一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。承担农业法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、

价格、收储、金融保险、进出口等政策制订。协调推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。承担高标准农田改造、耕地质量管理和永久基本农田质量保护工作。指导农村清洁生产、节能减排、节水农业、可再生能源综合开发利用、生态循环农业建设和农产品产地环境管理工作。负责农业行业安全生产；落实农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理，农村集体产权制度改革、产权交易，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、农业

产业化、新型农业经营主体建设与发展。负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各行业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制订农产品质量安全地方标准，并会同有关部门组织实施。负责农业检验检测体系建设。组织农业资源区划工作。承担农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、渔政渔港监督管理。牵头管理涉农外来物种。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。负责全县饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，按规定上报疫情并组织扑灭。承担县重大动物疫病防治指挥

部办公室职责。负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划。负责农业投资项目的筛选、申报、实施和监督管理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，推进种业振兴相关工作。承担农业农村行政审批制度改革，综合协调农业农村行政审批事项的受理和审批。负责农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，承担农业教育和农业职业技能开发。负责高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。组织开展农业对外合作工作。负责农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作。

2.机构人员情况。

昌宁县农业农村局内设13个机构：办公室、组织人事股（党委办公室）、农村合作经济与改革股、农业投资与农村社会事业股、乡村产业发展与绿色食品股、行政审批与法规股、计划财务股、农业机械管理股、渔业管理股、农产品质量安全监管股（农业综合执法大队）、种植业管理股、畜牧兽医股(昌宁县重大动物疫病防治指挥部办公室)、烟叶产业生产股。下设15家财务独立核算的二级单位：昌宁县农业科学技术推广所、昌宁县农村经营管理站、云南省农业广播电视学校昌宁县分校、昌宁县植保植检站、昌宁县茶叶技术推广站、昌宁县农田和农村能源管理站、昌宁县农业环境保护监测站、昌宁县水产工作站、昌宁县农机安全监理站、昌宁县农业机械化技术推广站、昌宁县经济作物技术推广工作站、昌宁县畜牧工作站、昌宁县动物卫生监督所、昌宁县动物疫病预防控制中心、昌宁县农业综合行政执法大队。昌宁县农业农村局在职人员行政编制27人，年末在职实有32人，离退休人员27人，遗属人员9人，车辆编制5辆，实有车辆5辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.预算执行情况。

2022年部门整体支出总额11128.12万元，预算数为11128.12万元，执行数为11128.12万元，执行率为100%。

2.年度绩效指标。

（1）产出指标

设立数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。农业农村日常管理事务工作完成率≧90%，年初任务目标年末全部完成。

（2）效益指标

设立经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。农业增加值≧71.86亿元，年末实际完成农业增加值64.55亿元。通过项目实施保障农村改革发展各项工作进展顺利，全力做好推广新型农作物，减少化肥使用量，减少面源污染。体现政策导向，促进昌宁县农业发展水平和农民收入的可持续增长，带动昌宁县农业农村各项工作可持续发展。

（3）满意度指标

设立服务对象满意度指标：社会公众满意度≧90%，年末目标全部完成。

（三）部门整体收支情况

1.收入情况

昌宁县农业农村局2022年年初结转和结余321.33万元，2022度收入决算数11093.37万元，与上年对比增2547.18万元，增29.8%。主要是中央预算内投资基建项目、高标准农田建设项目、实际种粮农民一次性补贴补助资金、农村厕所革命补助资金等上级专款收入增加。

2.支出情况

昌宁县农业农村局2022年支出11128.13万元，上年支出10636.22万元，与上年对比增491.91万元，增4.62%。按支出性质分析：基本支出694.15万元，比上年增21.31%，项目支出10433.97万元，比上年增3.68%；按支出经济分类分析：工资福利支出628.99万元，比上年减34.57%，商品和服务支出530.7万元，比上年减29.66%，对个人和家庭的补助支出1445万元，比上年增94%，资本性支出8523.44万元，比上年减1.68％。

（四）部门预算管理制度建设情况

为加强部门预算管理、规范项目管理，按照政府深入推进专项资金改革的重大决策部署，为进一步规范财政支农资金管理，我局制定完善了《昌宁县农业农村局财务管理规定》《昌宁县农业农村局资产管理规定》《昌宁县农业农村局财政性资金政府采购内控制度》，建立健全了从资金申请、分配、使用和绩效管理、考评等全过程管理程序。按照上级业务部门和县财政局预算管理规定，认真开展县农业农村局预算管理工作。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进农业产业和农村社会事业工作的发展。

（二）自评组织过程

根据昌宁县财政局《关于2022年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发[2023]29号）通知要求，我部门对2022年整体绩效情况认真开展了自查和自评。为将工作落到实处，部门领导高度重视，对机关各业务科室及系统内所有二级单位统一进行了要求安排，对所涉及自评项目实施情况进行了认真总结和梳理，并严格按照相关要求撰写了项目绩效自评表和自评报告。详见附件《2022年度部门整体支出绩效自评表》。

1.前期准备工作：根据绩效评价工作的要求，成立绩效考评领导小组，对照自评方案进行研究和部署，局党组书记、局长、分管财务副局长及各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

2.组织实施：根据工作安排，4月10日前完成部门整体支出绩效自评及自评材料上报工作,4月17日前在昌宁县农业农村局部门网站完成公开工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1.目标设定方面：2022年度有明确的工作计划和任务分工。工作计划与目标任务相符。

2.预算配置方面：财政供养人员控制率，编制27人，年末实有32人，超编的为暂定编，待逐步消化。

（二）过程情况分析

2022年总支出为11128.13万元，支出预算数为11128.13万元，执行率为100%。部门整体支出方面，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时、完整，资产管理使用规范、有效。

（三）产出情况分析

产出情况分析分别从行政效能、重点工作实际完成率、年度工作计划完成情况三方面进行评价。行政效能方面。我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。简化办事程序，对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网公开。2022年，完成粮食播种面积66.1万亩，产量22.5万吨。油菜面积3.9万亩，产量0.56万吨。出栏生猪98.11万头、肉牛4.97万头、肉羊15.44万只，分别增长5.29%、8.96%、0.45%，实现肉类总产9.81万吨。完成蔬菜种植面积17.1万亩，产量24.2万吨。推广稻田综合种养面积2万亩，完成水产品总产量4900吨。昌宁红茶地方标准修订、黄家寨大叶茶国家级良种申报及“昌宁红茶智慧云平台”建设等工作有序推进，稳定茶园面积31.5万亩，完成干茶产量2.95万吨，实现综合产值59.8亿元。两烟产业完成香料烟种植2.6万亩、烤烟种植8.22万亩，收购烟叶（丝）28.72万担，实现农业产值4.51亿元。水果产业种植面积8.5万亩，产量13万吨，实现产值3亿元。中药材产业种植面积4.4万亩，产量3300吨，实现产值1亿元。甘蔗产业完成新植面积3.18万亩，收益面积4.55万亩，农业产量19.68万吨，入榨15.87万吨，实现农业产值0.9亿元。蚕桑产业新植桑园1180亩，稳定桑园面积3.2万亩，鲜茧产量800吨，实现农业产值0.38亿元。全县化肥施用量（折纯）2.5万吨，农药使用量931吨，农作物秸秆综合利用率93.05%，废旧农膜回收利用率83.52%。畜禽粪污综合利用水平不断提升，综合利用率达91.19%，规模养殖场粪污资源化利用设备设施装备配套率达100%。动物疫病防控工作扎实有效，强制免疫畜禽331.78万头，动物疫病监测5.84万头份，产地检疫畜禽57.7万头，确保全县无区域性重大动物疫情发生。

（四）效果情况分析

2022年，昌宁县农业农村局全面贯彻落实中央1号文件和中央、省、市、县委农村工作会议精神，立足“全面推进乡村振兴”作为“三农”工作重心，坚决贯彻县委、县政府决策部署，坚持抓党建、促发展，转作风、提效能，狠抓落实，砥砺前行，奋力实现高质量创建滇西高原特色农业示范区取得新成效，推进乡村振兴取得新进展。全年实现农业现价总产值92.25亿元、同比增6.1%（可比价总产值91.77亿元、增速达5.6%），农业增加值64.55亿元、同比增6.2%（可比价增加值63.82亿元、增速达5%）；实现农村常住居民人均可支配收入15234元、同比增6.7%。

四、存在的问题和整改情况

存在的问题：一是绩效管理理念未真正树立，缺乏以绩效引导资金的观念，项目绩效依据不够充分，量化指标细化不够；二是绩效管理制度尚未健全，原因是缺乏行业部门顶层的指导性框架，可供参考的依据较少；三是存在资金结余结转情况，原因是实际工作开展过程中遇到突发未知障碍，导致工作未按计划顺利完成，部分资金无法兑付。

整改情况：一是进一步健全完善预算管理、绩效管理制度，切实强化部门整体绩效推进力度；二是持续推进预算执行管理，加强业务指导和监督检查，及时督促项目进度，协调解决实施中的难点和问题，对执行进度缓慢的项目进行约谈，增强资金使用效益；三是建立预算执行进度与预算挂钩制度，定期开展资金支出进度自查，查找存在问题，及时反馈解决。

五、绩效自评结果应用情况

2022年，我部门整体绩效自评得分为98分，自评结果为优秀，基本支出保障有力，“三公”经费支出控制较好，各项目按质按量落实，达到了预期目标。根据自评结果明细项目，改进部门预算编制、执行过程中存在的不足，进一步提高预算编制的准确性、预算执行的有效性；调整和优化部门后续项目和以后年度预算支出方向；强化绩效管理意识，进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。充分运用自评结果，发挥其在促进项目管理工作，总结完善制度办法，合理调整资源配置等方面的积极作用。

六、主要经验及做法

（一）加强组织领导。 提高局所属各股室、站所的协调统一，全面了解需求情况，进一步加强经费预算编制准确性。

（二）细化工作方案。为将工作落到实处，我局要求各责任股室制定细化绩效评价工作方案，切实将绩效自评落到实处。

（三）抓实财务管理工作。严格管控公务用车运行维护费、公务接待费开支规模，缩减“三公”经费支出。加强“三公”经费预算编制。

七、其他需说明的情况

无