第一部分 昌宁县卡斯镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县卡斯镇汇总2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、新增资产配置表

第一部分 昌宁县卡斯镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

卡斯镇2022年独立核算单位4个，分别是镇人民政府、财政所、农业综合服务中心、林业服务中心，较去年相比减少1个，民政并入乡镇人民政府批复和公开。

（三）重点工作概述

围绕2022年目标，重点抓好以下5项工作：

1.持之以恒实施产业升级。紧紧围绕省、市、县委打造世界一流“绿色食品牌”目标定位，稳步推进“滇西高原特色农业示范区”战略，坚定不移调优产业结构，重点发展各类冬早类蔬菜，稳定种植面积在4万亩，总产值超过3.5亿元。依托东方希望、欣然等龙头企业，辐射带动零散养殖户高质量发展生猪、肉牛养殖，实现生猪出栏18万头以上、肉牛出栏8000头以上，总产值超3.8亿元。以目前种植规模为基础，大力发展热带水果，稳定种植面积在1.2万亩，实现产值1亿元。创建山区片火腿、花椒、洋芋等“四小产业”知名品牌，将卡斯“万亩水果、万亩蔬菜、万头养殖、四小产业”推出昌宁、推出保山、走向全国。稳定粮食安全，投资1200万元，完成龙洞片区高标准农田建设项目1万亩，依托邑林等3个社区土地治理项目，高标准打造水稻繁育基地，确保粮食播种面积稳定在6.2万亩以上，实现产量2.3万吨。

2.持之以恒增强综合实力。抓实项目建设。树牢“抓项目就是抓发展、抓发展就是抓项目的理念”，围绕卡斯地域特点及区位优势，确保一批民生项目、强镇项目落地建成。投资100万元，完成炉房河水库除险加固工程；投资700万元，完成大泺部乡村振兴示范点建设；实施卡斯、新谷片区特少民族帮扶项目。此外，力争在2022年启动大水平水库扩容、温泉水世界、大型灌区一期等工程。积极发展第三产业。充分利用卡斯的区位优势，加强对龙潭公园旅游景点的管理和开发力度；做好招商引资工作，加大对兰山银瀑、兰山栈道的宣传推介力度，充分发挥生态环境、夏季凉爽等条件，争取把兰山打造成一个在全市小有所名气的避暑圣地。

3.持之以恒推进环境治理。深入贯彻落实习近平生态文明思想，践行新发展理念。以高度的政治站位来开展巡河工作，重点关注河道垃圾、畜禽粪污排放问题，对河湖两岸养殖户进行专项整治，该拆除的一律拆处，该整改的严格按照要求整改。持续巩固赵家河、龙潭河清河成效，纵深推进松山河、芒费河、温炭河的清理。到2022年底，力争达到清河全覆盖。持之以恒开展人居环境综合整治工作，完善垃圾暂存、清运、热解等配套设施，启用大水平垃圾填埋场，实现垃圾处理全覆盖。高质量推进“林长制”，实现每片林都有人来管护。加大对非法开采、违法用地等行为的巡查力度和密度，同时，对已关停矿山企业常态化开展“回头看”工作，督促其按要求开展恢复治理工作。

4.持之以恒推进乡村振兴。选准着力点，夯实脱贫这个基础性工程。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，用好用活“一平台三机制”，坚决守住不发生规模性返贫底线，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，确保“三类对象”帮扶全覆盖。落实产业帮扶机制，重点在养殖业和种植业上发力；加大对脱贫人口的劳动技能培训，采取外出务工和就近务工相结合的方式，稳定其就业，确保零就业家庭清零；持续做好义务教育控辍保学工作，确保适龄儿童接受教育全覆盖。做好易地搬迁户的后续帮扶工作，确保搬得进，留得住，不返贫，能致富。二是大力推进乡村振兴。依托“干部规划家乡”行动，切实推进“多规合一”实用性村庄规划编制，对已完成规划编制的3个村（社区），争取项目落地。同时，力争在2022年内完成大水平、龙洞、广邑、兰山4个村（社区）的规划编制工作；扎实开展人居环境整治提升工作，实现农村户厕无害化改造1200座以上，100户以上自然村公厕无害化改造3座以上，生活垃圾、生活污水得到有效处理。依托乡村振兴“千百万”示范工程，争取创建2个精品示范村，5个美丽村庄。

5.持之以恒保障民生福祉。积极践行以人民为中心的发展思想，不断的改善和提高人民群众的生活品质。一是抓牢疫情防控。始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，健全常态化疫情防控机制，严格落实“外防输入、内防反弹”要求，抓实抓细疫情防控各项工作，确保疫情可防可控。二是完善民生保障。坚持就业优先，抓好就业培训和服务，千方百计稳定和扩大就业。加大残疾人、低保户和失业人员、失地农民等特殊人群帮扶力度，健全退役军人服务、居家养老、减灾救灾、社会救助等保障体系，落实城乡居民生活保障制度，做到应帮尽帮、应扶尽扶、应保尽保。三是加快发展社会事业。坚决落实县委县政府关于昌宁教育高质量发展要求，把最优的资源投入到教育教学领域，持续巩固义务教育均衡发展，纵深向优质均衡迈进，大力营造尊师重教的浓厚氛围，确保“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”。完善公共卫生服务体系，加强医疗卫生队伍建设，优化配置农村卫生资源。深入开展爱国卫生“7个专项”行动，引导群众培养良好卫生习惯。四是持续深化社会治理。贯彻总体国家安全观，建设更高水平的“平安乡镇”。健全镇村两级治理和服务体系，努力将矛盾纠纷化解在基层，将和谐稳定创建在基层。推进扫黑除恶常态化，严厉打击各类违法犯罪。抓细抓实食品药品、消防、交通、校园、生产经营等领域监管，守住安全生产底线，确保社会大局安全稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制30人，事业编制41人。在职实有69人，其中：财政全供养69人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1594.65万元，其中：一般公共预算1594.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加127.27万元，增长8.67%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1594.65万元，其中:本年收入1594.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1594.65万元（本级财力1594.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加127.27万元，增长8.67%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1594.65万元。财政拨款安排支出1594.65万元，其中：基本支出1594.65万元，与上年对比增加127.27万元，增长8.67%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出447.26万元，文化旅游与传媒支出30.85万元，社会保障和就业支出164.52万元，卫生健康支出83.44万元，城乡社区支出45.48万元，农林水支出823.10万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于基本支出1594.65万元，项目支出0元。

工资福利支出844.43万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等；商品和服务支出234.70万元，包括办公费，劳务费，水电费等日常办公经费；对个人和家庭的补助515.52万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县卡斯镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29万元，与上年对比减少9.00万元，降低23.68%，主要原因是压缩公务接待费，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县卡斯镇安排因公出国（境）费0元，与上年对比无差别。

（二）公务接待费

昌宁县卡斯镇2022年公务接待费预算为12.00万元，与上年对比减少9.00万元，降低42.86%，主要原因是根据中央八项规定精神，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县卡斯镇2022年公务用车购置及运行维护费为17.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费17万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年卡斯镇人民政府无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县卡斯镇2022年机关运行经费安排234.70万元，与上年对比增加2.57万元，增长1.11%，主要原因是人员增加，其他交通费增加，临时人员增加，劳务费等增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分 昌宁县卡斯镇2022年部门预算表

（具体详见附件）