昌宁县动物卫生监督所2019年度部门

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

昌宁县动物卫生监督所属农业农村局下属二级事业单位，主要职能是承担依法实施动物防疫监督工作；负责动物卫生监督执法；依法承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查及动物疫情监测和报告工作;依监督管理兽药、饲料、种畜禽和承担公益性技术推广服务，并协助监督管理畜产品安全工作；负责对辖区内村级防疫员的管理和协助上级业务部门对执行兽医的监督、指导及考核；负责对动物卫生有关方面的法律法规的宣传；负责全县的动物防疫指导工作；负责乡镇畜牧兽医工作的监督、检疫、指导、检查及管理工作。

昌宁县动物卫生监督所成立于2004年12月，组织机构1个，人员编制核定事业编制14名，其中：股所级领导职数3名，所长1名、副所长2名。现有在册在编人员14人，退休人员8人。

（二）部门绩效目标的设立情况

1、职责良好：承担依法实施动物防疫监督工作；负责动物卫生监督执法；依法承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查及动物疫情监测和报告工作;依监督管理兽药、饲料、种畜禽和承担公益性技术推广服务，并协助监督管理畜产品安全工作；负责对辖区内村级防疫员的管理和协助上级业务部门对执行兽医的监督、指导及考核；负责对动物卫生有关方面的法律法规的宣传；负责全县的动物防疫指导工作；负责乡镇畜牧兽医工作的监督、检疫、指导、检查及管理工作。

2、履职效益明显：本目标下存在社会效益和服务群众满意度。

3、预算配置科学：一是确保基本支出；二是保障项目资金支出安排；三是严格控制“三公经费”支出。

4、预算执行有效：一是严格执行预算制度，严格控制结转结余；二是项目完成良好；三是“三公经费”逐年递减。

5、预算管理规范：一是管理制度健全；二是账务公开及时完整；三是资产管理规范。

(三）部门整体收支情况

2019年本单位预、决算差异情况，收入预算数是168.89万元，收入决算数186.08万元，收入决算数比预算数增加1.72万元。2019年的人员经费收入是163.98万元，占总收入的91.57%，日常公用经费收入是10.08万元，占总收入的5.63%，项目收入是5.03万元，占总收入的2.81%。公务接待费预算数是0.1万元，公务用车运行维护费4.3万元。财政拨款收入是18.61万元，财政拨款支出是17.91万元。其中基本支出17.41万元，分别是：基本工资55.84万元、津贴补贴30.48万元、奖金4.44万元、绩效工资40.48万元、养老保险费19.46万元、职工基本医疗8.76万元、公务员医疗3.86万元、其他社会保障缴费1.19万元、办公费1.19万元、印刷费0.02万元、水费0.05万元、电费0.12万元、邮电费0.8万元、差旅费2万元、公务接待费0.1,、劳务费1.25万元、工会经费2.39万元、公务用车运行费2万元，对个人和家庭补助0.65万元。年末结转和结余7万元。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况，资金使用情况，项目实施管理情况，项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了项目预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。不断增强和落实绩效管理责任完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

按照文件要求,农田站根据部门整体支出绩效考评指标对2019年基本支出、项目支出、三公经费和厉行节约等方面的情况进行自评,主要包括预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行及履职效益等方面的情况,详见附件5。

（三）自评组织过程

1、前期准备工作：成立昌宁县动物卫生监督所整体绩效和项目自评领导小组，负债单位财政支出绩效自评工作的开展。成立以王晓峰为组长，杨赛伟、杨会华为副组长，段文洁、杨媛媛、褚绍丽为成员的领导小组。

2、组织实施：（1）召开绩效自评工作小组会议，安排布置项目绩效评价工作；（2）明确职责分工，确定绩效自评方式；（3）按进度报表情况随机抽查，检查工作质量，开展项目绩效自评；（4）随机抽取农户进行满意度调查；（5）根据抽查结果汇总上报相关数据和撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

按照《昌宁县财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》，（昌财发〔2020〕61号）要求，对本单位部门整体支出绩效进行了自查自评,我们认为本单位部门总体目标和考核指标明确,决策流程完善且严格执行,有健全、科学的资金使用管理制度,财政资金及时到位,并按照相关规定进行使用,经济效益明显。经评价小组综合分析，部门平均分98分，评价结果为优，扣分原因是制度不完善扣2分。

（一）投入情况分析

1.2019年本单位预、决算差异情况，收入预算数是168.89万元，收入决算数186.08万元，收入决算数比预算数增加1.72万元。

2.2019年本单位的人员经费收入是163.98万元，占总收入的91.57%，日常公用经费收入是10.08万元，占总收入的5.63%，项目收入是5.03万元，占总收入的2.81%。

3.重点经济分类支出执行情况

(1)三公经费支出情况：三公”经费支出情况：2019年公务接待费预算数是0.1万元。去年接待费是1.6万元，比去年减少1.5万元。减少原因是今年项目减少、项目减少、节约开支。公务用车运行维护费4.28万元。

（二）过程情况分析

1、项目支付进度：2019年12月底项目完成。

2、“三公经费”控制率：2019年“三公经费”比上年减少，符合“三公经费”的控制率。

3、财务管理制度：昌宁县动物卫生监督所已经制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照规定的时间公开预决算信息。政府采购、资产管理和公务卡使用都严格按照财务制度执行。

（三）产出情况分析

产出指标完成情况：工作情况完成率100％，指标值100％，完成质量满意，完成各项工作情况：工作情况完成率100%，指标值100%，完成质量满意，完成的各项工作情况： （1）动物及动物产品检疫检验工作全面完成。昌宁县县乡两级动物卫生监督机构受理的生猪产地检疫申报猪10.16万头、牛5.64万头、羊3.50万只，全县累计开具各类《产地检疫证明》8615份，动物A证264份，产品B证4564份，产品A证65份，上传溯源信息204464条；（2）全县共检疫屠宰生猪125462头，检出病害猪146头。（3）全县共备案活畜运输车辆862辆。（4）案件办结96起，收缴罚没款64.35万元。

（四）效果情况分析

2019年各项工作进展顺利，至2019年底项目预期目标已完成100％，取得了较好的社会效益。工作完成度为优。

四、存在的问题和整改情况

本单位仍然需要进一步抓好资金支出管理制度工作，加快财政资金支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金优质高效服务社会。

五、绩效自评结果应用

绩效自评结果将在下半年预算中应用，通过总结查缺补漏，优化工作流程，为预算支出效益提高，提供有力的基础。

六、主要经验及做法

1、领导重视，全程参与督促检查项目的准备。

2、健全制度，规范管理。本单位制定的预算管理制度和资金管理制度为单位支出管理发挥了预期的效益。

3、落实责任。对项目实施落实方案、编制及预算上报，保证了项目按时按质圆满完成。

七、其他需说明的情况

无。

附件：部门整体支出绩效自评表