昌宁县农业环境保护监测站2022年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《昌宁县财政局关于开展2022年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发【2023】29号）要求，结合本单位的具体情况，认真组织开展了2022年度部门预算绩效自评工作，现将本单位2022年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

昌宁县农业环境保护监测站性质是财政补助全额拨款事业单位。属二级预算单位。

昌宁县农业环境保护监测站编制9人，年末在职9人，其中，高级农艺师2人，中级农艺师3人，助理农艺师4人。借调人员1人，退休职工3人，遗属4人，无定补人员等项，有食品安全检测车一辆，有车编（根据公车改革无公务用车运行费）。

主要职责是负责农业资源环境保护相关工作。承担农产品质量检测，农业环境检测。组织农产品绿色生产标准和技术规程研究。承担农产品绿色生产，有机农产品、绿色食品和无公害农产品认证、农产品地理标志登记认证服务性工作和技术培训等工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

1、职责良好：（1）提供人民群众充足而又安全的农产品。一是农产品农残快速检测任务6000个，完成6000个，完成率100%，合格5909个，合格率98.48%；二是省级专项检测抽样任务47个（蔬菜40个，水果7个），完成47个，完成率100%。三是州（市）级例行监测1.5批次/千人抽样任务480个，完成480个，完成率100%。二是“三品一标”工作顺利进行。2022年任务数10个产品，完成新申报绿色食品认证企业2家，产品数7个，认证面积0.77997万亩，产量13445.5吨。三是农产品协同监测已完成21个点位农产品样品的采集、粗制样、送样检测工作，完成率100%；国控例行监测已完成4个点位农产品样品及土壤样品的采集、粗制样、送样检测工作，完成率100%。四是6月底到昌开展“双认证”现场考核，现已通过专家组考核，并取得“双认证”资质证书。完成定量检测任务600个，合格率100%，并出具检测检验报告。（2）继续推进农村“厕所革命”建设，一是2022年计划完成农村无害化卫生户厕新建改建6500座，截至目前，完工数6500座，完成率100%；二是100户以上自然村无害化卫生公厕建设任务20座，截至目前，完工数20座，完成率100%。（3）受污染耕地安全利用工作。昌宁县受污染耕地任务32113.77亩，677个地块，根据点位农产品成熟期，农产品协同监测已完成21个点位农产品样品的采集、粗制样、送样检测工作，完成率100%；国控例行监测已完成4个点位农产品样品及土壤样品的采集、粗制样、送样检测工作，完成率100%。（4）外侵生物防控工作。薇甘菊累计发生面积832.1亩，组织防控人员92人次，防除面积111.5亩，防除效果达95%，危害控制程度在5%以内。（5）检测站“双认证”工作开展情况。检测人员外出跟班学习3次，实验室设施、设备、试剂、耗材配齐，检测设备通过保山市质量检验中心检验合格。实验室人员通过培训，合格上岗。

2、履职效益明显：（1）经济效益：农民收入增加，生活水平提高。（2）社会效益：促进农村能源建设，资源环境和野生植物的得以保护以及提供人民群众充足而又安全的农产品。（3）生态效益：保护和改善农业生态环境，保障农业生产持续、稳定、健康发展。（4）社会公众或服务对象满意度：各项工作开展良好，获得服务对象的一致好评。

3、预算配置科学：本年收入150.93万元，财政拨款收入150.93万元，占本年收入100%。（1）基本支出足额保障。2022年基本支出140.84万元。（2）保障项目资金支出安排。2022年项目经费10.09万元。（3）严格控制“三公经费”支出。2022年“三公经费”小于等于年初预算。

4、预算执行有效：（1）严格执行预算制度。严格按照财政预算批复文件执行各项支出，不提高支出标准，严格按照预算规定的支出用途使用资金。加快预算支出进度，加强预算管理，使财政资金效益的得到最大发挥。把预算执行的过程监督落实到实处，组织绩效评价，加强对项目资金的监管。（2)严格控制结转结余。切实做好预算执行的前期准备工作，特别是项目资金的准备工作。制定专项资金管理办法，定期对项目资金进行清理，盘活存量资金，避免财政资金闲置，按照财政要求结转结余为0。（3）项目完成良好。专项资金严格按照批复专款专用，没有以任何方式挤占、挪用。（4）“三公经费”逐年递减。确保2020年部门“三公经费”不超过年初预算。

5、预算管理规范：（1）管理制度健全本单位围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合自身建设，不断完善各项规章制度，先后制定了《财务管理办法》、《固定资产管理办法》、《差旅费管理办法》等各项制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合理。（2）信息公开及时、完整。2022年预决算和“三公经费”预决算按照文件有关规定及时公开。（3）资产管理规范。本单位按照《云南省行政事业单位国有资产管理办法》（云政办发【2008】173号）制定了《资产管理制度》、《固定资产管理办法》及时进行登记、管理、清查、维护国有资产安全完整，实现合理配置充分有效利用，结合管理办法制定本部门相关资产管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置，确保固定资产账务管理规范，账实相符，处置规范。

（三）部门整体收支情况

1.单位财政资金收入情况

昌宁县农业环境保护监测站2022年度财政资金收入总计150.93万元，比上年增加53.06万元，增54.2%；其中，基本支出决算数140.84万元，比上年增加45.28万元，增47.38%，项目支出10.09万元，比上年增加7.77万元，增334.91%。

2.部门财政资金支出情况

昌宁县农业环境保护监测站2022年度财政资金支出总计150.93万元，比上年增加53.06万元，增54.2%；其中：基本支出140.84万元（人员经费137.85万元，商品和服务经费2.99万元），占总支出的93.31%。项目支出10.09万元，占总支出7.16%。其中工资福利支出134.91万元占总支出的89.39%（主要是基本工资41.42万元、津贴补贴11.35万元、奖金3.61万元、绩效工资40.96万元、机关事业单位养老保险费19.5万元、职年年金1.34万元、职工基本医疗保险缴费10.63万元、公务员医疗补助缴费5.65万元、其他社会保障缴费0.45万元）、商品服务支出13.07万元，占总支出的8.66%（主要是办公费8.99万元、水费0.06万元、电费0.2万元、差旅费1.99万元、公务接待费0.1万元、其他商品和服务支出0.12万元、工会经费0.62万元、其他交通费0.4万元、邮电费0.6万元）、对个人及家庭补助支出2.95万元占总支出的1.95%。

项目支出10.09万元，占总支出的6.69%。（本年的项目支出含上年完成项目后剩余的资金作为办公费列支。2021年省级农业发展专项资金7.08万元）。

（四）部门预算管理制度建设情况

昌宁县农业环境保护监测站根据上级有关部门文件和精神，制定了一些预算管理制度和财务管理制度的规章制度，完善了预算管理的方式、方法提高了预算管理的科学性。例如：办公设备采购、差旅费报销、公务接待、日常事务报销等制度。

会计严格按政府会计制度、会计法及昌宁县农业环境保护监测站制定的相关制度进行核算。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况，资金使用情况，项目实施管理情况，项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了项目预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。不断增强和落实绩效管理责任完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1、前期准备工作：成立昌宁县农业环境保护监测站部门整体绩效自评领导小组，负责单位财政支出绩效自评工作的开展。成立以站长罗晓东为组长，副站长王菊莲副组长，普雁国、段映莲、张杰为成员的领导小组。

2、组织实施：（1）召开绩效自评工作小组会议，安排布置部门整体绩效评价工作。（2）明确职责分工，确定绩效自评方式。（3）按进度报表情况随机抽查，检查工作质量，开展部门整体绩效自评。（4）随机抽取农户进行满意度调查。（5）根据抽查结果汇总上报相关数据和撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

按照《昌宁县财政局关于开展2022年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发【2023】29号）要求对我单位部门整体支出绩效进行了自查自评,我们认为本单位部门总体目标和考核指标明确,决策流程完善且严格执行,有健全、科学的资金使用管理制度,财政资金及时到位,并按照相关规定进行使用,经济效益明显。经评价小组综合分析，部门平均分98分，评价结果为优。

（一）投入情况分析：

1、财政供养人员：根据《昌宁县机构编制委员会文件》（昌机编复【2020】14号）关于《中共昌宁县机构编制委员会关于组建昌宁县农业综合行政执法大队的批复》农环站符合“三定”方案所赋予的职责，编制9人在职9人。

2、“三公经费”的变动率：2022年“三公经费”与预算一致，变动率等于0。

３、支出安排：2022年收入总计153.99万元（含预算外3.06万元），全年支出153.99万元（含预算外3.06万元）。

（二）过程情况分析

1、预算调整

2、支付进度：2022年12月底支付资金全部到位。符合财政局下达的用款进度。

3、资金结余：0万元。

4、“三公经费”控制率：2022年“三公经费”与预算一致，变动率等于0。符合“三公经费”的控制率。

5、财务管理制度：农环站已经制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照规定的时间公开预决算信息。政府采购、资产管理和公务卡使用都严格按照财务制度执行。

(三）产出情况分析

2022年工作情况完成率100％，指标值100％，完成质量满意。完成的各项工作情况。1.数量指标：（1）农业环境保护监测站符合“三定”方案所赋予的职责，编制9人在职9人。（2）基本支出预算140.84万元，实际支出140.84万元，符合财务制度要求。（3）认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费，2022年“三公经费”变动率小于等于0。（4）2022年全部项目实施结束。2.质量指标：农环站2022年认真履职，工作达到预期指标，改善了农村人居环境，提高群众生活水平。3.时效指标：2022年圆满完成各项指标。4.成本指标：2022年总支出150.93万元资金无结余，符合财政局下达的用款要求。

（四）效果情况分析

2022年各项工作进展顺利，至2022年底项目预期目标已完成100％，（1）经济效益指标：本单位2022年完成新认证“三品一标”5个产品，例行监测样品数量受污染耕地安全利用工作完成防除29.5亩，外侵生物防控工作恢复生态面积715.3亩，农村人居环境整治工作，改造、新建公厕35座和户厕8080座。经济得到进一步发展。检测站实验仪器设备等采购、体系文件建设完成初稿编制。（2）社会效益指标：本单位各项工作圆满完成，农业环境保护提升了群众生活水平、居住环境。（3）生态效益：生态环境得到有效保护，生态环境有所提升。（4）可持续影响：促进生态文明环境可持续发展。（5）服务对象满意度：人民群众满意程度95%。

四、存在的问题和整改情况

2022年部门绩效目标全部完成。我单位仍然需要进一步抓好资金支出管理制度工作，加快财政资金支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金高质、高效服务社会。

五、绩效自评结果应用情况

2022年农业环境保护监测站按时按质圆满完成各项工作。部门整体自评平均分98分，评价结果为优秀。绩效自评结果将在下年预算中应用，通过总结查缺补漏，优化工作流程，为预算支出效益提高提供有力的基础。

六、主要经验及做法

1.领导重视，全程参与督促检查项目的准备。

2.健全制度，规范管理。本单位制定的预算管理制度和资金管理制度为单位支出管理发挥了预期的效益。

3.落实责任。对项目实施落实方案、编制及预算上报，保证了项目按时按质圆满完成。

绩效自评结果将在下年预算中应用，通过总结查缺补漏，优化工作流程，为预算支出效益提高提供有力的基础。

七、其他需要说明情况

无。

附件：2022年部门整体支出绩效自评表