昌宁县更戛乡农业综合服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责熟悉本乡主要农作物栽培品种及栽培技术，根据不同季节，及时提出农业生产技术管理意见并组织实施；

2.负责搞好抗旱防汛工作；

3.负责开展农业科技培训工作，提高农民的农业技术素质，及时为农民提供技术咨询和技术服务；

4.负责组织农业技术推广项目的实施；

5.负责搞好农作物病虫害监测工作；

6.负责做好各项防疫工作；

7.负责完成乡党委、乡政府和上级部门安排的其他工作等。

（二）机构设置情况

昌宁县更戛乡农业综合服务中心，为更戛乡所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制18名。

设置专兼职岗位9个：农技推广岗、水利服务岗、畜牧兽医岗、农经岗、农机服务岗、疫病防治岗、质量检测岗、产业发展岗、执法专干。

（三）重点工作概述

1．粮食产业情况。全年计划粮食种植面积9.59万亩，产量28748吨。实际完成种植面积9.77万亩，占任务数的101.88%，产量29475吨，占任务数的102.52%。

2．茶叶生产完成情况。全乡茶园面积稳定在16275亩，计划全年干茶总产163.7万公斤，已完成163.7万公斤，完成任务数的100%，产值7418.87万元。

3．蚕桑产业情况。新植桑园80.9亩，全乡计划全年养蚕3200张，交售鲜茧120吨，目前养殖3088.5张，产量120.07吨，产值609.23万元，完成任务数的100.05%。

4.畜牧业完成情况：全年计划完成生猪存栏7.46万头，出栏9.89万头，牛存栏1.36万头，出栏0.64万头，羊存栏1.43万头，出栏1.26万头，家禽存栏9.1万头，出栏15.24万头，肉类总产9869吨。到目前为止全乡实现生猪存栏7.46万头，完成任务数的100%，出栏9.89万头，完成任务数的100%；牛存栏1.61万头，完成任务数的118.38%，出栏0.64万头，完成任务数的100%；羊存栏1.43万只，完成任务数的100%，出栏1.26只，完成任务数的100%；禽存栏9.10万羽，完成任务数的100%，出栏15.26万羽，完成任务数的100.31%，完成肉类总产9872吨，完成任务数的100.03%。

5.蔬菜产业完成情况：全年计划完成蔬菜种植面积9000亩，产量13000吨，现已完成种植9496亩，完成任务数的105.51%，产量13118吨，完成任务数的100.91%。

6.烤烟产业完成情况：县级下达烤烟种植面积12000亩，产量1500吨，实际完成烤烟面积10900亩，占任务数的90.83%；产量1518吨，占任务数的101.2%。

7.中药材产业完成情况：县级下达中药材面积任务5500亩，产量280吨，实际完成中药材面积6125亩，占任务数的111.36%，产量351吨，占任务数的125.36%。

8.甘蔗产业完成情况：县级下达甘蔗种植面积2.02万亩，新植面积6000亩，产量86980吨，实际完成甘蔗种植面积17409亩，新植面积4197.1亩，产量101186.46吨。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2453471.22元，其中：一般公共预算2453471.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2454825.32元对比，减少1354.10元，下降0.5%，主要原因分析是2024年人员变动，工资福利收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2453471.22元，其中：本年收入2453471.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2453471.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2454825.32元对比，减少1354.10元，下降0.5%，主要原因分析是2024年人员变动，工资福利收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2453471.22元。财政拨款安排支出2453471.22元，其中：基本支出2453471.22元，与上年2454825.32元对比，减少1354.10元，下降0.5%，主要原因分析是2024年人员变动，工资福利支出减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排2453471.22元，其中：人员经费2350789.88元；公用经费102681.34元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出282890.72元，主要用于支付养老保险单位部分；

卫生健康支出：198553.69元，主要用于支付医疗、工伤保险；

农林水支出：1972026.81元，用于支付工资及日常公用经费。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3300.00元，其中：政府采购货物预算3300.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县更戛乡农业综合服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县更戛乡农业综合服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比增减无变化。

（二）公务接待费

昌宁县更戛乡农业综合服务中心2024年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比增减无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县更戛乡农业综合服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县更戛乡农业综合服务中心2024年机关运行经费安排70000.00元，用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费。与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县更戛乡农业综合服务中心资产总额956457.49元，其中，流动资产372158.36元，固定资产584298.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少34911.51元，其中流动资产减少829.97元、固定资产减少34081.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值58855.40元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表