞好民生项目储备和申报，争取更多民生资金和政策落地；完善“农补网”基础信息管理，确保补贴资金及时足额发放到位；严格执行最低生活保障标准，强化农村特困、城乡低保和抚恤对象等弱势群体的动态管理。

三是力抓脱贫攻坚，顾全局促发展。紧盯中央、省、市、县政策，持续发挥财政职能，积极筹措扶贫资金，进一步巩固已补齐短板；集中有限财力精准发力，力抓脱贫攻坚关键环节和薄弱环节，综合施策使扶贫资金直接惠及贫困户；充分利用资源优势，加大引导和撬动非财政领域的资本对扶贫领域的投入。

四是厉行勤俭节约，严管理促长效。坚持从节约每一度电、每一张纸入手，建立和完善单位内部公务开支和报销审批制度；严格按照程序办事，控制经费支出总额，努力降低行政成本；定期开展资金支出绩效评价，对基本支出实行精细化管理，对项目支出实行“事前、事中、事后”跟踪问效，增强预算执行约束力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入50.27万元，其中：一般公共预算财政拨款50.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加3.06万元，主要原因为在职人员变动及正常增人增资，工资福利支出有变动。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入50.27万元，其中:本年收入50.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50.27万元（本级财力50.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加3.06万元，主要原因为在职人员变动及正常增人增资，工资福利支出有变动。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出50.27万元。财政拨款安排支出50.27万元，其中：基本支出50.27万元，与上年对比增加3.06万元，主要原因为在职人员变动及正常增人增资，工资福利支出有变动；项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为：一般公共服务支出-财政事务-行政运行50.27万元，主要用于财政所人员经费、机构运转及资金监督、协税护税、支农惠农、资产监管、债务统计、票据管理等各项专项工作发生的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类为：工资福利支出35.67万元，其中基本工资12.18万元，津贴补贴22.47万元，奖金1.02万元；商品和服务支出14.6万元，其中办公费5.2万元，水费0.3万元，电费0.3万元，邮电费0.8万元，差旅费0.5万元，公务接待费1.7万元，劳务费2.2万元，其他交通费3.6万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县耈街彝族苗族乡财政所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.7万元，较上年减少0.1万元，下降5.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县耈街彝族苗族乡财政所2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县耈街彝族苗族乡财政所2020年公务接待费预算为1.7万元，较上年减少0.1万元，下降5.56%，国内公务接待批次为45次，共计接待210人次。

减少的主要原因是严格按照预算管理控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县耈街彝族苗族乡财政所2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

七、重点项目预算绩效目标情况

2020年昌宁县耈街彝族苗族乡财政所无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县耈街彝族苗族乡财政所2020年机关运行经费安排11万元，与上年对比增加3万元，主要原因是2020年协税护税管理人员经费统一纳入商品和服务支出预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。