一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；

2.制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；

3.执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；

4.切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；

5.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；

6.保护各种经济组织的合法权益；

7.负责指导支持和帮助村民委员会的工作；

8.办理上级党委、政府交办的各项工作。

（二）机构设置情况

昌宁县耈街彝族苗族乡人民政府属于行政单位，执行政府会计制度。

（三）重点工作概述

2020年主要预期目标建议为：农村经济总收入增长8%以上，达51700万元以上；农民人均所得增长8%以上，达12325元以上；一般公共预算收入达1720万元以上；固定资产投资达17000万元以上；金融机构存贷款余额增长8%以上，分别达26914万元和17520万元以上；完成上级下达的各项发展性和控制性指标。

围绕上述目标，明确工作重点，抓牢责任落实，细化任务清单，全力推进“六个强乡”工程：

1.坚持“产业强乡”，抓产业调结构，不断提升经济社会发展质量。

2.坚持“项目强乡”，抓项目增投资，不断夯实增强转型发展后劲。

3.坚持“财税强乡”，抓资金防风险，不断提高全乡财税金融水平。

4.坚持“生态强乡”，抓生态促发展，不断推进乡村振兴战略实施。

5.坚持“治理强乡”，抓稳定促平安，不断激发基层社会治理活力。

6.坚持“民生强乡”，抓民生促繁荣，不断推动民生福祉持续向好。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人（不含工勤编），其中：行政编制32人，事业编制13人。在职实有42人，其中：财政全供养42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1141.03万元，其中：一般公共预算财政拨款1141.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加119.88万元，主要变动原因有以下几点：一是2020年日常公用经费增加，商品服务支出有变动；二是2019年1月开始提高村组干部岗位补贴和误工补贴，对个人和家庭补助支出有变动。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1141.03万元，其中:本年收入1141.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1141.03万元（本级财力1141.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加119.88万元，主要变动原因有以下几点：一是2020年日常公用经费增加，商品服务支出有变动；二是2019年1月开始提高村组干部岗位补贴和误工补贴，对个人和家庭补助支出有变动。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1141.03万元。财政拨款安排支出1141.03万元，其中：基本支出1141.03万元，与上年对比增加119.88万元，主要原因为2020年日常公用经费增加，以及2019年1月开始提高村组干部岗位补贴；项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为：一般公共服务支出-人大事务-行政运行22.5万元，主要用于乡人大主席团人员经费（即工资）的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行789.96万元，主要用于乡政府各职能办公室、村在职人员及机构运转的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行91.99万元，主要用于乡社保中心、文广中心、国土中心人员经费及办公经费的基本支出；一般公共服务支出-财政事务-行政运行0.68万元，主要用于乡财政所工会经费支出；一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行30.85万元，主要用于乡纪委人员经费（即工资）及办公经费的基本支出；一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行0.5万元，主要用于乡团委办公经费的基本支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行37.45万元，主要用于乡党委人员、党建工作的基本支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出89.15万元，主要用于配缴乡机关、财政所、农业中心、林业中心养老保险缴费（单位部分）；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金保险缴费支出3.56万元，主要用于配缴乡机关2020年退休人员职业年金（单位部分）；社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助2.33万元，主要用于乡原大队、村公所离职干部、“两案”刑释人员、60年代精减职工定补；医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗49.77万元，主要用于配缴乡机关、财政所、农业中心、林业中心干部职工医疗保险（单位部分）；医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22.29万元，主要用于配缴乡机关、财政所、农业中心、林业中心干部职工公务员医疗补助（单位部分）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类为：工资福利支出546.05万元，其中基本工资136.5万元，津贴补贴209.49万元，奖金11.37万元，绩效工资21.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费89.15万元，职业年金缴费3.56万元，职工基本医疗保险缴48.48万元，公务员医疗补助缴费22.29万元，其他社会保障缴费3.76万元；商品和服务支出205.68万元，其中办公费107万元，水费0.6万；电费3万元，邮电费5万元，差旅费2万元，维修（护）费3万元，会议费5万元，培训费3万元，公务接待费17.2万元，劳务费9万元，工会经费11.14万元，公务用车运行维护费12.2万元，其他交通费27.54万元；对个人和家庭的补助支出389.3万元，生活补助389.3万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金18.26万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县耈街彝族苗族乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.4万元，较上年减少8.6万元，下降）22.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2020年公务接待费预算为17.2万元，较上年减少3.8万元，下降18.1%，国内公务接待批次为150次，共计接待1936人次。

减少的主要原因是严格按照预算管理控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2020年公务用车购置及运行维护费为12.2万元，较上年减少4.8万元，下降28.24%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.2万元，较上年减少4.8万元，下降28.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因是严格按照预算管理控制“三公”经费支出。

七、重点项目预算绩效目标情况

2020年昌宁县耈街彝族苗族乡人民政府无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费205.68万元，比上年预算增45.26万元，同比增28.21%，主要是2020年日常公用经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。