一、部门基本情况

（一）部门概况

1．部门主要职责

负责贯彻执行农业相关法律、法规、政策；编制农业发展中、长期规划；起草有关种植业、生物创新、渔业、农业产业化、农业机械化、乡镇企业等农业各产业和农村经济发展的文件、材料；承担完善农村经营管理体制职责；指导粮油、畜牧、茶叶、糖料、果蔬、蚕桑、渔业、中草药等主要农产品生产；负责指导乡镇企业改革发展；引导农业产业结构调整和产品品质的改善、负责农作物病虫害防治；组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施；指导农用地、渔业水域等资源的保护和管理；编制农业生态技术规划并组织实施；负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作等。以及完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。负责编制全县畜牧业发展规划和年度计划，提出产业发展重点、措施、有关项目及投资建议。负责全县饲草饲料资源的保护开发和利用。负责全县畜禽品种资源保护管理及合理开发利用工作。负责畜禽养殖废弃物资源化利用工作。负责涉牧类农业保险和畜牧业生产统计报表工作。负责拟订全县重大动物疫病防治的规划和年度计划。提出重大动物疫病防治的重大政策、技术措施和推广项目建议，组织协调及实施全县重大动物疫病防治工作。负责全县动物疫情监测、上报，组织扑灭疫情。负责畜牧兽医队伍管理建设，参与项目实施管理，负责全县畜禽屠宰行业的管理。承办县重大动物疫病防治指挥部的日常工作。贯彻执行国家和省、市、县烟草产业发展的方针政策。拟订全县烟草产业的发展规划、计划、并负责组织实施。指导各种烟乡镇、烟草公司和香料烟生产科抓实烟叶生产各阶段重点工作，做好烟叶实用技术推广和职业烟农的培育工作。

2．机构设置情况

昌宁县农业农村局内设13个机构：办公室、组织人事股（党委办公室）、农村合作经济与改革股、农业投资与农村社会事业股、乡村产业发展与绿色食品股、行政审批与法规股、计划财务股、农业机械管理股、渔业管理股、农产品质量安全监管股（农业综合执法大队）、种植业管理股、畜牧兽医股(昌宁县重大动物疫病防治指挥部办公室)、烟叶产业生产股。下设15家财务独立核算的二级单位：昌宁县农业科学技术推广所、昌宁县农村经营管理站、云南省农业广播电视学校昌宁县分校、昌宁县种子管理站、昌宁县植保植检站、昌宁县茶叶技术推广站、昌宁县农田和农村能源管理站、昌宁县农业环境保护监测站、昌宁县水产工作站、昌宁县农机安全监理站、昌宁县农业机械化技术推广站、昌宁县经济作物技术推广工作站、昌宁县畜牧工作站、昌宁县动物卫生监督所、昌宁县动物疫病预防控制中心。昌宁县农业农村局在职人员行政编制27人，年末在职实有39人，离退休人员25人，车辆编制5辆，实有车辆5辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

通过抓实茶叶、核桃、畜牧、烟草、蔬菜、水果等十大产业，加快转变产业发展方式，努力推进产业转型升级。力争到2020年底，预计农业总产值增长5.5%以上，农业增加值增长6%以上；预计实现城镇居民人均可支配收入35561元，预计增幅为8%；预计实现农村居民人均可支配收入13077元，预计增幅为9%。

（三）部门整体收支情况

1.收入情况

昌宁县农业农村局2020年年初结转和结余2211.14万元，2020度收入决算数13371.43万元，与上年11355.56万元对比增加2015.87万元，增幅17.75%。主要是高标准农田建设、标准化茶所、畜禽粪污资源化利用、肉牛肉羊规模化养殖建设项目等统筹整合资金增加。

2.支出情况

昌宁县农业农村局2020年度支出决算数9266.91元，与上年7592.65万元对比增加1674.26万元，增幅22.05%。其中：基本支出612.83万元（人员经费支出552.61万元、日常公用经费支出60.22万元），占总支出的6.6％；项目支出8654.08万元，占总支出的93.4％。

（1）按经济分类支出情况。

昌宁县农业农村局2020年支出9266.91万元，其中工资福利支出522.89万元;商品服务支出180.84万元（主要是办公费62.14万元、水费0.06万元、电费0.75万元、邮电费5.58万元、差旅费3.4万元、维修（护）费3万元、会议费1.94万元、培训费0.6万元、公务接待费1.88万元、专用材料非费11.24万元、劳务费38.03万元、工会经费8.15万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费35.07万元）;对个人及家庭补助支出1120.53万元;基建支出798.4万元（2017、2018年新增千亿斤粮食生产能力建设项目基础设施建设支出）；资本性支出6644.25万元。

（2）“三公”经费支出情况。

昌宁县农业农村局2020年“三公”经费财政拨款预算安排16.7万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费15万元，公务接待费1.70万元。2020年“三公”经费决算支出数10.88万元。较上年8.53万元增加2.34万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出9万元，较上年增加1.98万元，增28.28%；公务接待费支出1.88万元，较上年增加0.35万元，增23.42%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为加强部门预算管理、规范项目管理，按照政府深入推进专项资金改革的重大决策部署，为进一步规范财政支农资金管理，我局制定完善了《昌宁县农业农村局财务管理规定》《昌宁县农业农村局资产管理规定》《昌宁县农业农村局财政性资金政府采购内控制度》，建立健全了从资金申请、分配、使用和绩效管理、考评等全过程管理程序。按照上级业务部门和县财政局预算管理规定，认真开展县农业农村局预算管理工作。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进农业产业和农村社会事业工作的发展。

（二）自评指标体系

按照昌宁县财政局《关于2020年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2021〕72号）文件要求, 制定和完善了昌宁县农业农村局2020年部门整体支出绩效自评指标体系，指定每个项目责任股室及局属二级站所认真做好项目绩效自评工作。对2020年基本支出、项目支出、三公经费等方面的情况进行自评,主要包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行及履职效益等方面的情况,详见附件《2020年度部门整体支出绩效自评表》。

（三）自评组织过程

1.前期准备工作：根据绩效评价工作的要求，成立绩效考评领导小组，对照自评方案进行研究和部署，局党组书记、局长、分管财务副局长及各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

2.组织实施：根据工作安排，6月25日前完成部门整体支出绩效自评及自评材料上报工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1.目标设定方面：2020年度有明确的工作计划和任务分工。工作计划与目标任务相符。自评分7分。

2.预算配置方面：财政供养人员控制率，编制27人，年末实有39人，超编的为暂定编，待逐步消化。自评分7.5分，扣分0.5分。

（二）过程情况分析

1.预算执行方面：分别以预算完成率、预算控制率、资金结余率三个方面进行评价。一是预算完成率，2020年度年初预算数600.15万元，全部来源于预算内拨款，预算收入完成率100%。该项自评5分；二是预算控制率，由于上级下达的项目资金年初不纳入预算，所以年终追加预算数额较大，预算调整率大，2020年高标准农田建设项目资金、畜禽粪污资源化利用等统筹整合项目按项目完成进度进行付款，扣1分,该项自评4分；三是资金结余率，由于高标准农田建设项目资金、畜禽粪污资源化利用等统筹整合项目按项目完成进度付款，2020年年初结转和结余2211.14万元，年末结转和结余6315.66万元,扣1分，该项自评4分；预算执行方面综合评价得分13分，扣2分。

2.预算管理方面：分别以公用经费控制率、“三公经费”控制率、资金使用合规性三个方面进行评价。公用经费控制情况：2020年度本单位基本支出中实际公用经费支出为60.22万元，年初预算安排公用经费为68.55万元，本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝60.22万元÷68.55万元×100%＝87.84% 根据评分标准，本单位该项指标得4分。三公经费控制情况：2020年度本单位“三公经费”实际支出数为10.88万元，“三公经费”年初预算数为16.7万元，本单位“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝10.88万元÷16.7万元×100%＝65.14%，根据评分标准，本单位该项指标得满分4分。资金使用合规性情况：本单位支出符合国家财经法律法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按申报批准规定使有，经费支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得满分4分。综合评价12分。

3.资产管理方面：分别从财政应返还额度、固定资产利用率、管理制度健全性三方面进行评价。昌宁县农业农村局年初财政应返还额度3569.16万元，年末财政应返还额度6006.65万元，变动率为68.29%；年初固定资产总额386.07万元，年末406.31万元，在用资产406.31万元，固定资产严格按管理制度配置、登记、使用、管理及处置，资产在用率为100%；根据评分标准，本单位该项指标得分2分，扣1分。

（三）产出情况分析

产出情况分析分别从行政效能、重点工作实际完成率、年度工作计划完成情况三方面进行评价，评价得分30分。行政效能方面。我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。简化办事程序，对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。产出情况分析如下：

1.抓面积，稳定产量，切实抓好粮食安全工作。认真落实各项农业产业面积，确保稳产增收。一是粮油生产方面：全县粮食计划播种面积为65万亩（夏粮25万亩，秋粮40万亩），产量21.65万吨（夏粮4.95万吨，秋粮16.7万吨），种植油菜4万亩，实现油菜产量0.48万吨。（省、市农业农村部门追加下达昌宁县2020年粮食生产底线指标为播种面积65.76万亩，产量21.78万吨）。全年完成粮食播种面积66.08万亩，占计划任务数的101.7%，同比增0.32万亩，增0.49%；实现产量22.13万吨，占计划任务数的102.2%，同比增0.35万吨，增1.63%；产值5.85亿元，比上年增0.66亿元，增长12.64%。其中：夏收粮食播种面积25.68万亩，比上年增0.27万亩，增1.08%；产量5.09万吨，比上年增0.14万吨，增2.88%。秋收粮食作物播种面积40.4万亩，比上年增0.049万亩，增0.12%；产量17.04万吨，与上年增0.025万吨，增1.25%。二是经济作物方面：茶叶产业：实现干茶总产量2909.93万公斤，实现综合产值35.93亿元（农业产值9.53亿元，工业产值17.85亿元，第三产业产值8.55亿元）；烤烟产业：完成移栽烤烟大田面积8.7万亩，占考核任务的100%。累计收购烟叶21.1万担，占考核任务的100%。实现农业产值3.1亿元，实现烟叶税6837万元；香料烟产业：2020年，全县香料烟考核面积3.55万亩，指令性收购任务10.5万担，产值1.3亿元，烟叶税2800万元以上。种植香料烟3.61万亩，累计收购烟叶10.99万担，完成计划任务10.5万担的105%。实现产值1.31亿元，实现烟叶税2890.6万元；蔬菜产业：2020年蔬菜种植面积13万亩，产量18.1万吨，产值4.86亿元，同比增1.53亿元，增46%；水果产业：水果在园面积7.5万亩，产量11.3万吨，产值2.05亿元，同比增1.66亿元，增426%；中药材产业：中药材面积4.8万亩，产量0.29万吨，产值0.16亿元，同比增0.09亿元，增6%；蚕桑产业：新植桑园3202亩，全县桑园面积82675亩，年产鲜茧670吨，产值0.37亿元；甘蔗产业：2018-2019年度全县共新植甘蔗9064.71亩，新植蔗全膜覆盖面积8929.81亩，甘蔗种植总面积5.9万亩。入榨甘蔗28万吨，实现农业产值1.26亿元，同比减5342万元，减29.7%。

2.抓质量，提升效益，推进畜牧渔业持续发展。一是畜牧业方面：认真抓好省、市、县关于推动畜牧产业发展各项措施落实，切实抓好畜牧生产工作。2020年，全县肉类总产7.36万吨，同比增3.96%，其中猪肉、牛肉、羊肉、禽肉分别6.15万吨、0.55万吨、0.27万吨、0.38万吨，禽蛋产量1407吨。猪、牛、羊、禽存栏分别为63.57万头、14.95万头、15.81万只、121.05万羽，同比分别增12.64%、2.13%、2.64%、3.67%；猪、牛、羊、禽出栏分别为72.23万头、4.55万头、13.87万只、192.96万头，同比分别增2.78%、3.22%、1.44%、4.1%；实现畜牧业产值33.67亿元，同比增36.2%，畜牧业可比价增加值增幅5.65%。二是渔业方面：2020年完成水产养殖面积77970亩（池坝塘2460亩，水库75510亩），全年实现产量0.76万吨，同比增15%，实现渔业产值1亿元，同比增15.28%。

3.抓投资，夯实基础，抓实固定资产投资工作。一是扎实抓好高标准农田建设。2020年，省、市级下达昌宁农田建设任务5.51万亩，计划总投资6277.27万元，资金已全部下达。截至年末，高标准农田、高效节水灌溉项目已全面开工建设，累计完成建设任务的90%，中央预算内投资高标准农田建设项目完成招投标并开工建设。二是扎实抓好固定资产投资工作。2020年，县级下达农业农村局固定资产投资任务37000万元。截至2020年12月31日，在库项目13个，项目总投资57522万元，完成投资37055万元，完成全年任务的100.14%。三是扎实抓好招商引资工作。引进东方希望集团项目：与东方希望集团签订100万头生猪养殖项目投资协议，协议签订投资20亿元。在昌宁注册了昌宁东方希望畜牧有限公司；完成企业用地勘探、设计，圈定用地红线工作，完成土地测绘、青苗评估相关工作，并于6月9日完成土地租赁合同签订工作，租赁土地251.43亩；制定了“四通”相关实施方案，于7月7日实施进场公路建设；6月24日第一口井出水300m³以上，完成水质检测工作，并于7月26日完成第二口井钻井工作；公司于7月16日完成地勘工作，启动二期项目用地选址工作。并于9月30日举行开工仪式，10月31日启动“一平”工作。实施好生长扩建项目：2019年下半年开始一期扩建，投资2000多万元，建设猪舍23500平方米，7月3日起已投入生产，可以增加养殖母猪2000头，增加出栏5万头，达到12.5万头。二期扩建项目推进顺利，截至目前累计完成计划总投资的73%，土建工程完成95%左右，厂房建设完成80%左右，设施设备到位60%左右，建成后可增加能繁母猪养殖3000头，达到8000头，生猪出栏增加7.5万头，达到20万头。三期新建项目：在珠街乡庆美村预选地占地约40亩，陪同企业完成了预选址现场踏勘工作，目前正在开展项目立项等前期工作。做好地方政府专项债券项目申报工作。组织申报了畜禽粪污资源化利用整县推进、高标准农田建设、一带一路茶产业融合发展示范、优质柑桔产业融合发展示范项目、病死畜禽无害化综合处置5个项目，申报债券资金需求14.28亿元，目前5个项目均已完成可研及部门审查意见反馈。

4.抓统筹，强化质量，抓实集体产权制度改革。昌宁县是2017年第二批全国农村集体产权制度改革100个试点县之一。通过清产核资清查核实，全县村、组集体资产总额17.33亿元，比清查时点增133.6%（主要是财政投入资金形成的资产及村庄道路等），其中：经营性资产0.84亿元，非经营性资产16.49亿元；集体土地总面积533.49万亩，农用地面积506.48万亩，其中：耕地132.55万亩，林地313.24万亩，园地28.75万亩，草地6.20万亩，农田水利设施用地2.33万亩，农村宅基地2.31万亩，工矿仓储用地6.40万亩。通过“成员身份确认”、“股权设置及资产量化”、“组建新型集体经济组织”，全县确认农村集体经济组织成员31.3698万人；共设置“集体股”“成员股”等六种股权类型；新组建农村集体经济组织2115个，其中：村（社区）集体经济组织123个，村（居）民小组集体经济组织1992个。已完成登记赋码并发放《农村集体经济组织登记证》2115个（套），刻制和发放公章2115枚，制作和发放集体经济组织牌子233块（村级123块，有经营性资产和活动场所的村民小组110块）。发放《股权证》7.7万本。

5.抓建设，强化管理，推动农村“厕所革命”工作。一是农村无害化卫生户厕改建，截至2020年10月30日，全县共有农村卫生户厕65460座，占比82.75%，其中：无害化卫生户厕27035座，占比34.18%。2020年无害化卫生户厕改建任务7585座，年底实现三年行动18637座无害化户厕达标达验。截至12月30日，完成2020年任务7585座，完成率100%。二是行政村村委会所在地无害化卫生公厕，全县共有行政村村委会所在地公厕248座，自然村公厕548座，公厕建档率达100%。三年行动计划全县改建村委会所在地无害化卫生公厕91座，2018-2019年完成64座，2020年行政村村委会所在地无害化卫生公厕改建任务27座，截至12月30日，已完工27座，完工率100%。

6.抓政策，促进发展，抓实保险补贴政策落实。一是认真落实种养殖业政策性保险。制定下发了《昌宁县2020年中央财政保费补贴农产品（种植业）保险项目实施方案》，2020年全县种植业保险投保16.07万亩（水稻0.53万亩，玉米8.24万亩，甘蔗7.3万亩），共完成能繁母猪保险投保45862头，补贴资金300.12万元。完成育肥猪保险投保138133头，补贴资金404.45万元。完成能繁母牛投保6732头，补贴资金82.78万元。完成能繁母牛引种6900头，开展畜牧科技培训67期5605人次。实施2020年统筹整合财政涉农资金肉牛养殖项目4个，投入统筹整合财政涉农资金183万元；完成8个冻精改良站点建设工作，全县肉牛冻精改良21268头。二是认真落实农业产业补贴政策。完成昌宁县2020年草原生态奖补资金兑付工作，共计兑付资金554.375万元；完成中央农业支持保护补贴（耕地地力保护资金）兑付工作，兑付资金4099万元，补贴面积65万亩、77606户农户享受政策。抓实中央财政农机购置补贴工作，2020年资金额度为267.2万元，全面完成核验、信息录入、资料审核、资金兑付等工作，资金兑付率达100%。

（四）效果情况分析

2020年，昌宁县农业农村局坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，围绕“农业强、农村美、农民富”目标，以茶叶特色县创建为突破口，持续推动高原特色现代农业发展，着力打造市场认可、消费者放心的“昌宁绿色食品牌”，助推产业增效、农民增收。实现农业总产值804127万元，增长5.60%；农业增加值529740万元，增长5.70%；位列中国茶叶流通协会发布的“2020年度茶叶百强县”第二十二位，被评为“2020年度茶业生态建设十强县”；田园镇龙泉社区龙潭自然村被评为省级美丽村庄。取得了较好的经济效益和社会经济效益，社会公众或服务对象满意度高。根据评分标准，本单位该项指标得分25分。

综合以上四项评价指标，昌宁县农业农村局2020年部门整体支出绩效自评得分96.5分。

四、存在的问题和整改情况

存在的问题：1.项目绩效依据不够充分，量化指标细化不够。2.制度建设方面还有所欠缺，尚未建立本部门绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。

整改情况：提高加强预算绩效管理的思想认识，根据要求进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，尽可能提供相关依据，严格按照预算进行开支，进一步完善经费开支管理办法，加强评价结果的运用。

五、绩效自评结果应用

根据自评结果明细项目，改进部门预算编制、执行过程中存在的不足，进一步提高预算编制的准确性、预算执行的有效性；调整和优化部门后续项目和以后年度预算支出方向；加强财务管理，提高部门财务管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。充分运用自评结果，发挥其在促进项目管理工作，总结完善制度办法，合理调整资源配置等方面的积极作用。

六、主要经验及做法

（一）加强组织领导。 提高局所属各股室、站所的协调统一，全面了解需求情况，进一步加强经费预算编制准确性。

（二）细化工作方案。为将工作落到实处，我局要求各责任股室制定细化绩效评价工作方案，切实将绩效自评落到实处。

（三）抓实财务管理工作。严格管控公务用车运行维护费、公务接待费开支规模，缩减“三公”经费支出。加强“三公”经费预算编制。

七、其他需说明的情况

昌宁县农业农村局在部门整体支出绩效评价工作中无其他需要说明的情况。

附件：部门整体支出绩效自评表