昌宁县经济作物技术推广工作站2018年度项目绩效自评报告

（果蔬生产柑橘黄龙病防控经费项目）

根据《昌宁县财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发[2019]91号）文件精神，昌宁县经济作物技术推广工作站结自身工作实际，认真开展项目绩效自评工作，现将2018年度省级项目绩效自评报告如下：

一、项目基本情况

昌宁县种植柑橘历史悠久，境内海拔1400米以下的地热河谷地带适宜种植多种柑橘品种。近10多年来柑橘有效种植面积在3000-5000亩范围波动在鸡飞镇澡塘村和柯街镇联合村等地，还有近2000多亩已建园20多年的老柑橘园。2016年“中麒果业”在卡斯、鸡飞流转土地11400多亩，2017年已定植7800多亩。到2017年年末，全县柑橘面积达11690亩，2018年4月，全县柑橘面积达14500亩。实现了万亩柑橘种植面积。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备工作

1.成立绩效管理领导小组。绩效管理领导小组由站长任组长，副站长任副组长，财务室与办公室相关人员为成员。由财务室专人负责经作站绩效管理，对项目开展过程中的各项问题进行梳理汇兑，结合各试验点执行情况定期沟通联系指导，及时提出意见建议。

2.召开绩效自评工作小组会议，安排布置项目绩效评价工作。

3.明确职责分工，确定绩效自评方式。

（二）组织实施情况

1.按进度报表情况随机抽查，检查工作质量，开展项目绩效自评。

2.随机抽取农户进行满意度调查。

3.根据抽查结果汇总上报相关数据和撰写自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。2018年县级拨入果蔬产业柑橘黄龙病防控经费项目资金30000.00元，（属于县级项目资金）。

2．项目资金执行情况。

（1）培训技术骨干与示范户200人次，分别邑林基地50人次，补助培训伙食费3000.00元；邑等基地50人次，补助培训伙食费3000.00元；大山神松坡坝基地50人次，补助培训伙食费3000.00元；邑林基地50人次，补助培训伙食费3000.00元；合计金额12000.00元。

（2）购买柑橘黄龙病防控药8000.00元，下发到各个示范点进行统防统治。

（3）支付经作站技术员下乡一线技术指导差旅费3000元。

目前项目资金已经使用23000.00元，剩余7000.00元在2019年付完。

3．项目资金管理情况。切实加强专项资金的使用管理，本着专帐核算、专款专用的原则，安排使用好专项经费，严格执行财经纪律，财务制度。根据云农财[2018]3号文件精神执行，明确责任，规范资金管理，加快执行进度，确保项目任务按质按量完成。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。数量指标完成95%，得分15分。质量指标完成100%，达到最高值。时效指标，因为2019年还要继续跟踪技术指导，因此2018底完成95%。成本指标完成率100%。

2．效益指标完成情况。经济效益指标完成的比较好，疫病得到有效防控，产出优质水果，市场经济效益良好。社会效益指标，柑橘产业得以持续稳步健康发展，提高土地利用率，保持水土，所以生态效益指标100%。产业良性发展，农民的限制土地得以有效流转利用，发挥增值。

3．满意度指标完成情况。服务对象表示非常满意，满意度达100%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标整体完成分值达到93分，目标完成达到95%以上，未完成的5%主要原因2019年还要继续跟踪技术指导，下乡一线技术指导差旅费还未支出，防控技术资料资金还未支付，加上2018年财政资金未拨付时间在12月份，大部分资金实际在2019年支付完。

五、绩效自评结果

绩效目标基本完成。评价综合得分95分，评价结果为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

2019年上半年，按照实施方案完成目标，确保昌宁柑橘产业的健康发展，针对柑橘黄龙病及溃疡病继续做更深入的调查，做到早发现，早防控。使果农取得利益的最大化为目的。积极探索工作。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效工作的经验。一是制定《2018昌宁县柑橘检疫性病害综合防控实施方案》对项目制定保障措施，制定科学、实用的防控技术，制定培训计划，实施目标、任务、完成时限明确具体，方案较为成熟，合理可行。二是成立领导小组，对项目实施及资金使用进行监管。三是合理选点布局。四是定期开展业务人员分片技术指导，带动辐射周边果农，保证数据质量。

（二）需改进的问题及措施。在按时按量完成农村入户调查统计工作的基础上，加强深度分析，为各级党委、政府制定政策和科学决策提供依据。

八、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。