昌宁县农村经营管理站2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

昌宁县农村经营管理站隶属昌宁县农业农村局，属行使行政职能的全额拨款股所级二级事业单位。昌宁县农村经营管理站现有编制9人，实有人数8人。其中：本科学历5人，专科学历2人，中专学历1人。高级职称3人，中级职称2人，初级职称1人，比照助理经济师1人，高级工1人。有退休职工3人，其中，高级职称1人，初级职称2人。

农村经营管理是贯彻落实党的农村政策的重要职能部门，它涉及到农村的基本经济制度、经营制度和分配制度。农村经营管理部门具有行政执法、行政管理和行政监督的性质，担负农民负担监督管理、农村土地承包管理、农村集体“三资”管理和农民专业合作组织指导等职能

（二）部门绩效目标的设立情况

1.贯彻落实全面深化改革。结合部门实际：一是积极搭建农村集体产权交易平台，确保农村集体产权制度改革取得实效。二是创新土地流转机制，积极探索土地流转六种模式，为农民增加财产性收入、农业适度规模经营、新型农业经营主体的发展创造条件。三是加强和规范农村集体“三资”管理。结合农村集体产权制度改革，从建章立制、管理规范入手，理顺机制和配齐人员，积极探索集体经济的多种实现形式，不断发展壮大村、组集体经济，为乡村振兴夯实物质基础。

2.拓展监管领域，切实加强农民负担监督管理。农民负担监督管理从涉农社会向惠农政策补贴、农村集体经济组织、农民专业合作组织延伸，加大执法检查力度，继续保持农民负担“高压态势”，确保农民负担不反弹。

3.利用农村土地承包经营权确权登记颁证成果，创新土地流转方式，加大矛盾纠纷调处力度，切实加强农村土地承包管理。一是加大农村土地承包法律法规及政策的宣传，鼓励和引导农民流转农村土地承包经营权，为发展农业适度规模经营、发展壮大农村集体经济、农村集体产权制度改革以及增加农民收入创造条件。二是积极调处矛盾纠纷，确保农村社会和谐稳定。三是建立健全工商资本租赁农地市场准入、风险保障和备案制度，加大指导与检查力度，切实加强农村土地承包经营权流转管理。

4.以农民收入调查为基础，加强培训，切实提高农村经济统计质量。严格执行《中华人民共和国统计法》，认真开展农村经济统计调查，加大统计人员的培训，提高统计数据的质量，为各级领导科学决策及制定农村经济政策提供依据。

（三）部门整体收支情况

2022年财务决算总收入119.48万元，财政拨款收入118.53万元，年初结转和结余0.95万元。总支出119.48万元，占本年支出的100%，其中:基本支出117.53万元，占本年总支出的98.37%；项目支出1.95万元,占本年总支出的1.63%。工资福利支出113.73万元，占本年财政拨款支出的95.95%；商品服务支出3.43万元，占本年财政拨款支出的2.9%；对个人和家庭的补助支出1.37万元，占本年财政拨款支出的1.15%。

（四）部门预算管理制度建设情况

昌宁县农村经营管理站在上级有关部门的指导下，结合单位的工作职责，对单位预算的编制和执行都进行严格的管理，2022年度年初预算97.68万元，决算支出119.48万元，增加原因是：1.遗属人员生活补助增加。2.2022年支付2021年养老保险（单位缴纳）、职工医疗保险（单位缴纳）剩余部分。3.2022年调资。

1.财务管理方面：昌宁县农村经营管理站已建立《行政事业单位内部管理控制制度》、《昌宁县农村经营管理站财务管理制度》、《昌宁县农村经营管理站公务接待工作制度》《昌宁县农村经营管理站公务出差工作制度》等相关管理制度进行财务管理。严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计制度》，合法、合规、及时、完整的记录单位财务开支，没有资金使用截留、挪用、虚列支出等情况，符合国家财经法规和财务管理制度规定。

2.项目资金管理方面：昌宁县农村经营管理站对项目资金的管理严格执行相关财务管理规定，按照项目实施方案批复及预算严格执行；项目实施过程中，站上安排专门工作人员对项目资料及项目资金分别进行管理。项目资料完整、规范，项目资金报账流程、审批手续完整、规范，并设立专项账套单独进行账务核算。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为贯彻落实全面实施绩效管理精神.强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效率，并进一步规范昌宁县农村经营管理站的预决算编制工作、财政财务基础工作，严肃财经纪律，提高财政资金使用效益和项目管理合法合规，全面加快财政资金支出进度，最终完成部门的履职目标，进行绩效自评工作。

（二）自评组织过程

1.成立绩效评价工作小组

为使绩效评价工作顺利开展，由昌宁县财政局牵头，昌宁县农村经营管理站及时成立绩效评价工作组，负责整个评价工作的组织、协调和具体实施。

2.开展项目前期调查

2.1前期准备

为做好绩效评价工作，昌宁县农村经营管理站首先成立以站长周炳建为组长，副站长普兆为副组长，赵智梅、段纪峰为成员的领导小组。其次召开绩效自评工作小组会议，安排布置项目绩效评价工作，明确绩效评价的内容。

2.2组织实施

通过对我站2022年的整体财政支出情况进行梳理，结合2022年度财务会计报表及2022年预算、决算情况，本着公平、公正的原则，结合评价指标体系，做好项目绩效评价工作。

2.3分析评价

根据绩效自评指标体系及单位整体支出情况，按照评分标准打分，分析评价形成评价结论；绩效评价满分100分，自评得分98.2分。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2022年总收入119.48万元，其中财政拨款收入118.53万元，年初结转和结余0.95万元。总支出119.48万元，其中:人员经费115.10万元，占总支出的96.33%，公用经费2.43万元，占总支出的2.04%，项目经费1.95万元。占总支出的1.63%。已按照项目实施进度要求完成资金支出，专款专账，项目结束及时完成报账工作。

（二）过程情况分析

昌宁县农村经营管理站2022年度年初预算97.68万元，实际支出119.48万元，资金到位后按照资金使用要求及时组织核销。

（三）产出情况分析

根据2022年农经工作文件安排，昌宁县农村经营管理站在上级有关部门的支持和协助下，顺利完成了年初的工作任务和工作安排，达到预期目的。

（四）效果情况分析

昌宁县农村经营管理站承担着农村土地承包纠纷调解仲裁、农村集体“三资”管理、农民负担监督管理、开展村集体经济组织及农民专业合作组织非法集资风险排查等工作，通过2022年我站全体干部职工的努力和上级有关部门的支持和帮助，昌宁县农村经营管理站顺利完成了我县年初下达的工作任务和培训任务，同时还继续做好农经各项报表的月报、季报和年报收集、汇总、上报工作；积极完成昌宁县农业农村局安排的各项工作，并取得了很好的效果。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1.根据总体的绩效目标和部门职能，指标细化不够清晰，部分绩效指标没有量化。

2.人员编制不足。农经工作是党的农村政策落到实处的重要环节，农经站的日常工作承担着重要的政府职能工作，是党在农村工作的重要组成部份。农经工作在“调结构、转方式、促发展”的过程中，服务领域越来越宽，工作任务越来越重，执法内容越来越多，现有的编制人员已无法满足和适应各项农经工作的需要。

（二）整改情况

1.量化并细化相应的绩效指标，以进行更准确、更完整的预算编制。

2.加强财政资金管理和实施中各个环节工作人员的执行力及业务能力培训及财经纪律学习，保证安全、准确、及时的完成单位各项资金收支。

3.严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用财政资金，资金支出按照严格的审批程序和手续进行，重大项目支出应按规定进行评估论证，支出符合预算批复的用途，不截留、挤占、挪用、虚列支出等。

4.严格执行相关资产管理制度，加强国有资产管理，做到资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符。

5.往来款项要及时清理，按照项目申报及实施方案资金使用要求，及时组织报账并做好项目总结及绩效评价，结余资金及时按相关规定交回财政。

7.严格执行“三公经费”厉行节约政策，“三公经费”严格按照预算执行。

8.积极向县编办申请人员编制，以便更好、更快完成上级安排的任务。

五、绩效自评结果应用情况

通过对单位2022年度的部门整体支出情况进行绩效自评，上级有关部门和单位管理者可以了解到单位的整体财政收支情况，开源节流；同时，对单位财政收支进行绩效分析及满意度调查，做到有则改之无则加勉，为下一步的工作提供指导。

六、主要经验及做法

做好单位整体支出绩效自评工作，一是熟悉绩效自评程序及绩效评价指标的运用；二是对单位2022年的财政整体支出情况清楚了解。

七、其他需说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

昌宁县农村经营管理站

2023年3月30日