2019年度项目绩效自评报告

（2019年统筹整合财政涉农资金扶持新型经营主体产业发展项目）

根据《昌宁县财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发〔2020〕61号）文件要求，现对昌宁县农业农村局2019年实施的扶持新型经营主体产业发展项目开展绩效自评，并报告如下。

一、项目基本情况

依据昌宁县2019年统筹整合使用财政涉农资金扶持新型经营主体产业发展项目的相关要求，昌宁县农业农村局组织实施2019年扶持新型经营主体产业发展项目，在5个乡镇（湾甸乡、翁堵镇、勐统镇、漭水镇、大田坝镇）建设冷链物流中心2个，建设茶叶加工厂3个，蚕茧加工厂1个。

项目实际完成建筑面积8747㎡，冷库容积5690m³，安装机械设备789套（台）；达设计能力年产茶950吨，年冷藏仓储果蔬4650吨，年加工蚕茧260吨。

项目建成后辐射带动果蔬1800亩、茶园13660亩、桑园8000亩，涉及农户3845户15376人，其中建档立卡贫困户639户2217人，项目建成并投入使用的前三年，昌宁湾甸兴茂农特产品经贸有限责任公司、昌宁县一品茗农副产品有限责任公司、昌宁华龙农副产品开发有限责任公司、云南昌宁茂盛茧丝有限公司，根据公司的盈利情况，每年向挂钩帮扶的建档立卡贫困户分红返利不低于30.5万元；昌宁遐尔茶品有限责任公司和昌宁兴邦农业有限公司，根据公司的盈利情况，每年从收益中列支35万元其中遐尔公司10万元，兴邦公司25万元，用于扶持贫困户产业发展，增加了贫困户的经济收益。

项目实际完成投资1618.1万元，其中2019年统筹整合使用财政涉农资金655万元，企业自筹963.1万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《昌宁县财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发〔2020〕61号）文件要求，局领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，并成立了由农业农村局分管领导为组长，相关股室和站所项目管理人员、技术人员和财务人员为成员的领导小组。

在项目实施结束并组织县级验收后，领导小组从查阅项目资料、督查项目实施情况、检查项目资金使用情况等方面针对绩效评价指标开展自评工作，结合实际得出自评分，并安排专人撰写绩效自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。2019年扶持新型经营主体项目财政补助资金655万元全部到位。

2.项目资金执行情况。昌宁遐尔茶品有限责任公司实施的翁堵镇年产300吨茶叶生产线建设项目和昌宁兴邦农业有限公司实施的兴邦湾甸基地冷链物流中心建设项目因土地流转手续等原因没有按照时限要求完成建设内容，昌宁遐尔茶品有限责任公司财政补助资金100万元没有拨付，昌宁兴邦农业有限公司财政补助资金250万元没有拨付125万元。655到位资金共拨付430万元，没有拨付225万元。

3.项目资金管理情况。项目资金管理严格执行国家的财务会计制度及财经纪律，严格执行《昌宁县扶贫开发领导小组关于印发昌宁县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法（修订）》（昌开组【2019】7号）的规定要求，专款专用，专帐管理，实行县级报帐制，每项费用的列支认真审核，实行领导审批制度，领导核销制度，对不符合项目建设的开支费用一律不予核销，保证资金及时拨付到项目建设中，合理有效的使用。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标。计划建筑面积8180.3㎡，实际完成8747㎡；计划建设冷库5648m³，实际完成5690m³；计划购置安装机械设备789套（台），实际安装789套（台）。

（2）质量指标。严格按照国家建筑工程质量标准和机械设备合格证要求实施。

（3）成本指标。计划项目建设总投资1562.96万元，实际完成投资1618.1万元。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益。项目建成后辐射带动果蔬1800亩、茶园13660亩、桑园8000亩，涉及农户3845户15376人，其中建档立卡贫困户639户2217人，公司可以实现产值7605万元，带动贫困人口全年总收入增加129万元。

（2）社会效益。项目建成并投入使用后，带动当地及周边农户的种植管理水平，提高了产品的质量安全，为产业持续发展奠定了基础。辐射带动果蔬1800亩、茶园13660亩、桑园8000亩，涉及农户3845户15376人，其中建档立卡贫困户639户2217人。同时带动季节性用工150人。

（3）生态效益。项目实施将直接带动项目辐射区种植柑橘、茶叶、蚕桑等经济作物，这些作物不但不会污染环境，而且还可以改善项目区的自然条件、保持水土、涵养水源、调节气候，培肥土壤，提高土地的利用价值，提高周边地区环境质量，保护自然生态环境，减少自然灾害，形成良好的生态模式，为项目区农民提供一个较好的生产、生活环境。

（4）可持续影响指标

该项目的实施，是基于2019年巩固提升昌宁县扶贫成果之年，项目建成并投入使用的前三年，昌宁湾甸兴茂农特产品经贸有限责任公司、昌宁县一品茗农副产品有限责任公司、昌宁华龙农副产品开发有限责任公司、云南昌宁茂盛茧丝有限公司，根据公司的盈利情况，每年向挂钩帮扶的建档立卡贫困户分红返利不低于30.5万元；昌宁遐尔茶品有限责任公司和昌宁兴邦农业有限公司，根据公司的盈利情况，每年从收益中列支35万元其中遐尔公司10万元，兴邦公司25万元，用于扶持贫困户产业发展，增加了贫困户的经济收益，增强了贫困户的获得感，另外，项目优先满足贫困户就业，优先收购贫困户的产品，让贫困户有实实在在的收入，增强他们的获得感和幸福感，加快脱贫的步伐。

3.满意度指标完成情况。项目实施在当地党委、政府的支持下，选址合理，施工方案科学、合理，认真执行资金管理使用规定，做到实施有预算公示，完成情况公示、挂钩贫困人员分红公示。工程质量优良，项目达到了政府、企业、茶农三嬴目标，帮扶的建档立卡贫困户和群众满意度都比较高。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

昌宁遐尔茶品有限责任公司实施的翁堵镇年产300吨茶叶生产线建设项目和昌宁兴邦农业有限公司实施的兴邦湾甸基地冷链物流中心建设项目因土地流转手续等原因没有按照时限要求完成建设内容，两家公司均根据相关要求向上级相关部门提出项目延期申请并获批，目前，两项目已经全面完成建设任务，通过县级验收。

五、绩效自评结果

本项目具有明确的目标，项目实施过程中，按照《云南省财政支农专项资金管理暂行办法》及《昌宁县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法的通知》的相关规定执行，合理控制成本、使用资金。成立项目领导小组，明确项目执行计划、考核指标等事项，由于两家企业因为用地手续问题而没有按照既定时限完成项目建设内容，绩效自评结果为96.913分。

六、结果公开情况及应用打算

严格按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，绩效评价结果出来后及时报昌宁县农业农村局办公室代为公示。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，所以绩效目标的设定会直接影响到项目的确定、实施、验收和成效等，建议上级相关部门在制定绩效目标的时候既要考虑指标的全面性和完整性，也要考虑指标的时效性和可操作性。

八、其他需说明的问题

无

附件：2019年度项目绩效自评表

昌宁县农业农村局

2020年6月28日