一、部门基本情况

（一）部门概况

昌宁县农业科学技术推广所属农业农村局下属二级事业单位，职能职责按照昌宁县机构编制委员会文件《中共昌宁县委机构编制委员会关于印发《昌宁县农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知》（昌机编发〔2019〕36号）执行。职能主要有：1.参与制定农业技术推广计划并组织实施；2.承担农作物新品种、新技术引进，试验、示范及实用技术的组装集成与推广；3.负责农业种质资源保护和利用；选育水稻、小麦新品种并示范推广。

昌宁县农业科学技术推广所成立于1987年10月，为县农业农村局下属全额拨款的事业单位，组织机构1个，属独立核算单位。年初编制37人。年初人员编制数37个，其中：正常编制36个（昌机编发〔2019〕36号），1个周转编（昌机编准〔2019〕1号）；年内《关于收回昌宁县农业农村局周转使用事业编制的通知》（昌编办准〔2020〕2号），2020年末编制为36人。其中：股所级领导职数3名，站长1名、副站长2名。在册在编人员34人，退休人员年初41人， 年内退休3人，病故2人，年末退休42人。属全额拨款的事业单位，遗属13人。车辆1辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

1、职责良好：1.参与制定农业技术推广计划并组织实施；2.承担农作物新品种、新技术引进，试验、示范及实用技术的组装集成与推广；3.负责农业种质资源保护和利用；选育水稻、小麦新品种并示范推广。

2、履职效益明显：本目标下存在社会效益和服务群众满意度。

3、预算配置科学：一是确保基本支出；二是保障项目资金支出安排；三是严格控制“三公经费”支出。

4、预算执行有效：一是严格执行预算制度，严格控制结转结余；二是项目完成良好；三是“三公经费”逐年递减。

5、预算管理规范：一是管理制度健全；二是账务公开及时完整；三是资产管理规范。

（三）部门整体收支情况

2020年财政补助总收入440.50万元，其中：一般公共预算收入439.38万元，占收入的99.75%，项目收入1.12万元，占收入的0.25%；按支出经济分类：工资福利支出405.39万元，占本年支出92.04%，商品服务支出15.95万元，占本年支出3.61%。对个人和家庭补助19.16元，占4.35%年初结转和结余（项目资金）0元。

2020年支出440.50万元。财政补助支出440.50万元。支出率100%。总体支出情况由基本支出由一般公共服务支出与社会保障和就业支出及卫生健康支出三大类构成：一般公共服务支出330.85万元，占总体支出的75.11%。社会保障和就业支出69.90万元，占总支出15.87%，卫生健康支出39.75万元，占整体支出的9.02%。

其中：（1）“三公”经费支出情况：本年度“三公”经费支出1.28万元，比上年支出减少0.77万元，减少率37.25%。预算数2.00万元，决算数1.28万元，比预算数减少0.72万元，减少36%。人均支出0.0376万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

近年来，根据上级有关部门文件和精神，相继出台了一些预算管理制度和财务管理制度的规章制度，完善了预算管理的方式、方法提高了预算管理的科学性。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况，资金使用情况，项目实施管理情况，项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了项目预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。不断增强和落实绩效管理责任完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

按照文件要求,农业科学技术推广所根据部门整体支出绩效考评指标对2020年基本支出、项目支出、三公经费和厉行节约等方面的情况进行自评,主要包括预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行及履职效益等方面的情况,详见附件4。

（三）自评组织过程

1、前期准备工作：成立昌宁县农业科学技术推广所整体绩效和项目自评领导小组，负责单位财政支出绩效自评工作的开展。成立以所长王丕联为组长，副所长张光龙为副组长，谢志福、禹子会、周群峰为成员的领导小组。

2、组织实施：根据工作安排，6月25日前完成部门整体支出绩效自评及自评材料上报工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

按照《昌宁县财政局关于2020年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》，（昌财发〔2021〕72号）要求，对本单位部门整体支出绩效进行了自查自评,我们认为本单位部门总体目标和考核指标明确,决策流程完善且严格执行,有健全、科学的资金使用管理制度,财政资金及时到位,并按照相关规定进行使用,经济效益明显。经评价小组综合分析，部门平均分98分，评价结果为优，扣分原因是制度不完善扣2分。

（一）投入情况分析

2020年财政补助总收入440.50万元，其中：一般公共预算收入439.38万元，占收入的99.75%，项目收入1.12万元，占收入的0.25%；按支出经济分类：工资福利支出405.39万元，占本年支出92.04%，商品服务支出15.95万元，占本年支出3.61%。对个人和家庭补助19.16元，占4.35%年初结转和结余（项目资金）0元。

重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：昌宁县农业科学技术推广所“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比说明：2020年公务接待费0万元比2019年公务接待费0.15万元减0.15万元；2020年公务用车运行及维护费1.28万元，与2019年公务用车运行维护费1.90万元持平；2019年合计1.28万元，比2019年合计2.05万元减0.77万元，减37.56%。

（2）会议费支出情况：无会议费支出。

（3）培训费支出情况：无培训费支出。

（二）过程情况分析

1、项目支付进度：2020年12月底项目完成。

2、“三公经费”控制率：2020年“三公经费”比上年减少37.56%，符合“三公经费”的控制率。

3、财务管理制度：昌宁县农业科学技术推广所已经制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照规定的时间公开预决算信息。政府采购、资产管理和公务卡使用都严格按照财务制度执行。

（三）产出情况分析

1、在农科所基地共完成大、小麦品种“保大麦16号”、“17BJ-5”、“18J-14”、“14J-20”的繁殖示范15亩，入库大、小麦籽粒3970.5公斤。完成油菜示范种植3亩，产量450公斤。

2、巩固“昌粳系列”水稻育种及水稻育种原始材料保护工作。“昌粳系列”水稻育种及水稻育种原始材料繁殖保存是农科所一项传统、常规性的主要工作。2020年农科所育种基地水稻育种面积2.3亩，共种植育种材料323个，其中：亲本及保存材料146个，选种材料177份，经过种植选留293个。

3、水稻小品种试验3个，种植面积1.5亩，于6月3日栽插，10月10日收获结束，昌糯10号单产460公斤、昌粳17号单产670公斤、云粳37单产420公斤。

4、承担保山市农科所水稻试验2组：（1）特殊用途水稻品种小区试验1组，4个品种，设8个小区；（2）特殊用途水稻品种同田对比试验（生产试验）1组，4个品种，设4个大区。保护行种植8个自育种进行筛选鉴定。于6月4日栽插，10月10日收获结束，经种植鉴定，8个供筛选鉴定自育种因分离严重均不适宜推广种植，宜作为单株选种材料使用。

5、在农科所基地共进行水稻良种繁殖示范种植15亩，示范品种包括：（1）岫紫粳1号，面积1亩，单产350公斤；（2）岫紫糯1号，面积1.5亩，单产400公斤；（3）预110，面积1.9亩，单产600公斤；（4）昌粳8号，面积1亩，单产620公斤。于6月4日栽插，10月10日收获结束，目前已入库。

6、玉米品种示范种植共5.5亩。于5月底播种结束，10月20日收获结束，单产约630公斤。

7、2020年年内需完成全县13乡镇108个剖面土样的野外采集及送检工作（其中：水田14个、旱地88个、设施蔬菜6个）。

（四）效果情况分析：2020年各项工作进展顺利，

2020年底项目预期目标已完成100％，取得了较好的社会效益。工作完成度为优。

四、存在的问题和整改情况

存在的问题：

1.项目绩效依据不够充分，量化指标细化不够。

2.制度建设方面还有所欠缺，尚未建立本部门绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。

整改情况：提高加强预算绩效管理的思想认识，根据要求进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，尽可能提供相关依据，严格按照预算进行开支，进一步完善经费开支管理办法，加强评价结果的运用。

五、绩效自评结果应用

根据自评结果明细项目，改进部门预算编制、执行过程中存在的不足，进一步提高预算编制的准确性、预算执行的有效性；调整和优化部门后续项目和以后年度预算支出方向；加强财务管理，提高部门财务管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。充分运用自评结果，发挥其在促进项目管理工作，总结完善制度办法，合理调整资源配置等方面的积极作用。

六、主要经验及做法

（一）加强组织领导。领导重视，全程参与督促检查项目的准备，全面了解需求情况，进一步加强经费预算编制准确性。

（二）细化工作方案。为将工作落到实处，我局要求各责任股室制定细化绩效评价工作方案，切实将绩效自评落到实处。

（三）抓实财务管理工作。严格管控公务用车运行维护费、公务接待费开支规模，缩减“三公”经费支出。加强“三公”经费预算编制。

七、其他需说明的情况

昌宁县农业科学技术推广所在部门整体支出绩效评价工作中无其他需要说明的情况。

附件：部门整体支出绩效自评表