昌宁县农业机械化技术推广站2022年度部门整体支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施绩效管理，强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）《昌宁县贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见》（昌办发〔2021〕15号）《昌宁县人民政府办公室关于印发昌宁县县级全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（昌办发〔2022〕20号）、《昌宁县财政局关于2022年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2023〕29号）文件要求，结合本单位工作实际，认真开展县级财政资金绩效自评工作，现将本单位2022年度部门整体支出绩效自评报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

昌宁县农业机械化技术推广站隶属昌宁县农业农村局,单位性质为财政全额拨款的股所级二级预算单位。

根据昌编办准〔2022〕17号中共昌宁县委机构编制委员会办公室关于核准下达昌宁县农业农村局周转使用事业编制的通知，调整后，昌宁县农业机械化技术推广站事业编制14名。2022年末，在职14人，其中：专业技术人员10人（正高级工程师1人，副高级工程师3人，工程师3人，农艺师3人），事业工勤4人（技师2人，高级工2人）。退休9人，遗属2人。

主要职责是贯彻落实农业机械化政策、措施，拟订农机推广规划、计划及项目建议；承担农机推广项目的实施；负责维护农机作业秩序；负责组织农机驾驶员、操作员的技术考核等相关工作；负责农机驾驶、操作、维护人员的技术培训；负责农机新技术、新机具的引进、试验、示范和推广；负责开展农机技术咨询、交流和科普宣传工作；负责组织开展农机产品质量投诉受理、质量纠纷调解、质量调查、质量信息咨询服务等工作；负责对农机社会化服务组织的技术指导。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.职责良好：（1）贯彻落实农业机械化政策、措施，拟订农机推广规划、计划及项目建议；（2）承担农机推广项目的实施；（3）负责维护农机作业秩序；（4）负责组织农机驾驶员、操作员的技术考核等相关工作；（5）负责农机驾驶、操作、维护人员的技术培训；（6）负责农机新技术、新机具的引进、试验、示范和推广；（7）负负责开展农机技术咨询、交流和科普宣传工作；（8）负责组织开展农机产品质量投诉受理、质量纠纷调解、质量调查、质量信息咨询服务等工作；（9）负责对农机社会化服务组织的技术指导。

2.履职效益明显：（1）经济效益：为农业生产节约成本，增加经济效益。（2）社会效益：惠民政策的不断加大，改变了人们的就业方式，降低了劳动强度，促进了全县农业机械化水平的不断提高。（3）生态效益：减少农药、化肥、薄膜的使用量，通过秸秆粉碎还田、机械深松等技术改善土壤，确保农业生产持续、稳定、健康发展。（4）社会公众或服务对象满意度：各项工作开展良好，获得服务对象的一致好评。

3.预算配置科学：（1）基本支出足额保障。本年收入212.99万元，财政拨款收入212.99万元，占本年收入100%。（2）严格控制“三公经费”支出，实现“三公经费”逐年递减。

4.预算执行有效：严格执行预算制度。严格按照财政预算批复文件执行各项支出，不提高支出标准，严格按照预算规定的支出用途使用资金。加快预算支出进度，加强预算管理，使财政资金效益得到最大发挥。把预算执行的过程监督落实到实处，组织绩效评价，加强对项目资金的监管。

5.预算管理规范：（1）管理制度健全。本单位围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合自身建设，不断完善各项规章制度，先后制定了《财务管理办法》、《固定资产管理办法》、《差旅费管理办法》等各项制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合理。（2）信息公开及时、完整。2022年预决算和“三公经费”预决算按照文件有关规定及时公开。（3）资产管理规范。本单位按照《云南省行政事业单位国有资产管理办法》（云政办发〔2008〕173号）制定了《资产管理制度》、《固定资产管理办法》及时进行登记、管理、清查、维护国有资产安全完整，实现合理配置充分有效利用，结合管理办法制定本部门相关资产管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置，确保固定资产账务管理规范，账实相符，处置规范。

（三）部门整体收支情况

1.部门财政资金收入情况

本单位今年收入是212.99万元,全部是一般公共预算财政拨款收入，去年收入是182.92万元，与上年度相对比收入比去年增加30.07万元，增加16.44%，增加主要原因是：本年调增、2022年支付2021年养老保险（单位缴纳）及医疗保险（单位部分）未支付剩余部分。

2.部门财政资金支出情况

本单位今年支出是212.99万元，去年支出是195.58万元，与上年度相对比支出比去年增加17.41万元，增加8.90%，增加主要原因是：本年调增、支付2021年养老保险（单位缴纳）及医疗保险（单位部分）未支付剩余部分。

基本支出212.99万元，分别是：工资福利支出208.03万元（基本工资71.77万元、津贴补贴13.76万元、奖金5.84万元、绩效工资65.25万元、其他社会保障缴费0.77万元、养老保险费32.47万元、职业年金1.55万元、职工基本医疗保险缴费10.24万元、公务员医疗补助缴费6.38万元）；商品和服务支出3.34万元（办公费0.32万元、印刷费0.10万元、水费0.09万元、电费0.2万元、邮电费0.96万元、差旅费0.25万元、维修（护）费0.08、工会经费0.98万元、其他商品和服务支出0.36万元）；对家庭和个人补助1.62万元（生活补助1.44万元、医疗费补助0.18万元）。

3.三公”经费支出情况

2022年公务接待费预算数是0.15万元，决算数是0.00万元，比预算数减少0.15万元，减少100%。2022年公务接待费是0.00万元，去年接待费是0.12万元，与去年相比，减少0.12万元，减少100%。减少的主要原因是本单位2022年无接待事项。公务用车费用由农业局统一预算。

（四）部门预算管理制度建设情况

昌宁县农业机械化技术推广站根据上级有关部门文件和精神，制定了一些预算管理制度和财务管理制度的规章制度，完善了预算管理的方式、方法提高了预算管理的科学性。例如：办公设备采购、差旅费报销、公务接待、日常事务报销等制度。

会计严格按政府会计制度、会计法及昌宁县农业机械化技术推广站制定的相关制度进行核算。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了项目预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。不断增强和落实绩效管理责任完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备工作：成立农业机械化技术推广站部门整体绩效自评领导小组，负责单位财政支出绩效自评工作的开展。成立以站长杨文生为组长，副站长马志国、陈君伟为副组长，何文中、李颖娇、纳玉鲜为成员的领导小组。

2.组织实施：（1）召开绩效自评工作小组会议，安排布置部门整体绩效评价工作。（2）明确职责分工，确定绩效自评方式。

3.按进度报表情况随机抽查，检查工作质量，开展部门整体绩效自评。

4.随机抽取农户进行满意度调查。

5.根据抽查结果汇总上报相关数据和撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

按照《昌宁县财政局关于2022年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2023〕29号）文件要求对我单位部门整体支出绩效进行了自查自评,我们认为本单位部门总体目标和考核指标明确,决策流程完善且严格执行,有健全、科学的资金使用管理制度,财政资金及时到位,并按照相关规定进行使用,经济效益明显。经评价小组综合分析，绩效评价满分100分，自评得分97分，评价结果为优。详细得分情况见附件2（2022年度部门整体支出绩效自评表）

（一）预算执行情况分析（20分）

部门整体支出总额预算数212.99万元，执行数212.99万元，执行率100%，自评分20分。

（二）年度目标完成情况分析（80分）

1.产出指标分析（40分）

（1）数量指标方面10分：目标与履职年度工作任务相符，自评分10分。

（2）质量指标方面10分：满足在职人员正常办公和生活要求，自评分10分。

（3）时效指标方面10分：其中：按照计划完成各项资金支出要求保障各项工作顺利开展，自评分6分；资金支付率达100%，自评分4分。

（4）成本指标方面10分：2022年总支出212.99万元资金无结余符合财政局下达的用款要求，自评分10分。

2.效益指标分析（30分）

（1）经济效益指标方面5分：为农业生产节约成本增加经济效益，自评分5分。

（2）社会效益指标方面5分：惠民政策的不断加大，降低了劳动强度，助推了全县农业机械化水平的不断提高，机械化水平达51.73%，自评分5分。

（3）生态效益指标方面10分：减少农药、化肥、薄膜的使用量，通过秸秆粉碎还田、机械深松等技术改善土壤，确保农业生产持续、稳定、健康发展，自评分9分（机械深松技术推广力度不够）。

（4）可持续影响指标方面10分：体现政策导向，促进昌宁县农业发展水平和农民收入的可持续增长，助推昌宁县农业农村各项工作可持续发展，自评分9分（预算配置的科学性有待进一步提高，如水稻全程机械化技术推广、农机购置补贴等工作的经费投入不足，影响农业机械化可持续发展，扣1分）。

3.满意度指标分析（10分）

满意度指标方面10分：服务对象满意度达95%以上，自评分9分（在机手培训、机械化作业技术指导的时效性、及时性有待进一步提高，服务质量对象达不到100%满意扣1分）。

四、存在的问题和整改情况

2022年部门绩效目标全部完成。本单位仍然需要进一步抓好资金支出管理制度工作，加快财政资金支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金优质高效服务社会。

五、绩效自评结果应用情况

通过对单位2022年度的部门整体支出情况进行绩效自评，上级有关部门和单位管理者可以了解到单位的整体财政收支情况，开源节流；同时，对单位财政收支进行绩效分析及满意度调查，起到有则改之无则加勉，为下一步的工作起到指导作用。自评得分97分，评价结果为优。绩效自评结果将在下半年预算中应用，通过总结查缺补漏，优化工作流程，为预算支出效益提高，提供有力的基础。

六、主要经验及做法

1.领导重视，全程参与督促检查项目的准备。

2.健全制度，规范管理。本单位制定的预算管理制度和资金管理制度为单位支出管理发挥了预期的效益。

3.落实责任。对项目实施落实方案、编制及预算上报，保证了项目按时按质圆满完成。

七、其他需说明的情况

根据昌编办准〔2022〕17号中共昌宁县委机构编制委员会办公室关于核准下达昌宁县农业农村局周转使用事业编制的通知，调整后，昌宁县农业机械化技术推广站事业编制14名。