一、部门基本情况

（一）部门概况

昌宁县水产工作站的主要职能：贯彻执行国家渔业政策和法律法规。编制全县渔业发展计划、规划。承担全县渔业生产情况统计上报工作。审定水产项目上报工作。负责推广水产新技术。承担保护水生动物植物工作。负责渔业安全生产、渔业水域生态环境及水产品质量安全监督指导工作。承担上级部门下达的渔业项目及其他事项。

独立编制机构1个，独立核算机构1个。现有渔政执法艇1艘。

核定事业人员编制数14人，实有在职人员14人。退休人员2人。

（二）部门绩效目标的设立情况

1、职责良好：贯彻执行国家渔业政策和法律法规。编制全县渔业发展计划、规划。承担全县渔业生产情况统计上报工作。审定水产项目上报工作。负责推广水产新技术。承担保护水生动物植物工作。负责渔业安全生产、渔业水域生态环境及水产品质量安全监督指导工作。承担上级部门下达的渔业项目及其他事项。

2、履职效益明显：本目标下存在社会效益和服务群众满意度。

3、预算配置科学：一是确保基本支出；二是保障项目资金支出安排；三是严格控制“三公经费”支出。

4、预算执行有效：一是严格执行预算制度，严格控制结转结余；二是项目完成良好；三是“三公经费”逐年递减。

5、预算管理规范：一是管理制度健全；二是账务公开及时完整；三是资产管理规范。

（三）部门整体收支情况

2020年总收入是179.80万元,财政拨款收入179.80万元，占总收入的100%。，其中：工资福利支出133.06万元，占总收入的74.01%；养老保险21.48万元，占总收入的11.95%；卫生健康支出17.33万元，占总收入的9.64%；其他社会保障缴费0.13万元，占总收入的0.07%；商品服务支出7.21万元，占总收入的4.01%；对个人和家庭的补助支出0.58万元，占总收入的0.32%。

2020年总支出是189.80万元，财政拨款支出189.80万元，占总支出的100%。渔政码头建设项目资金40.00万元未能清算。

（四）部门预算管理制度建设情况

根据上级有关部门文件和精神，相继出台了一些预算管理制度和财务管理制度的规章制度，完善了预算管理的方式、方法提高了预算管理的科学性。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况，资金使用情况，项目实施管理情况，项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了项目预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。不断增强和落实绩效管理责任完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

按照文件要求,水产站根据部门整体支出绩效考评指标对2020年基本支出、项目支出、三公经费和厉行节约等方面的情况进行自评,主要包括预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行及履职效益等方面的情况,详见附件1。

（三）自评组织过程

1、前期准备工作：成立昌宁县水产工作站整体绩效和项目自评领导小组，负债单位财政支出绩效自评工作的开展。成立以站长杞建民为组长，副站长洪平波为副组长，余荣梅、赵海燕、普正群为成员的领导小组。

2、组织实施：（1）召开绩效自评工作小组会议，安排布置项目绩效评价工作；（2）明确职责分工，确定绩效自评方式；（3）按进度报表情况随机抽查，检查工作质量，开展项目绩效自评；（4）随机抽取渔民进行满意度调查；（5）根据抽查结果汇总上报相关数据和撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

按照《昌宁县财政局关于开展2020年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发【2021】72号）要求，对本单位部门整体支出绩效进行了自查自评,我们认为本单位部门总体目标和考核指标明确,决策流程完善且严格执行,有健全、科学的资金使用管理制度,财政资金及时到位,并按照相关规定进行使用,经济效益明显。经评价小组综合分析，部门评分98分，评价结果为优，扣分原因是渔政码头建设项目完成60%，但项目资金未能清算40.00万元，扣1分，公用经费未能清算1.20万元，扣1分。

（一）投入情况分析

本单位2020年财政补助收入179.80万元,占总收入的100%。其中：工资福利支出133.06万元，占总收入的74.01%；养老保险21.48万元，占总收入的11.95%；卫生健康支出17.33万元，占总收入的9.64%；其他社会保障缴费0.13万元，占总收入的0.07%；商品服务支出7.21万元，占总收入的4.01%；对个人和家庭的补助支出0.58万元，占总收入的0.32%。

2020年总支出是189.80万元，财政拨款支出189.80万元，占本年支出的100%。按支出性质分为基本支出和项目支出，基本支出177.45万元，占本年支出的93.49%，项目支出12.35万元，占本年支出的6.51%。按支出经济分类，工资福利支出133.06万元，占本年支出的70.10%；养老保险支出21.48万元，占本年支出的11.32%；其他社会保障和就业支出0.13万元，占本年支出的0.07%；卫生健康支出17.33万元，占本年支出的9.13%；商品服务支出4.86万元，占本年支出的2.56%；对个人和家庭的补助支出0.58万元，占本年支出的0.31%；渔业行政执法项目资金1.95万元，占本年支出的1.03%；2019年财政收回办公费0.40万元，占本年支出的0.21%；预付渔政码头项目资金10.00万元，占本年支出的5.27%。

重点经济分类支出执行情况

三公经费支出情况：上年三公经费支出0万元，其

中公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。本年三公经费支出0万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费为0万元。本年三公经费与上年一致。本年三公经费中上年跟今年都没有出国出境人员。

（二）过程情况分析

1、项目支付进度：渔政码头建设项目于2019年6月开始建设，道路建设工程30.00万元部分已完成，2019年资金未能支付，2020年1月支付资金10.00万元，2021年2月支付21万元；浮式码头建设由于本地无具资质建设单位，通过工程建设询价采购，最终确定由浙江台州中远水上设施有限公司建设，造价19.00万元，由于该公司需预付款30%，一直未能支付，工程一直没有开工。

2、“三公经费”控制率：2020年“三公经费”与上年一致，符合“三公经费”的控制率。

3、财务管理制度：昌宁县水产工作站已经制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照规定的时间公开预决算信息。政府采购、资产管理和公务卡使用都严格按照财务制度执行。

（三）产出情况分析

产出指标完成情况：工作情况完成率100％，指标值100％，完成质量满意。2020年完成养殖面积97970亩，完成计划数的100%；完成水产品产量7560吨，为计划数的114.55%；完成渔业产值8580万元。

完成各项工作情况：

1.优质稻鱼养殖示范项目

完成优质稻鱼综合种养示范500亩技术指导工作。投放苗种5吨。

2.渔业生产监督指导

为确保渔业生产安全、水产品质量安全，昌宁县水产工作站结合扫黑除恶、中国渔政2020亮剑行动和打击水生野生动物违法犯罪专项行动，积极组织开展渔业监管指导工作。截至10月，共出动人员69人次，18车次，进行渔业安全生产指导和水产品质量安全指导各12次，累计检查重点水域和养殖大户85家次，签订《渔业安全生产责任书》8份、《质量安全责任书》8份、《船舶安全责任书》2份、《网箱养鱼安全责任书》1份、《水产品质量安全承诺书》8份、《渔业安全生产监督指导记录》28份和《水产品〈投入品〉质量安全现场指导记录》28份。

经检查小湾库区等重点渔业水域的渔船安全运行性能良好，救生齐备安，无渔船超载、违章载客和携带未成年人随船作业现象发生。

全县养殖大户和养殖企业基本建立了水产养殖日志，严格按照渔业标准化生产技术规范去操作，生产过程中的渔药、饲料、饲料添加剂等渔业投入品符合质量要求，使用基本规范，生产记录基本完备，未发现使用禁用渔药情况。

截至10月昌宁县未发生渔业安全生产事故和水产品质量安全事故。

3.脱贫攻坚工作

全站职工按县委县政府要求积极主动服务挂钩联系村民小组，走访建档立卡户56户，挂钩户200户认真进行短板核查工作，查缺补漏，督促环境提升，帮助农户搞好环境卫生，对少数重点户想方设法做好思想工作，宣传脱贫攻坚以来取得的成效，让农户想得通，说得出，做得到，积极配合验收工作，验收通过后认真按县委县政府要求开展巩固提升工作，深入挂钩户了解生产生活情况，发现问题及时反馈到村镇。

4.扫黑除恶工作

根据扫黑除恶会议安排，积极组织开展涉鱼领域排查。杜绝渔业领域出现黑恶势力，发现问题及时向有关部门反映。未发现渔业领域存在涉黑涉恶现象。

5.扎实开展好日常学习

2020年昌宁县水产工作站认真组织单位职工开展学习，及时向职工传达文件精神及了解新的政策。组织职工深入学习理解习近平新时代中国特色社会主义思想，将学习和工作相结合，让干部职工真正投入到为人民服务中来。

（三）效果情况分析

2020年各项工作进展顺利，至2020年底项目预期目标已完成100％，取得了较好的社会效益。工作完成度为优。

四、存在的问题和整改情况

本单位仍然需要进一步抓好资金支出管理制度工作，加快财政资金支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金优质高效服务社会。

五、绩效自评结果应用

绩效自评结果将在下半年预算中应用，通过总结查缺补漏，优化工作流程，为预算支出效益提高，提供有力的基础。

六、主要经验及做法

1、领导重视，全程参与督促检查项目的准备。

2、健全制度，规范管理。本单位制定的预算管理制度和资金管理制度为单位支出管理发挥了预期的效益。

3、落实责任。对项目实施落实方案、编制及预算上报，积极向财政争取资金清算，保证项目按时按质圆满完成。

七、其他需说明的情况

昌宁县水产工作站 2020年部门整体支出绩效自评无其他需要说明的情况。

附件：部门整体支出绩效自评表