一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能:昌宁县畜牧工作站单位性质为事业单位，负责畜禽品种资源、饲草饲料资源的保护和合理开发利用。负责畜牧科技推广、培训。负责畜禽产品基地和畜牧业有关建设项目的科技推广、畜牧产业化经营及技术管理等工作。参与畜牧项目的筛选、申报、检查和验收等相关工作。

2．机构情况:昌宁县畜牧工作站纳入2019年度部门决算编报单位1户，与上年一致，无增减。

3．人员情况及车辆情况:昌宁县畜牧工作站部门2019年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人；在职在编实有事业人员10人；实有车辆编制1辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

1、任务目标完成情况

2019年，全县年内出栏肉牛8.25万头、生猪113.86万头、肉羊18.79万只、家禽309万羽，年末存栏牛20.15万头、生猪88.53万头、羊22.09万只、家禽162万羽。完成肉类总产11.25万吨，实现畜牧业产值23.88亿元。

2、重点工作开展情况

2.1畜牧业生产任务完成情况

2019年，全县年内出栏肉牛4.63万头，完成计划数4.35万头的106.4%；生猪出栏74.36万头，完成计划数74.1万头的104%；肉羊出栏14.38万只，完成计划数13.65万只的105.3%；家禽出栏189.5万羽，完成计划数185.3万羽的102.3%；年末存栏牛14.82万头、完成计划数14.45万头的102.6%；生猪60.99万头、完成计划数60.75万头的104%；羊存栏15.62万只、完成计划数15.3万只的100.13%；家禽存栏117.7万羽，完成计划数115.77万羽的102%；肉类总产7.98万吨，完成计划数7.96万吨的103%；禽蛋总产1344吨，完成计划数1322吨的101.7%。

2.2畜牧业科技任务完成情况

完成肉牛冻精改良12352头（其中黄牛8185头、水牛4167头），完成计划数12000头的102.9%；完成生猪改良10.166万窝（其中人工授精7.9756万窝、本交2.1904万窝），完成计划数10万窝的101.6%；完成山羊改良25793只；农田种草30828亩，完成计划数30000亩的102.7%；推广青贮氨化饲料18.3795万吨，完成计划数18万吨的102.1%；开展科技培训64期3855人次。

2.3畜牧养殖项目稳步推进

2.3.1、农牧民补助奖励政策实施工作扎实开展

昌宁县2019年草原生态补奖资金兑付共计554.375万元，其中：禁牧补助资金171.15万元，草畜平衡奖励资金383.225万元，涉及全县13乡镇 122个村57941户，资金兑付工作已在10月底全面完成。

2.3.2、实施2019年统筹整合财政涉农资金畜禽养殖项目

生猪养殖项目。涉及昌宁县鸡飞镇鲁浩鲜生猪养殖场、昌宁县康牧农牧开发有限公司养殖场、大田坝镇湾岗村生猪规模化养殖场3个生猪标准化规模养殖场建设项目，带动116户建档立卡户生猪养殖示范户，引进推广LY良种母猪277头。

昌宁县旭瑞农牧科技有限公司土鸡种鸡场建设项目。带动29户建档立卡户。引进种鸡1.5万羽。

肉羊养殖项目。实施昌宁贵仁山羊养殖场和鸡飞镇邑等村山羊养殖场建设项目2个，引进种母羊174只，带动建档立卡贫困户32户。

肉牛养殖项目。实施昌宁县柯街社区肉牛规模化养殖项目1个，引进种母牛46头，带动建档立卡贫困户52户。

2.4扎实开展非洲猪瘟防控工作

为进一步做好我县非洲猪瘟防控工作，根据昌宁县重大动物疫病防治指挥部办公室要求，昌宁县畜牧工作站负责珠街乡、耈街乡、漭水镇、大田坝镇、柯街镇、卡斯镇、翁堵镇7个乡镇动物防疫临时检查站的监管、消毒、检查和台账登记等指导工作，全年共开展检查指导18次52人次。

2.5其他工作

2.5.1扎实开展干部职工学习

以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，一是组织干部职工认真学习《习近平关于 “不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习刚要》《中国共产党党内法规选编》等，通过学习切实把其内化为自己的动力，做到勤学敏思，求真务实。二是通过学习在工作中创新思维、解放思想、转变作风、勇于担当，踏实干事、重视积累、努力奋斗。全站10名干部职工全部参加教育实践活动，参与覆盖面达100%。三是认真组织收看“云岭先锋”夜校访谈节目，有观看记录、心得体会、图片资料。把教育活动贯穿于工作中，以学习促进中心工作，以工作成绩检验教育活动成效，取得了比较明显成果。

2.5.2抓实党风廉政建设

一是认真贯彻落实农业局党委文件和相关会议精神，高度重视党风廉政建设工作。二是严格落实党风廉政建设责任制。每年召开两次党风廉政建设专题研究会议。三是与干部职工签订廉政谈话，节假日廉政提醒，规范干部行为。四是强化宣传教育，营造风清气正的社会氛围，加强党员干部教育重视廉政文化设施建设。五是树立为民、务实、清廉的干部形象，使党员、干部的群众满意度进一步提升。坚持党务、政务公开，接受群众监督。

2.5.3抓实综治维稳工作

按照相关文件和指示精神认真开展维稳工作，层层落实综治维稳目标管理责任制，层层签订责任状，并与租房户签订综治维稳责任书，开展安全生产检查2次，做到了半年无刑事案件和治安案件，无任何安全事故发生，无上访事件和邪教组织人员，无违纪违法行为。

2.5.4抓实脱贫攻坚挂钩帮扶工作

按照昌宁县畜牧兽医局和耇街战区打平作战室的统一安排部署，2019年畜牧站9名干部职工共挂包帮扶建档立卡贫困户26户、联系非贫困户96户，累计走访次数达500余户次。一是严格执行脱贫攻坚“双签到”制度；二是如何开展畜牧养殖技术指导。三是积极引导建档立卡贫困户及联系户外出务工，拓宽就业渠道，促进农民增收。

（三）部门整体收支情况

昌宁县畜牧工作站2019年度收入合计132.71万元。其中：财政拨款收入132.71万元，占总收入的100%。

2019年度支出合计131.20万元。其中：基本支出131.20万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

昌宁县畜牧工作站根据上级有关部门文件和精神，制定了一些预算管理制度和财务管理制度的规章制度，完善了预算管理的方式、方法提高了预算管理的科学性。例如：办公设备采购、差旅费报销、公务接待、日常事务报销等制度。

会计严格按政府会计制度、会计法及昌宁县畜牧工作站制定的相关制度进行核算。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况，资金使用情况，项目实施管理情况，项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了项目预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。不断增强和落实绩效管理责任完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

按照文件要求,昌宁县畜牧工作站根据部门整体支出绩效考评指标对2019年项目支出、三公经费和厉行节约等方面的情况进行自评,主要包括预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行及履职效益等方面的情况。详见（附件4.《2019年度部门整体支出绩效自评表》）。

（三）自评组织过程

1、前期准备工作：成立昌宁县畜牧工作站部门整体绩效自评领导小组，负责单位财政支出绩效自评工作的开展。成立以站长杨永红为组长，副站长王德贵副组长，张晓梅、张香蕊为成员的领导小组。

2、组织实施：（1）召开绩效自评工作小组会议，安排布置部门整体绩效评价工作。（2）明确职责分工，确定绩效自评方式。

3.按进度报表情况随机抽查，检查工作质量，开展部门整体绩效自评。

4.随机抽取农户进行满意度调查。

5.根据抽查结果汇总上报相关数据和撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1、目标设定方面：根据2019年各项工作任务完成情况。

2、预算配置：（1）财政供养人员，根据《昌宁县机构编制委员会文件》（昌机编发〔2019〕36号）关于（昌宁县机构编制委员会关于印发《昌宁县农业农村局所属事业单位机构编制方案》）的通知，昌宁县畜牧工作站符合“三定”方案所赋予的职责，编制10人在职10人。（2）2019年“三公经费”变动率0。（3）预算安排符合履职目标，有三定方案，且与目标任务相符。

（二）过程情况分析

预算执行

1、预算调整率:预算调整率=0，计4分；0-10%（含），计1.5分；11-20%（含），计1.5分；21-30%（含），计1分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

2、支出进度率:每发生一个项目未按进度要求完成资金下达的扣1分，扣完为止。

3、公用经费:完成率=100%不扣分。

4、“三公经费”控制率:以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

预算管理

1、管理制度健全性:①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，2分；③相关管理制度得到有效执行，1分。

2、资金使用合规性:①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③重大项目支出按规定经过评估论证；④支出符合预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3、预决算信息公开性和完整性:①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。

资产管理

1、管理制度健全性:①已制定或具有资产管理制度；②相关资产管理制度合法、合规、完整；③相关资产管理制度得到有效执行。

2、资产管理安全性:①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

3、固定资产利用率:每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

（三）产出情况分析

职责履行

1.履行职责情况：根据履行职责和年度工作计划完成情况进行评价打分。履行职责情况，年度工作计划完成情况。

2.工作目标完成情况：完成年度工作计划15分，美完不成一项，扣2分。

（四）效果情况分析

履职效益

1、根据实际或未来以及可能产生的经济效益、社会效益、生态效益进行客观、综合的评定。

2、社会公众或服务对象满意度：社会公众或服务对象是指履行职责而影响到的，群体或个人，一般采取社会调查的方式。此项评价分值≥90计7分；≥80，＜90计4分；≥60，＜80计2分；＜60计0分。

四、存在的问题和整改情况

1、量化并细化相应的绩效指标，以进行更准确、更完整的预算编制。

2、加强项目管理和实施中各个环节工作人员的执行力及业务能力，例如：申请资金、项目报账、与实施单位沟通等工作效率和能力。选择合作实施单位时进行多方位考察，以加快项目实施进度，及时完成项目建设。

3、严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用财政资金，资金支出按照严格的审批程序和手续进行，重大项目支出应按规定进行评估论证，支出符合预算批复的用途，不截留、挤占、挪用、虚列支出等。

4、严格执行相关资产管理制度，加强国有资产管理，做到资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符、资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5、单位领导及财务人员加强财务法律、法规学习。

6、往来款项要及时清理、及时报账、结余资金及时按相关规定交回财政。

7、“三公经费”严格按照预算执行。

五、绩效自评结果应用

绩效自评结果将作为昌宁县畜牧工作站进一步加强财务管理工作的一个重要依据。针对绩效评价中存在的问题，制定和完善工作计划和管理制度。一是实现绩效评价与部门预算的有机结合。实现预算的科学化、合理化、准确化、完整化及有效化；二是实现绩效评价与预算执行的有效结合。进一步加快项目实施进度，加强项目资金支出进度，盘活财政存量资金，提高项目资金使用效益。

六、主要经验及做法

1.领导重视，全程参与督促检查项目的准备。

2.健全制度，规范管理。本单位制定的预算管理制度和资金管理制度为单位支出管理发挥了预期的效益。

3.落实责任。对项目实施落实方案、编制及预算上报，保证了项目按时按质圆满完成。

七、其他需说明的情况

昌宁县畜牧工作站在部门整体支出绩效评价工作中无其他需要说明的情况。

附件：部门整体支出绩效自评表