昌宁县茶叶技术推广站2018年度

项目绩效自评报告

（昌宁县无公害茶叶生产技术推广工作经费）

为认真贯彻落实“全面实施绩效管理”精神，进一步提高资金使用效益，根据《昌宁县财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发〔2019〕91号）的绩效评价工作要求，现对我站2018年的项目支出情况进行绩效自评如下:

一、项目基本情况

（一）财政下达项目资金预算和绩效目标情况

根据《 昌宁县财政局关于2018年部门预算的批复》（昌财发〔2018〕1号）文件的资金安排，昌宁县茶叶技术推广站2018年项目资金10000.00元，资金支出主要是昌宁县无公害茶叶生产技术推广工作经费。

（二）分解下达预算和绩效目标情况

资金文件下达以后，为保证项目的顺利实施，达到提升茶园基础，建设高产、优质高效茶园的预算绩效目的，昌宁县茶叶技术推广站计划在翁堵镇开展“茶园两减一增”及无公害管理技术培训2期，涉及2个村165人次，通过培训，实现培训片区茶园化肥农药减施增效技术集成与示范，以点带面实现我县茶园标准化、无公害化发展。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

预算下达后，昌宁县茶叶技术推广站根据项目资金使用方向及我县茶叶科技推广工作要求，经班子会研究决定后在翁堵镇开展“茶园两减一增”及无公害管理技术培训，项目结束后，及时对项目开展情况进行总结及评价，达到对我县茶园无公害技术推广的要求。

（二）组织过程

为使绩效评价工作顺利开展，并根据昌宁县财政局文件《昌宁县财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发〔2019〕91号）的绩效评价工作要求，昌宁县茶叶技术推广站组织财务人员、茶叶技术人员等相关人员参与，联合成立项目绩效评价工作组，根据项目预算方案、批复、培训及技术指导的相关数据、财务资料及相关文件要求，并进行实地勘察，确定项目绩效评价工作方案及指标体系，负责整个评价工作的组织、协调和具体实施。

（三）分析评价

通过培训，让学员掌握了无公害茶园管理的理论知识并将知识运用到茶园管理实际工作中，以点带面实现我县茶园标准化、无公害化发展。按照《云南省农业厅 云南省财政厅关于印发云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法的通知》（云农财〔2016〕15号)及项目实施预算要求，昌宁县茶叶技术推广站按照绩效评分标准打分，对2018年度财政支出项目资金进行绩效评价，分析评价形成评价结论。

绩效评价满分100分，自评得分98分。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。

该项目计划在翁堵镇开展“茶园两减一增”及无公害管理技术培训，培训涉及2个村民小组165人次，计划项目资金10000.00元；实际资金支出10000.00元，资金到位及时。

2.项目资金执行情况。

无公害茶园管理项目施计划投入资金10000.00元，实际资金支出10000.00元，主要用于“茶园两减一增”及无公害管理技术培训支出。资金到位及时，资金完成率为100%，达到资金使用要求。

3.项目资金管理情况。

该项目属于年初财政预算项目，系单位的常规项目，根据项目预算工作内容及《 昌宁县财政局关于2018年部门预算的批复》（昌财发〔2018〕1号）的文件资金安排，在项目建设过程中，严格执行财政资金管理规定，专账管理，专款专用，不挤占、截留、挪用项目资金，充分发挥资金使用效益。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

（1）项目完成数量

该项目计划在翁堵镇开展“茶园两减一增”及无公害管理技术培训，培训2期涉及2个村民小组165人次，达到预算要求。

（2）项目完成质量

该项目在翁堵镇开展“茶园两减一增”及无公害管理技术培训，培训2期涉及2个村民小组165人次，通过培训，让学员掌握了无公害茶园管理的理论知识并将知识运用到茶园管理实际工作中，以点带面实现我县茶园标准化、无公害化发展。

（3）项目实施进度

项目建设时间为2018年。

（4）项目成本节约情况

该项目在翁堵镇开展“茶园两减一增”及无公害管理技术培训，培训计划投入资金10000.00元，实际支出10000.00元，完成预算资金安排项目。

2.效益指标完成情况。

（1）项目实施的经济效益分析

2018年全县茶园面积31.33万亩，其中采摘面积30.4万亩。生态茶园26.43万亩。古茶树面积4.9万亩，株数达20余万株。有茶叶科技人员38人，涉茶种茶103个村、1452组、47197户、183372人。

全年累计完成干茶总产量2737.06万公斤，同比增208.82万公斤，增合8.26%，完成全年目标任务的101.3%。实现茶叶综合产值28.1亿元，同比增3.66亿元，增合14.9%，完成目标任务的100%，其中实现农业产值100338.8万元，同比增8879.9万元，增合9.7%；实现工业产值120700.5万元，同比增23281.3万元，增合23.8%；实现第三产业产值60054万元，同比增4800万元，增合8.6%。实现茶农人均收入4210元以上，同比增390元，增合10.2%。

（2）项目实施的社会效益分析

通过培训，让学员掌握了无公害茶园管理的理论知识并将知识运用到茶园管理实际工作中，以点带面实现我县茶园标准化、无公害化发展。

（3）项目实施的生态效益分析

开展“茶园两减一增”及无公害管理技术培训工作，有利于推动我县茶叶生产向无公害化、规范化转变，促进茶农和茶企提高茶叶生产工作的环保、节能要求，茶园管理要求茶农基本做到少打或不打农药，不用化学除草剂，少施化学肥料，多施农家肥，使用防虫板、防虫灯，人工除草的标准进行管理。

（4）项目实施的可持续影响分析。

通过项目实施，提高了项目区茶农“茶园两减一增”及无公害管理技术水平，增加了茶叶产量及农业产值，在全县起到了很好的示范带头作用。

3.满意度指标完成情况。

本次满意度调查，项目覆盖区域（重点是翁堵镇）调查问卷100份，收回90份调查问卷，调查结果皆为满意。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

经过对单位2018年财政支出项目资金（昌宁县无公害茶叶生产技术推广工作经费）的绩效目标完成情况的实际考核，项目建设达到绩效目标要求。

下一步改进措施：⑴希望上级有关部门继续加大我县无公害茶叶生产技术资金支出，提高我县茶园统防统治管理水平；⑵ 夯实县乡级技术人员力量，提高茶叶生产及管理水平；（3）配备相应的工作经费；（4）加强宣传，扩大影响。

五、绩效自评结果

综合得分为98分，评价结果为“优”。

六、结果公开情况和应用打算

通过绩效自评，评价结果将在昌宁县茶叶技术推广站公示栏展板公布，同时根据绩效评价指标体系要求，指导好2019年我站的茶叶生产工作。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过绩效评价工作，项目主管部门、项目实施单位可以明确知道项目实施需要开展的工作及项目实施后需要达到的目标；项目实施中的资金筹措、资金管理及资金支出如何保障和规范。但由于工作经验不足，在绩效目标确定中还是存在很多问题，建议在下一步的工作中能得到上级有关部门的更多的帮助和支持。

八、其他需说明的问题

无。