第一部分 保山市昌宁县卡斯镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市昌宁县卡斯镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.围绕大目标，经济运行从“稳增”向“稳健”迈进

2019年，顶住经济持续下行的压力，经济社会发展稳中有增。实现农业生产总值6.84亿元，增长23.34%；实现农村经济总收入9.75亿元，增长11%；完成规模以下工业总产值2.33亿元；农民人均所得达14584元，增长11.5%；完成规模以上固定资产投资3.07亿元；完成一般公共预算收入2202万元，增长22.3%；招商引资实际到位资金超过1亿元，在去年基础上翻番。农业产业发展呈健康态势，“两烟”产业逐渐走向可持续发展道路，烤烟生产总值达2938.51万元，香料烟生产总值达3962.78万元，实现“两烟”税收总额达1518.28万元。粮食总产稳固在2.17万吨，生猪、牛羊、家禽总产持续增长，实现果蔬总产值1.57亿元；成功举办“第二届‘兰山火腿节’和首届‘松露节’”，火腿、洋芋、松露等一批卡斯农特产品走出县门，以火腿、洋芋、花椒为主的“四小产业”产值达2500万元，成为促农增收的主要渠道，“千亩百万株”清香木产业园等规模农业发展稳步推进，农业产业成为持续推进卡斯经济社会稳健发展的重要支撑。

2.坚守主战场，脱贫攻坚从“扶贫”向“致富”迈进

持续聚焦“两不愁、三保障”，坚持机构不撤、队伍不散、目标不变、责任不减的“四不原则”，持续在脱贫攻坚战场上发起总攻，以“零举证”的成绩顺利通过省级第三方评估验收。制定了《卡斯镇加强后续扶持巩固脱贫成果实施方案》、《卡斯镇贫困对象动态监测实施方案》等一批行之有效的规章制度压实责任；累计投入资金2984万元，实施产业扶贫、就业扶贫、农村危房改造、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫、综合保障、基础建设和人居环境提升、扶贫扶志“九大工程”，不断巩固和扩大扶贫开发成效；进一步完善农户与企业利益联结机制，6家龙头企业向366户建档立卡户分发37.6万元“企业红利”；268个公益性岗位和3244人次外出务工，巩固1452户建档立卡贫困户稳固脱贫；累计发放900万元小额贷款，解决了180户农户想发展但无启动资金这一老大难问题；909人次享受教育扶持政策，动态监测“控辍保学”，实现年内“零辍学”；全面实施医疗、养老、社会兜底保障工程；38268人缴纳防贫保险31万元，从源头上筑起发生贫困的“拦水坝”；年内实现190户541人脱贫，贫困发生率降至0.11%，为2020年全面建成小康社会打下坚实的基础。

3.立足新定位，美丽集镇从“建管”向“运营”迈进

立足卡斯良好的发展局势，紧紧围绕将卡斯打造成为市级“美丽集镇”和“县域经济发展次中心”两大目标，统筹“建管运营”全面推进。种植三角梅、向日葵等多种花卉，推进集镇美化、彩化、香化工程；芒尾加油站、农贸市场D户型建成投入使用，安达加油站、客运综合体全面启动建设，世纪商城1期项目主体工程基本完工，集镇基建工程稳步推进；持续以9个《通告》和《一封信》为管护依据，深入推进领导挂钩、单位包干、经营户协同、社会参与的模式管护集镇，全年开展6次集中整治，车辆乱停乱放，占道经营、散养畜禽等违法行为得到有效遏制；加大土地收储力度，建立班子成员挂钩服务重大项目建设制度，营商环境进一步优化，招商引资实现“难请进来”到“不请自来”的历史性转变，成功签约阿撒赖温泉开发项目，计划投资4847万元，老供销社旧址即将焕然一新，成为休闲娱乐、聚集人气的新节点；水世界开发项目从框架协议推进到投资协议，到2021年底，一座星级酒店和一个水上乐园将落地卡斯。各位代表，镇人民政府时刻牢记使命，从不停止集镇建设的步伐，成功将粮管所、供销社这些承载着几代人情怀的老资源盘活，在留住老一辈人乡愁的同时，把沉睡的资源变成流动的资金，未来我们将不断加大建设力度，把卡斯集镇打造成为传统和现代融合发展的新城市，促进人流、物流、资金流和信息流高效流动，惠及更多卡斯人民。

4.强化补短板，基础设施从“配齐”向“优化”迈进

牢固树立抓投资、抓项目就是抓发展、促跨越的理念，不断夯实镇域经济发展基础。累计投入2000万元，实施兰山社区沪滇帮扶功能提升项目、糖料核心基地建设项目、塘田村庄道路修复工程、龙洞、新谷、客邑3个村（社区）村委改造项目、发展壮大村集体经济项目等各类项目8个；投资20万元修复明山水库南北干渠、西大沟和其它坝塘沟渠，进一步改善农田水利设施，确保果蔬、香料烟等富民产业健康发展。全面推开以农村垃圾污水治理、“厕所革命”和村容村貌提升为重点的农村人居环境整治，全面摸清旱厕底数，完成厕所改造830座，为2020年全覆盖改造打下良好的基础；强势推进“河长制”“路长制”工作，着力整治非法采石采砂，大力实施植树造林工程，美丽村庄建设取得了阶段性成效，影响群众生活质量的短板正在一项一项补齐。

5.聚焦大民生，社会事业从“惠及”向“共享”迈进

一如既往把最优的资源、最多的资金投入民生领域，使群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。教育教学质量横向比较有进步、纵向比较有提升，教育设施进一步得到完善；公共卫生水平稳步提升，抗菌药物专项治理成效明显，门诊使用率从37%降到20%，老年人、孕产妇、儿童、残疾人、慢性病人等重点人群建档管理实现全覆盖，中医药推广取得实质性进展；社会保障更加有力，新型农村医疗保险和新型农村养老保险参保率分别达98.31%和99.08%，适时调整社会兜底保障级别，全年累计发放各类保障资金830万元；殡葬改革成果有效巩固，全镇火化率达100%，公墓入葬率达60%，厚养薄葬的新风尚逐渐形成；社会治理水平大幅提升，积极推进“枫桥经验”本土化，村规民约村民自治试点成效明显，扫黑除恶专项斗争、命案防控、刑事案件处置、缉枪治爆、民事纠纷调解等各项工作稳步推进，刑事案件破案率达40%，远远超过全县平均水平，调处信访案件85件；紧绷安全生产之弦，年内开展安全生产大检查13次，发现的隐患全部整改到位，取得了全年未发生安全生产责任事故的优异成绩；支持防震减灾、档案、退役军人、老龄、“工青妇儿”等工作开展，取得明显成效。

6.适应新常态，政府职能从“主动”向“互动”迈进

牢牢抓住政府职能转变，纵深推进深化改革，学习型、服务型、廉洁型政府建设取得新成效；紧紧抓住“不忘初心、牢记使命”主题教育契机，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入查找政府工作存在的不足并落实整改；提升窗口服务质量，大力推行现场办公，工作效率进一步提升；办结人大代表建议17件；201人安装“一部手机办事通”，服务群众逐渐向“指尖”转移；构建注重严管严教严防的鲜明导向，用好“周碰头、旬督查、月清单、季点评”制度，严格落实中央八项规定精神，全面落实党风廉政建设责任，不断提升政府系统党风廉政建设水平，加强惩治和预防腐败体系建设，坚持用制度管权、管事、管人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市昌宁县卡斯镇部门2019年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个，民政办属于政府部门单独上报决算。分别是：

1.昌宁县卡斯镇人民政府

2.昌宁县卡斯镇财政所

3.昌宁县卡斯镇文化广播服务中心

4.昌宁县卡斯镇林业服务中心

5.昌宁县卡斯镇农业服务中心

6.昌宁县卡斯镇民政办

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市昌宁县卡斯镇部门2019年末实有人员编制68人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制XX人），事业编制39人（含参公管理事业编制4，事业人员35人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市昌宁县卡斯镇部门2019年度收入合计70,782,182.44元。其中：财政拨款收入70,782,182.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加34605961.17元，增长95%，主要原因是2019年将财政统筹整合涉农项目资金（实拨到财政专项资金专户）纳入预算指标进行核算，如易地搬迁资金（新增债券）、村集体经济项目、核桃提质增效项目、2019年上海市对口帮扶云南省项目资金等。土地出让资金增加2000多万元。

二、支出决算情况说明

保山市昌宁县卡斯镇部门2019年度支出合计70,022,460.71元。其中：基本支出53,248,524.71元，占总支出的76.04%；项目支出16,773,936.00元，占总支出的23.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加34138075.5元，增长95%,主要原因分析2019年将财政统筹整合涉农项目资金（实拨到财政专项资金专户）纳入预算指标进行核算，如易地搬迁资金（新增债券）、村集体经济项目、核桃提质增效项目、2019年上海市对口帮扶云南省项目资金等。土地出让资金收益支出增加2000多万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市昌宁县卡斯镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出53,248,524.71元。与上年对比增加20507757.56元，增长63%，主要原因分析2019年涉及在职人员增资... ...。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.58%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市昌宁县卡斯镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,773,936.00元。与上年对比增加（减少）XX元，增长（下降）XX%，主要原因分析... ...。具体项目开支及开展工作情况... ...。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市昌宁县卡斯镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出39,923,612.82元,占本年支出合计的57.02%。与上年对比增加（减少）XX元，增长（下降）XX%,主要原因分析... ...。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11,528,309.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.88%。主要用于... ...（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于... ...（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于... ...（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于... ...（相关支出情况）；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于... ...（相关支出情况）；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于... ...（相关支出情况）；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出75,086.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于... ...（相关支出情况）；

8.社会保障和就业（类）支出4,257,092.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.66%。主要用于... ...（相关支出情况）；

9.卫生健康（类）支出693,271.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于... ...（相关支出情况）；

10.节能环保（类）支出1,040,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于... ...（相关支出情况）；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于... ...（相关支出情况）；

12.农林水（类）支出21,193,422.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.08%。主要用于... ...（相关支出情况）；

13.交通运输（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于... ...（相关支出情况）；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于... ...（相关支出情况）；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于... ...（相关支出情况）；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于... ...（相关支出情况）；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于... ...（相关支出情况）；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于... ...（相关支出情况）；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于... ...（相关支出情况）；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于... ...（相关支出情况）；

21.灾害防治及应急管理（类）支出86,430.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于... ...（相关支出情况）；

22.其他（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于... ...（相关支出情况）；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于... ...（相关支出情况）；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于... ...（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市昌宁县卡斯镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为XX元，支出决算为250,752.33元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为123,598.33元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为127,154.00元，完成预算的XX%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因... ...。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少-131,476.25元，增长/下降-34.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少-48,669.25元，增长/下降-28.25%；公务接待费支出决算增加/减少-82,807.00元，增长/下降-39.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因... ...。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出123,598.33元，占49.29%；公务接待费支出127,154.00元，占50.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等... ...。

2.公务用车购置及运行维护费支出123,598.33元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等... ...。

公务用车运行维护支出123,598.33元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出127,154.00元。其中：

国内接待费支出127,154.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待305批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,347人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市昌宁县卡斯镇部门2019年机关运行经费支出9,839,053.05元，与上年对比增加（减少）XX元，增长（下降）XX%，主要原因分析... ...。其中:行政单位XX单位、XX单位…,2019年机关运行经费支出XX元，与上年对比增加（减少）XX元，增长（下降）XX%，主要原因分析……;参照公务员法管理事业单位XX单位、XX单位…,2019年机关运行经费支出XX元，与上年对比增加（减少）XX元，增长（下降）XX%，主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市昌宁县卡斯镇部门资产总额XX元，其中，流动资产XX元，固定资产XX元，对外投资及有价证券XX元，在建工程XX元，无形资产XX元，其他资产XX元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）XX元，其中;流动资产增加（减少）XX元，固定资产增加（减少）XX元,对外投资及有价证券增加（减少）XX元，在建工程增加（减少）XX元，无形资产增加（减少）XX元，其他资产增加（减少）XX元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额XX元,其中：政府采购货物支出XX元;政府采购工程支出XX元;政府采购服务支出XX元;授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的XX%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：1.项目名称

2.项目基本情况

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

②项目资金执行情况。

③项目资金管理情况。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

②效益指标完成情况。

③满意度指标完成情况。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6.绩效自评结果

7.结果公开情况和应用打算

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

9.其他需说明的问题

项目二：……

项目三：……

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

（2）部门绩效目标的设立情况

（3）部门整体收支情况

（4）部门预算管理制度建设情况

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

（3）自评组织过程

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

（2）过程情况分析

（3）产出情况分析

（4）效果情况分析

4.存在的问题和整改情况

5.绩效自评结果应用

6.主要经验及做法

7.其他需说明的情况

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

部门绩效自评情况参照保财预〔2020〕95号《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

... ...。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。