昌宁县农业机械化技术推广站2019年度

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

昌宁县农业机械化技术推广站成立于2019年5月，根据昌机编复〔2019〕14号文件批复，撤销昌宁县农机技术推广站、昌宁县农村机械化技术学校，组建昌宁县农业机械化技术推广站，属昌宁县农业农村局的二级单位，单位性质为财政全额拨款事业单位。

昌宁县农业机械化技术推广站核定事业编制18名，2019年末，在职17人（2019年7月退休1人），其中：专业技术人员13人（正高级工程师1人，副高级工程师4人，工程师5人，助理工程师3人），事业工勤4人（技师2人，高级工2人）。退休8人，遗属2人。

主要职责是拟订农机推广规划、计划及项目建设，承担农机项目的推广工作，负责维护农业机械作业秩序，承办组织农机驾驶员、操作人员的技术培训，负责农机新技术、新机具、新成果的引进、试验、示范和推广，负责开展农机技术咨询、技术交流和科普宣传工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.职责良好：（1）拟订农机推广规划、计划及项目建设，承担农机项目的推广工作。（2）负责维护农业机械作业秩序，承办组织农机驾驶员、操作人员的技术培训。（3）负责农机新技术、新机具、新成果的引进、试验、示范和推广。（4）负责开展农机技术咨询、技术交流和科普宣传工作。

2.履职效益明显：（1）经济效益：为农业生产节约成本，增加经济效益。（2）社会效益：惠民政策的不断加大，改变了人们就业方式，降低了劳动强度，促进全县农业机械化水平的不断提高。（3）生态效益：减少农药、化肥、薄膜的使用量，通过秸秆粉碎还田、机械深松等技术改善土壤，确保农业生产持续、稳定、健康发展。（4）社会公众或服务对象满意度：各项工作开展良好，获得服务对象的一致好评。

3.预算配置科学：（1）基本支出足额保障。本年收入222.09万元，财政拨款收入222.09万元，占本年收入100%。（2）保障项目资金支出安排。本年的项目支出是上年度非税收入返还部分资金作为办公费列支。（3）严格控制“三公经费”支出。

4.预算执行有效：（1）严格执行预算制度。严格按照财政预算批复文件执行各项支出，不提高支出标准，严格按照预算规定的支出用途使用资金。加快预算支出进度，加强预算管理，使财政资金效益的得到最大发挥。把预算执行的过程监督落实到实处，组织绩效评价，加强对项目资金的监管。（2)严格控制结转结余。切实做好预算执行的前期准备工作，特别是项目资金的准备工作。制定专项资金管理办法，定期对项目资金进行清理，盘活存量资金，避免财政资金闲置，按照财政要求结转结余为0。（3）项目完成良好。专项资金严格按照批复专款专用，不得以任何方式挤占、挪用。（4）“三公经费”逐年递减。确保2019年部门“三公经费”不超过上年。

5.预算管理规范：（1）管理制度健全本单位围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合自身建设，不断完善各项规章制度，先后制定了《财务管理办法》、《固定资产管理办法》、《差旅费管理办法》等各项制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合理。（2）信息公开及时、完整。2019年预决算和“三公经费”预决算按照文件有关规定及时公开。（3）资产管理规范。本单位按照《云南省行政事业单位国有资产管理办法》（云政办发〔2008〕173号）制定了《资产管理制度》、《固定资产管理办法》及时进行登记、管理、清查、维护国有资产安全完整，实现合理配置充分有效利用，结合管理办法制定本部门相关资产管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置，确保固定资产账务管理规范，账实相符，处置规范。

（三）部门整体收支情况

1.部门财政资金收入情况

昌宁县农业机械化技术推广站2019年度决算收入总计222.09万元，比上年减9.93万元，减4.27%；其中，基本支出219.95万元，减3.08万元，比上年减1.38%，项目支出2.14万元，比上年减85.85 %。

2.部门财政资金支出情况

昌宁县农业机械化技术推广站2019年度决算支出222.09万元，比上年减4.27%。其中：基本支出219.95万元，占99.04%，项目支出2.14万元，占0.96%。

基本支出219.95万元，占99.04%。工资福利支出213.98万元，占97.29%（其中：基本工资77.92万元、津贴补贴32.92万元、奖金11.16万元、绩效工资46.51万元、机关事业单位养老保险费24.33万元、职业年金2.87万元、职工基本医疗保险缴费11.15万元、公务员医疗补助缴费5.60万元、其他社会保障缴费1.62万元）。商品服务支出4.77万元，占2.17%（其中办公费0.45万元，印刷费0.09万元，水费0.02万元，电费0.07万元，邮电费0.79万元，差旅费0.17万元，公务接待费0.30万元，工会经费2.88万元）。对个人和家庭的补助1.20万元（遗属生活补助1.20万元）。

项目支出2.13万元，占总支出的0.96%。本年的项目支出是上年度非税收入返还部分资金作为办公费列支。主要用在维护（修）费0.1万元、办公费0.82万元、水费0.11万元、差旅费0.63万元、租赁费0.02万元、培训费0.19万元、电费0.07万元、邮电费0.2万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

昌宁县农机推广站根据上级有关部门文件和精神，制定了一些预算管理制度和财务管理制度的规章制度，完善了预算管理的方式、方法提高了预算管理的科学性。例如：办公设备采购、差旅费报销、公务接待、日常事务报销等制度。

会计严格按政府会计制度、会计法及昌宁县农机推广站制定的相关制度进行核算。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况，资金使用情况，项目实施管理情况，项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了项目预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。不断增强和落实绩效管理责任完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

按照文件要求,农业机械化技术推广站根据部门整体支出绩效考评指标对2019年项目支出、三公经费和厉行节约等方面的情况进行自评,主要包括预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行及履职效益等方面的情况。详见（附件4.《2019年度部门整体支出绩效自评表》）。

（三）自评组织过程

1.前期准备工作：成立农机推广站部门整体绩效自评领导小组，负责单位财政支出绩效自评工作的开展。成立以站长杨文生为组长，副站长马志国、陈君伟为副组长，段文新、李颖娇、纳玉鲜为成员的领导小组。

2.组织实施：（1）召开绩效自评工作小组会议，安排布置部门整体绩效评价工作。（2）明确职责分工，确定绩效自评方式。

3.按进度报表情况随机抽查，检查工作质量，开展部门整体绩效自评。

4.随机抽取农户进行满意度调查。

5.根据抽查结果汇总上报相关数据和撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

按照《昌宁县财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发〔2020〕61号）要求对我单位部门整体支出绩效进行了自查自评,我们认为本单位部门总体目标和考核指标明确,决策流程完善且严格执行,有健全、科学的资金使用管理制度,财政资金及时到位,并按照相关规定进行使用,经济效益明显。经评价小组综合分析，部门平均分98分，评价结果为优。

（一）投入情况分析

1.目标设定方面：根据2019年各项工作任务完成情况。自评分7分。

2.预算配置自评分8分：（1）财政供养人员，根据《昌宁县机构编制委员会文件》（昌机编发〔2019〕36号）关于（昌宁县机构编制委员会关于印发《昌宁县农业农村局所属事业单位机构编制方案》）的通知，农机推广站符合“三定”方案所赋予的职责，编制18人在职17人（2019年7月份退休1人）。（2）2019年“三公经费”变动率4.16%，小于等于0。（3）2019年项目支出是上年完成项目后剩余的资金作为办公费列支已全部支出。

（二）过程情况分析

1.预算执行自评分14分：（1）本年度预算201.23万元，完成预算数201.23万元，符合要求。（2）公用经费预算数6.91万元实际支出6.91万元，支出率100%。符合要求。（3）“三公经费”2019年实际支出0.301万元，2018年实际支出0.2718万元。（4）本年度支出222.09万元，收入222.09万元，资金无结余，符合财政局下达的用款要求。

2.预算管理制度自评分12分：农机推广站已经制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照规定的时间公开预决算信息。

（三）产出情况分析

产出指标完成情况自评分30分：工作情况完成率100％，指标值100％，完成质量满意，完成的工作情况体现在以下各项工作：（1）农机购置补贴。（2）水稻生产全程机械化。（3）农机产品质量投诉。（4）农机深松整地作业。（5）拖拉机、联合收割机驾驶员培训。（6）农机管理人员继续教育培训。（7）农机专业合作社负责人培训。（8）新引进机械操作培训。

（四）效果情况分析

2019年各项工作进展顺利，至2019年底项目预期目标已完成100％，切实保障了昌宁县农业机械化技术水平的不断发展，提高了人民群众劳动收入，取得了较好的经济和社会效益，工作完成度为优。生态效益实现程度不高，扣1分；收集到的服务对象范围相对较小，扣1分，自评分23分。

四、存在的问题和整改情况

我单位仍然需要进一步抓好资金支出管理制度工作，加快财政资金支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金高质、高效服务社会。

五、绩效自评结果应用

绩效自评结果将在下半年预算中应用，通过总结查缺补漏，优化工作流程，为预算支出效益提高，提供有力的基础。

六、主要经验及做法

1.领导重视，全程参与督促检查项目的准备。

2.健全制度，规范管理。本单位制定的预算管理制度和资金管理制度为单位支出管理发挥了预期的效益。

3.落实责任。对项目实施落实方案、编制及预算上报，保证了项目按时按质圆满完成。

七、其他需说明的情况

2019年部门整体支出绩效自评无其他需要说明的情况。

附件：部门整体支出绩效自评表