昌宁县更戛乡林业服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律法规和各项林业方针、政策；

2.协助乡人民政府制定林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；

3.配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物种变化情况；

4.协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作；

5.配合林业行政主管部门和乡人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作；

6.依法保护、管理森林和野生动植物资源，依法保护湿地资源；

7.负责完成乡党委、乡政府和上级部门安排的其他工作。

（二）机构设置情况

昌宁县更戛乡林业服务中心，为更戛乡所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制6名。

主要职责：承办林业和草原技术推广，森林和草原防火，森林、草原和湿地保护，森林、草原病虫害防治，森林、草原产业管理发展等服务性工作。

（三）重点工作概述

1.森林草原防灭火工作。2023年进入防火期以来，乡党委、乡政府高度重视，严格按照国家、省、市、县领导的重要指示批示精神及相关要求，乡直各单位、各部门、各村（社区）及时对森林草原防灭火工作进行安排部署，狠抓落实，确保了全乡森林草原资源安全。本年度全乡共召开各种会议125次，签订各类责任状（书）24份、联防协议16份、承诺书1063份。

2.林长制工作。建立乡、村（社区）两级林长制。根据我乡森林资源分布状况，全面建立乡、村（社区）二级林长制，共设各级林长24人，其中：总林长2人，乡级林长10人，总督察1人，森林警长1人，村级林长11人，设专管员175人，护林员89人。以行政区划为基础，共划定责任区11个，其中：乡林长责任区域以村（社区）来划定，共11个村（社区）为乡责任区；村级林长责任区域为本村（社区）。做到山有人管，责有人担，通过细化责任，一级抓一级，层层抓落实，实现了林长制全覆盖。

3.完成米河村上下红木、上下黄草、箐口、上下立木其地灾搬迁占用林地报批手续、林木采伐审批手续，完成西米冷库、米河至立四季农村公路占用林地报批及林木采伐审批手续。

4.兑付2019年退耕还林第一，第二批资金1600万元；完成2015、2016年新一轮退耕还林以及2014年退耕还草追加补助资金信息录入工作。

5.严格森林限额采伐管理，严守限额红线，切实加强天然林保护，严禁移植天然大树进城，停止天然林商品性采伐，切实加强零星林木管理，对涉嫌滥伐林木的坚决予以从严查处。完成西米村大出水商品木材采伐管理以及米河村上下红木、上下黄草、箐口、上下立木其地灾搬迁占用林地木材采伐管理工作，对西米冷库、米河至立四季农村公路使用（占用）林地及林木采伐加强监管，未出现超范围、超树种、超数量采伐林木等违法行为。

6.完成小街子村1000亩澳洲坚果病虫害防治工作，完成打瓦村1000亩澳洲坚果和木瓜树村、田头村、西河村5000亩核桃提质增效施工管理工作。

7.完成165亩异地植被恢复新造林和历年459亩异地植被恢复造林补植补造工作，完成新一轮退耕还林3.1万亩和5000亩陡坡耕地生态治理补植补造工作，完成3.5万株社会造林统计上报。

8.负责山神庙丫口至大桥至羊指山坡段美丽公路绿化带的修剪、垃圾清理等日常管理。

9.参与第一批耕地流出图斑核查整改和第二批疑似耕地流出图斑调查举证工作。

10.认真贯彻落实国家级公益林、天然林、退耕还林补偿政策，积极推进了公益林、天然林管护体系建设。

11.2022年全乡选聘天然林护林员27名、生态护林员38名、公益林护林员5名，签订管护合同70份。

12.切实加强森林病虫害防治。坚持“预防为主，综合治理”的方针，强化森林病虫害的监测和预测预报，建立起完善的有害生物监测体系，完成全乡所有针叶林松材线虫秋季普查工作。

13.加强林业执法培训。强化森林资源保护管理队伍的自身建设，加强业务培训，提高政治素质和执法水平，树立森林资源保护管理队伍的良好形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入788351.62元，其中：一般公共预算788351.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年886269.6元对比，减少97917.98元，下降11%，主要原因分析是2024年人员变动，工资福利收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入788351.62元，其中：本年收入788351.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年886269.6元对比，减少97917.98元，下降11%，主要原因分析是2024年人员变动，工资福利收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出788351.62元。财政拨款安排支出788351.62元，其中：基本支出788351.62元，与上年886269.6元对比，减少97917.98元，下降11%，主要原因2024年人员变动，工资福利支出减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排788351.62元，其中：人员经费696924.64元；公用经费91426.98元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出84215.84元，主要用于支付养老保险单位部分；

卫生健康支出：70600.36元，主要用于支付医疗、工伤保险；

农林水支出：633535.42元，用于支付工资及日常公用经费。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额28300.00元，其中：政府采购货物预算18300.00元、政府采购服务预算10000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县更戛乡林业服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县更戛乡林业服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化。

（二）公务接待费

昌宁县更戛乡林业服务中心2024年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年相比无变化

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县更戛乡林业服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为10000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费10000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县更戛乡林业服务中心2024年机关运行经费安排80000.00元，用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费。与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县更戛乡林业服务中心资产总额643759.04元，其中，流动资产56833.36元，固定资产586925.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少63229.79元，其中流动资产减少3297.19元，固定资产减少59932.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表