一、部门基本情况

（一）部门概况

昌宁县植保植检站有编制9人，年初在职人员9人，年末实有在职人员9人，其中，高级农艺师5人，农艺师4人，退休职工3人。

主要职责是依法履行农业植物检疫执法职责，承担植物检疫检验、疫病普查并制定防控措施；负责开展农作物病虫草鼠害调查、监测、预报、防治和综合处置；承担农作物病虫害绿色防控技术推广和专业化统防统治，确保农业生产、生态安全承担新农药试验、示范、推广植保新技术；参与农药市场、农药质量、禁限用农药监督管理相关工作；负责对全县植保队伍进行技术培训和业务指导，提供植保技术咨询和信息服务。

（二）部门绩效目标的设立情况

1、职责良好：（1）搞好农业植物检疫，加强重点检疫对象的普查工作；（2）搞好农业植物病、虫、草、鼠预测预报，提供科学防治依据；（3）搞好农药监督管理，保障农药安全使用，提供安全的农产品；（4）搞好农作物病虫害绿色防控工作，主要是新农药的试验示范，农药和植物保护新技术培训。

2、预算配置科学：（1）确保基本支出；（2）保障项目资金支出安排；（3）严格控制“三公经费”支出。

3、预算执行有效：（1）严格执行预算制度；（2)严格控制结转结余；（3）项目完成良好；（4）“三公经费”逐年递减。

4、预算管理规范：（1）管理制度健全；（2）账务公开及时、完整；（3）资产管理规范。

（三）部门整体收支情况

2019年总收入是131.51万元,其中一般公共预算拨款收入131.51万元。

2019年总支出是131.51万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

近年来，根据上级有关部门文件和精神，相继出台了一些预算管理制度和财务管理制度的规章制度，完善了预算管理的方式、方法提高了预算管理的科学性。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况，资金使用情况，项目实施管理情况，项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了项目预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。不断增强和落实绩效管理责任完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

按照文件要求,植保站根据部门整体支出绩效考评指标，对2019年基本支出、项目支出、三公经费和厉行节约等方面的情况进行自评,主要包括预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行及履职效益等方面的情况,详见附件4。

（三）自评组织过程

1、前期准备工作：成立植保站整体绩效和项目自评领导小组，负债单位财政支出绩效自评工作的开展。成立以站长李康为组长，副站长段会仙副组长，李应东、龚文超为成员的领导小组。

2、组织实施：（1）召开绩效自评工作小组会议，安排布置项目绩效评价工作；（2）明确职责分工，确定绩效自评方式；（3）按进度报表情况随机抽查，检查工作质量，开展项目绩效自评；（4）随机抽取农户进行满意度调查；（5）根据抽查结果汇总上报相关数据和撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

按照《昌宁县财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发〔2020〕61号）要求，对我单位部门整体支出绩效进行了自查自评,我们认为本单位部门总体目标和考核指标明确,决策流程完善且严格执行,有健全、科学的资金使用管理制度,财政资金及时到位,并按照相关规定进行使用,经济效益明显。经评价小组综合分析，部门平均分98分，评价结果为优。

（一）投入情况分析

2019年总收入是131.51万元,其中一般公共预算拨款收入131.51万元。其中：工资福利支出127.07万元，占总收入的96.63%；商品和服务支出4.44万元，占总收入的3.37% 。

2019年总支出是131.51万元，其中：工资福利支出127.07万元，占总收入的96.63%；商品和服务支出4.44万元，占总收入的3.37% 。

（二）过程情况分析

1、项目支付进度：2019年12月底项目完成。

2、“三公经费”控制率：2019年“三公经费”比上年减少40.11%，符合“三公经费”的控制率。

3、财务管理制度：植保站已经制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定；按照规定的时间公开预决算信息；政府采购、资产管理和公务卡使用都严格按照财务制度执行。

（三）产出情况分析

产出指标完成情况：工作情况完成率100％，指标值100％，完成质量满意。完成的各项工作情况，（1）农业植物检疫；（2）农业植物病、虫、草、鼠预测预报；（3）农药监督管理；（4）农作物病虫害绿色防控工作。

(四）效果情况分析

2019年各项工作进展顺利，至2019年底项目预期目标已完成100％，取得了较好的社会效益。工作完成度为优。

四、存在的问题和整改情况

我单位仍然需要进一步抓好资金支出管理制度工作，加快财政资金支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金优质高效服务社会。

五、绩效自评结果应用

绩效自评结果将在下半年预算中应用，通过总结查缺补漏，优化工作流程，为预算支出效益提高，提供有力的基础。

六、主要经验及做法

1、领导重视，全程参与督促检查项目的准备。

2、健全制度，规范管理。本单位制定的预算管理制度和资金管理制度为单位支出管理发挥了预期的效益。

3、落实责任。对项目实施落实方案、编制及预算上报，保证了项目按时按质圆满完成。

七、其他需说明的情况

无。

附件：部门整体支出绩效自评表