一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本情况：耈街乡位于昌宁县东北部，地处东经99°39′15″至99°51′40″，北纬24°52′00″至25°07′28″之间，东与珠街乡相连，南与临沧市凤庆县诗礼乡毗邻，西至澜沧江与漭水镇隔江而望，北和大理州永平县水泄乡以四季利河为界。国土面积358平方公里，距县城71公里，辖11个村（社区）175个村民小组，2019年末总人口7678户23699人，其中少数民族人口6229人（其中，彝族4702人，苗族1331人）。全乡呈立体气候，境内最高海拔2857.6米，最低海拔1100米，年平均气温15.9℃，年平均降水量775.8毫米。耕地总资源118298.70亩，其中水田4398亩。全乡主要粮食作物有水稻、玉米、大麦、小麦、豆类等，主要经济作物有烤烟、核桃、中药材等。

2019年，耈街乡实现农村经济总收入47870万元，比2018年的45160万元增2710万元，同比增长6%；农民人均所得11412元，比2018年的10766元增646元，同比增长6%；固定资产投资15000万元，完成年内既定目标；现价工业产值16059万元，工业经济保持平稳发展；农商行存贷款余额分别为24921万元和16223万元，同比增长15.95%和9.45%。全乡经济发展总体稳定。全乡烤烟种植21960亩，完成产量4.9万担，实现产值7635.7万元，实现税收1680万元，均价31.17元/公斤，烟农户均收入4.2万元；泡核桃种植面积19.82万亩，实现产量10500吨，产值1.58亿元；种植茶叶12365亩，实现干茶产量40万公斤，产值1323万元；牲畜存栏105568头，出栏108412头；家禽存栏67200羽，出栏109900羽。新兴产业稳步推进，澳洲坚果、中药材、火龙果、红豆杉、青花椒、百香果大力发展，助农增收成效明显。全乡培育发展个体工商户644户、私营企业100家、专业合作社40家，实现社会消费品零售总额6179万元，建设高标准农田10000亩，转移全乡农村劳动力9443人次，实现务工收入8102.31万元，发放小额扶贫贴息贷款208笔1040万元，创业贷款58笔865万元。全乡经济社会发展呈现稳中有进的良好态势。

（二）机构设置情况

耈街乡2020年独立核算单位4个，分别是乡人民政府（包括乡民政办），属行政单位，执行政府会计制度；乡财政所，属参照公务员法管理的事业单位，执行政府会计制度；乡农业综合服务中心，属事业单位，执行政府会计制度；乡林业服务中心，属事业单位，执行政府会计制度。

（三）重点工作概述

2020年主要预期目标建议为：农村经济总收入增长8%以上，达51700万元以上；农民人均所得增长8%以上，达12325元以上；一般公共预算收入达1720万元以上；固定资产投资达17000万元以上；金融机构存贷款余额增长8%以上，分别达26914万元和17520万元以上；完成上级下达的各项发展性和控制性指标。

围绕上述目标，明确工作重点，抓牢责任落实，细化任务清单，全力推进“六个强乡”工程：

1.坚持“产业强乡”，抓产业调结构，不断提升经济社会发展质量。巩固提升传统农业，做大做强工业产业。健全农业生产、加工产业链结构，加大对核桃、畜牧等农副产品精深加工企业引进力度。坚持“全域都有风景美景、全域都有亮点卖点”的思路，加快推进旅游业“全域化、全景化、全业化”发展

2.坚持“项目强乡”，抓项目增投资，不断夯实增强转型发展后劲。结合乡村振兴战略、“十四五”规划编制，高起点谋划、高站位规划。牢固树立“一切力量向项目集中，集中一切力量抓项目”的理念，健全“一个投资项目、一个时序进度、一套责任目标”的常态化机制，切实加强对大小项目的跟踪服务。强化项目安全监管，牢固树立“质量第一、安全第一”的意识；强化项目资金管理，实行专户管理、专账核算、乡级报账核销，做到账款相符、账册相符，并进行专项审计。

3.坚持“财税强乡”，抓资金防风险，不断提高全乡财税金融水平，防范金融风险，做到坚定、可控、有序、适度。加大土地、公租房等资源资产盘活力度，发挥财政资金聚合效应。发展壮大村集体经济，抓好农村电商设施配套，加快农村物流体系建设，培育一批新型服务主体和服务站点。

4.坚持“生态强乡”，抓生态促发展，不断推进乡村振兴战略实施。聚焦打赢蓝天、碧水、净土保卫战等重点任务，统筹兼顾、标本兼治，使生态环境质量持续改善。坚持绿色发展理念，强化“绿水青山就是金山银山”理论引导教育，持续开展国土执法、林政执法和环保执法专项行动，严格落实河长制，持续开展村容村貌整治，持续打造美丽宜居乡村，坚持绿色发展，促进人与自然和谐共生，打造春芳、夏绿、秋美、冬静的生态耈街。

5.坚持“治理强乡”，抓稳定促平安，不断激发基层社会治理活力，创新治理体系。深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，切实完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，深入推进平安耈街建设，扎实开展扫黑除恶专项斗争，维护社会稳定，保障公共安全，打好禁毒防艾人民战争，构建全方位公共安全防范体系，维护社会大局和谐稳定，进一步提高人民群众安全感。

6.坚持“民生强乡”，抓民生促繁荣，不断推动民生福祉持续向好，促进教育优先发展，夯实教育发展基础，创设良好育人环境，努力办好人民满意的教育。强化医疗服务保障。坚持人才培训与队伍建设相融合，加快医院人才队伍建设，提高基本公共卫生服务及医疗服务水平。繁荣发展文体事业。深化群众性精神文明创建活动，积极打造苗族文化传承示范基地。健全社会保障体系。全面实施全民参保计划，落实好养老、医疗、失业、工伤、生育保险政策，加强社保基金管理。持续巩固脱贫成效。始终聚焦“三落实”“三精准”“三保障”，严格执行“四个不摘”相关要求，严格落实“时间倒排、任务倒逼、责任倒追”工作机制，切实打通政策落实“最后一公里”，确保脱贫成效得到巩固提升，实现贫困人口全面清零，坚决打赢国家普查迎检战役和脱贫质量巩固提升战役，决胜全面建成小康社会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制29人（不含工勤），事业编制39人（含财政所暂定编制4人）。在职实有68人，其中：财政全供养68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆（护林防火专用车1辆），林业服务中心护林防火专用车不占车编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1380.51万元，其中：一般公共预算财政拨款1380.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年1246.95万元对比增加133.56万元，主要变动原因有以下几点：一是在职人员变动及正常增人增资，工资福利支出有变动；二是2020年日常公用经费增加，商品服务支出有变动；三是2019年1月开始提高村组干部岗位补贴和误工补贴，对个人和家庭补助支出有变动。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1380.51万元，其中:本年收入1380.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1380.51万元（本级财力1380.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年1246.95万元对比增加133.56万元，主要变动原因有以下几点：一是在职人员变动及正常增人增资，工资福利支出有变动；二是2020年日常公用经费增加，商品服务支出有变动；三是2019年1月开始提高村组干部岗位补贴和误工补贴，对个人和家庭补助支出有变动。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1380.51万元。财政拨款安排支出1380.51万元，其中：基本支出1380.51万元，与上年对比增加133.56万元，主要原因人员因工变动，人数增加，工资有正常增资部分，2020年日常公用经费增加，以及2019年1月开始提高村组干部岗位补贴和误工补贴；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出-人大事务-行政运行22.5万元，用于乡人大主席团人员经费（即工资）的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行789.96万元，用于乡政府各职能办公室、村在职人员及机构运转的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行281.2万元，用于乡社保中心、文广中心、国土中心、农业中心、林业中心人员经费及办公经费的基本支出；一般公共服务支出-财政事务-行政运行50.95万元，用于财政所人员经费、机构运转及资金监督、协税护税、支农惠农、资产监管、债务统计、票据管理等各项专项工作发生的基本支出；一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行30.85万元，用于乡纪委人员经费（即工资）及办公经费的基本支出；一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行0.5万元，用于乡团委办公经费的基本支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行37.45万元，主要用于乡党委人员、党建工作的基本支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出89.15万元，主要用于配缴乡机关、财政所、农业中心、林业中心养老保险缴费（单位部分）；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金保险缴费支出3.56万元，主要用于配缴乡机关2020年退休人员及调出县外人员职业年金（单位部分）；社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助2.33万元，主要用于乡原大队、村公所离职干部、“两案”刑释人员、60年度精减职工定补；卫生与健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗49.77万元，主要用于配缴乡机关、财政所、农业中心、林业中心干部职工医疗保险（单位部分）；卫生与健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22.29万元，主要用于配缴乡机关、财政所、农业中心、林业中心干部职工公务员医疗补助（单位部分）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1380.51万元，项目支出0元）。

工资福利支出762.24万元，其中：基本工资231.64万元，津贴补贴282.23万元，奖金19.3万元，绩效工资61.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费89.15万元，机关事业单位职业年金缴费3.56万元，职工基本医疗保险缴费48.48万元，公务员医疗补助缴费22.29万元，其他社会保障缴费3.76万元。

商品和服务支出225.28万元，其中办公费114.9万元，水费1.2万元，电费4.3万元，邮电费6.5万元，差旅费2.8万元，维修（护）费3万元，会议费5万元，培训费3万元，公务接待费18.9万元，劳务费11.2万元，工会经费11.14万元，公务用车运行维护费12.2万元，其他交通费31.14万元。

对个人和家庭的补助支出392.99万元，生活补助392.99万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金18.26万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耈街乡2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.1万元，较上年减少9.6万元，下降23.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耈街乡2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有变化。

（二）公务接待费

耈街乡2020年公务接待费预算为18.9万元，较上年减少4.8万元，下降20.25%，国内公务接待批次为195次，共计接待2146人次。主要是严格按照预算管理控制“三公”经费支出，逐年减少“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

耈街乡部门2020年公务用车购置及运行维护费为12.2万元，较上年减少4.8万元，下降28.24%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费12.2万元，较上年减少4.8万元，下降28.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆（护林防火专用车1辆）。主要是严格按照预算管理控制“三公”经费支出，逐年减少“三公”经费支出。

七、重点项目预算绩效目标情况

2020年耈街乡无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年耈街乡一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费等机关运行经费225.28万元，比上年预算177.02万元增48.26万元，同比增27.26%，主要是2020年日常公用经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。