昌宁县水产工作站2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

昌宁县水产工作站的主要职能：贯彻执行国家渔业政策和法律法规。编制全县渔业发展计划、规划。承担全县渔业生产情况统计上报工作。审定水产项目上报工作。负责推广水产新技术。承担保护水生动物植物工作。负责渔业安全生产、渔业水域生态环境及水产品质量安全监督指导工作。承担上级部门下达的渔业项目及其他事项。

独立编制机构1个，独立核算机构1个。现有渔政执法艇1艘。

核定事业人员编制数12人，年末实有在职人员10人。退休人员4人。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.职责良好：贯彻执行国家渔业政策和法律法规。编制全县渔业发展计划、规划。承担全县渔业生产情况统计上报工作。审定水产项目上报工作。负责推广水产新技术。承担保护水生动物植物工作。负责渔业安全生产、渔业水域生态环境及水产品质量安全监督指导工作。承担上级部门下达的渔业项目及其他事项。

2.履职效益明显：本目标下存在社会效益和服务群众满意度。

3.预算配置科学：一是确保基本支出；二是保障项目资金支出安排；三是严格控制“三公经费”支出。

4.预算执行有效：一是严格执行预算制度，严格控制结转结余；二是项目完成良好；三是“三公经费”逐年递减。

5.预算管理规范：一是管理制度健全；二是账务公开及时完整；三是资产管理规范。

（三）部门整体收支情况

2022年总收入是173.66万元,财政拨款收入173.66万元，占总收入的100%。，其中：工资福利支出117.45万元，占总收入的67.63%；社会保障和就业支出34.16万元，占总收入的19.67%；卫生健康支出16.43万元，占总收入的9.46%；商品服务支出5.68万元，占总收入的3.27%；对个人和家庭的补助支出0.06万元，占总收入的0.03%；渔业安全生产监督指导及水生野生动物保护补助资金1.86万元，占总收入的1.07%；长江禁渔与水生野生生物资源保护项目资金支出0.30万元，占总收入的0.17%。

本年支出173.66万元，财政拨款支出173.66万元，占本年支出的100%。按支出性质分为基本支出和项目支出，基本支出171.50万元，占本年支出的98.76%，项目支出2.16万元，占本年支出的1.24%。按支出经济分类，工资福利支出117.45万元，占本年支出的67.63%；社会保障和就业支出34.16万元，占本年支出的19.67%；卫生健康支出16.43万元，占本年支出的9.46%；商品服务支出5.68万元，占本年支出的3.27%；对个人和家庭的补助支出0.06万元，占本年支出的0.03%；渔业安全生产监督指导及水生野生动物保护补助资金支出1.86万元，占本年支出的1.07%；长江禁渔与水生野生生物资源保护项目资金支出0.30万元，占本年支出的0.17%。

（三）部门预算管理制度建设情况

根据上级有关部门文件和精神，相继出台了一些预算管理制度和财务管理制度等规章制度，完善了预算管理的方式、方法提高了预算管理的科学性。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况，资金使用情况，项目实施管理情况，项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了项目预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。不断增强和落实绩效管理责任完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备工作：成立昌宁县水产工作站整体绩效和项目自评领导小组，负债单位财政支出绩效自评工作的开展。成立以站长杞建民为组长，副站长洪平波为副组长，杨支良、赵海燕、普正群为成员的领导小组。

2.组织实施：（1）召开绩效自评工作小组会议，安排布置项目绩效评价工作；（2）明确职责分工，确定绩效自评方式；（3）按进度报表情况随机抽查，检查工作质量，开展项目绩效自评；（4）随机抽取渔民进行满意度调查；（5）根据抽查结果汇总上报相关数据和撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

本单位2022年财政补助收入173.66万元,财政拨款收入173.66万元，占总收入的100%。，其中：工资福利支出117.45万元，占总收入的67.63%；社会保障和就业支出34.16万元，占总收入的19.67%；卫生健康支出16.43万元，占总收入的9.46%；商品服务支出5.68万元，占总收入的3.27%；对个人和家庭的补助支出0.06万元，占总收入的0.03%；渔业安全生产监督指导及水生野生动物保护补助资金1.86万元，占总收入的1.07%；长江禁渔与水生野生生物资源保护项目资金支出0.30万元，占总收入的0.17%。

本年支出173.66万元，财政拨款支出173.66万元，占本年支出的100%。按支出性质分为基本支出和项目支出，基本支出171.50万元，占本年支出的98.76%，项目支出2.16万元，占本年支出的1.24%。按支出经济分类，工资福利支出117.45万元，占本年支出的67.63%；社会保障和就业支出34.16万元，占本年支出的19.67%；卫生健康支出16.43万元，占本年支出的9.46%；商品服务支出5.68万元，占本年支出的3.27%；对个人和家庭的补助支出0.06万元，占本年支出的0.03%；渔业安全生产监督指导及水生野生动物保护补助资金支出1.86万元，占本年支出的1.07%；长江禁渔与水生野生生物资源保护项目资金支出0.30万元，占本年支出的0.17%。

重点经济分类支出执行情况

三公经费支出情况：上年三公经费支出0万元，其中公

务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。本年三公经费支出0万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费为0万元。本年三公经费与上年一致。本年三公经费中上年跟今年都没有出国出境人员。

（二）过程情况分析

1.项目支付进度：渔业安全生产监督指导及水生野生动物保护补助资金5万元，支出1.86万元，支出率37.20%；长江禁渔与水生野生生物资源保护项目资金3万元，支出0.30万元，支出率10%。

2.“三公经费”控制率：2022年“三公经费”与上年一致，符合“三公经费”的控制率。

3.财务管理制度：昌宁县水产工作站已经制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照规定的时间公开预决算信息。政府采购、资产管理和公务卡使用都严格按照财务制度执行。

（三）产出情况分析

2022年完成养殖面积97970亩，完成计划数的100%，与2021年持平；其中池塘养殖2460亩，水库养殖77510亩（含小湾库区），稻田养殖20000亩；全年完成水产品产量5200吨，完成计划数的100%，实现渔业产值6760万元。

生产夏花以上苗种250吨，与上年持平；放养鱼种300吨，与上年持平。

重点工作有优质稻鱼养殖示范项目、渔业安全生产技术指导工作、水产品质量安全指导工作、水产养殖种质资源普查、昌宁县渔业绿色循环发展项目技术指导工作、外来水生生物物种普查工作、渔业项目申报工作、脱贫攻坚成果巩固提升工作、扫黑除恶工作。

1.优质稻鱼养殖示范项目

完成优质稻鱼综合种养示范250亩技术指导工作。投放苗种2.5吨。养殖农户获得较好效益。

2.渔业生产指导工作

为确保渔业生产安全、水产品质量安全，昌宁县水产工作站结合扫黑除恶、中国渔政2022亮剑行动，积极组织开展渔业技术指导工作。共出动人员51人次，14车次，进行渔业安全生产指导和水产品质量安全指导各14次，检查重点水域和养殖大户22家次，签订《渔业安全生产责任书》7份、《质量安全责任书》7份、《船舶安全责任书》1份、《船舶安全生产承诺书》1份、《水产品质量安全承诺书》7份、《渔业安全生产监督指导记录》22份和《水产品〈投入品〉质量安全现场指导记录》22份。

经现场查看小湾库区等重点渔业水域的渔业船舶安全性能良好，救生齐备安，无渔船超载、违章载客和携带未成年人随船作业现象发生，能按渔业船舶安全生产要求使用渔业船舶。

全县养殖大户和养殖企业基本建立了水产养殖日志，严格按照渔业标准化生产技术规范去操作，生产过程中的渔药、饲料、饲料添加剂等渔业投入品符合质量要求，使用基本规范，生产记录基本完备，未发现使用禁用渔药情况。

全县未发生渔业安全生产事故和水产品质量安全事故。

3.水产养殖种质资源普查

2022年9月完成全国第一次水产养殖种质资源普查第二阶段任务。共普查特种养殖户（企业）4家，普查养殖品种2个，养殖面积30亩。

4.外来水生生物物种普查工作

根据农业农村部和上级部门安排9月份开始开展外来入侵物种普查工作，目前工作正在上报数据审核中，未完成。

5.昌宁县渔业绿色循环发展项目建设技术指导工作

2月开始柯街农场鱼苗站昌宁县渔业绿色循环发展项目技术指导工作，共开展现场技术指导5次，项目已按期完工。

6、完成农产品质量安全县创建工作任务

根据创建要求及农业农村局安排，昌宁县水产工作站积极开展水产品质量安全技术指导和宣传工作，在2022年省级抽检中，2次水产品抽检5个样品均全部合格。

7.渔业项目申报工作

2022年渔业股、水产站组织申报渔业项目2个，申报资金540万元。

8.脱贫攻坚工作

全站职工按县委县政府要求积极主动服务挂钩联系村民小组，走访建档立卡户56户，挂钩户200户认真进行短板核查工作，查缺补漏，督促环境提升，帮助农户搞好环境卫生，深入挂钩户了解生产生活情况，发现问题及时反馈到村镇。单位职工完成农户收入提升消费购买任务。

9.扫黑除恶工作

根据扫黑除恶会议安排，积极组织开展涉鱼领域排查。杜绝渔业领域出现黑恶势力，发现问题及时向有关部门反映。未发现渔业领域存在涉黑涉恶现象。

10.扎实开展好日常学习教育

2022年昌宁县水产工作站认真组织单位职工开展学习，及时向职工传达文件精神及了解新的政策。组织职工深入学习理解习近平新时代中国特色社会主义思想，《习近平谈治国理政》第四卷，将学习和工作相结合，让干部职工真正投入到为人民服务中来。

（四）效果情况分析

2022年各项工作进展顺利，至2022年底项目预期目标已完成100％，取得了较好的社会效益。工作完成度为优。

四、存在的问题和整改情况

本单位仍然需要进一步抓好资金支出管理制度工作，加快财政资金支付进度，发挥财政资金效益，使财政资金优质高效服务社会。

五、绩效自评结果应用情况

绩效自评结果将在下年预算中应用，通过总结查缺补漏，优化工作流程，为预算支出效益提高，提供有力的基础。

六、主要经验及做法

1.领导重视，全程参与督促检查项目的准备。

2.健全制度，规范管理。本单位制定的预算管理制度和资金管理制度为单位支出管理发挥了预期的效益。

3.落实责任。对项目实施落实方案、编制及预算上报，积极向财政争取资金清算，保证项目按时按质圆满完成。

七、其他需说明的情况

昌宁县水产工作站2022年部门整体支出绩效自评无其他需要说明的情况。